工程公司内部审核检查表

管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（3.2.3、3.2.4）质量目标E/S：、4.4目标、指标和方案/目标和方案/实施和运行文件限制记录限制查质量、环境、职业健康平安目标的分解状况？管理目标、指标的完成状况和记录？为实现方针目标是否建立相关的管理制度？查受控文件清单，内容是否齐全？法律法规清单是否刚好更新？Q：（4、13.1.3）职责和权限E/S：资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限查是否进行二次职责权限安排，工程公司机构设置、岗位职责、权限是否明确？抽问1-3人是否清晰自己的职责？是否对项目部主要管理人员根据公司规定予以聘任？对项目部的监督检查采纳哪些方式进行？查劳动爱护相关资料，职业病的防治状况？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：6.2（5）实力、培训和意识E/S：实力、培训和意识查相关人员任职规定的文件，资格证书及年审状况？询问实行什么方式提高员工的质量、环境、职业健康平安意识？查员工培训记录？查员工绩效考核状况？查新员工入职平安教化记录？综合项目管理系统和OA办公系统的应用状况？ Q：6.3（、6）基础设施E/S：资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、运用维护等作出规定，人员持证上岗状况？设备的报废处理状况？机械设备日常管理流程？查机械设备登记台帐？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：6.4（8.4、.5）工作环境E/S：资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限查工作场所环境文明、绿化和卫生状况，标牌、标识是否符合要求？查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理状况？查平安技术交底、各类操作规程？查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求？Q：7.1/10.1/10.2产品实现的策划E/S：运行限制施工组织设计和专项方案是否按规定进行审批？有无质量安排，如何对质量安排的实施进行检查、验证?“超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程专项施工方案”是否组织专家论证？ 管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（10.5.4）发包方沟通E/S：信息沟通/沟通、参与和协商查与发包方、监理、设计等单位是如何进行沟通的？是否对发包方的投诉进行处理？查外部信息沟通的方式有哪些？查内部各部门间的信息沟通方式？Q：7.4（6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2）选购 限制（分包）E/S：运行限制是否对供方（含外包）进行了年度供货状况的综合评价？是否编制了合格供应方名单？选购 文件是否规定了所选购 产品的质量、环境爱护与职业健康平安方面要求？对选购 产品是否按规定进行验证？ 管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（9.3、10.1、10.2、10.4、10.5、10.6）生产和服务供应的限制E/S：运行限制劳务分包和专业分包是否符合规定，是否在合格供方名录内？查分包合同是否明确了产品质量要求，环境、职业健康平安责任？是否对分包方人员进行质量、环境、职业健康平安交底？是否对分包方的履约状况进行了评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据？Q：（10.5.2）生产和服务供应的确认E/S：运行限制是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动，是否设置了监控点？特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（8.5）顾客财产E/S：运行限制是否根据有关规定和标准对发包方供应的建筑材料、构配件和设备进行验收？对发包方供应的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、运用过程中出现的问题，是否做好记录并刚好向发包方报告，并根据规定处理？Q：（8.4、10.5.1.8、10.6.1）产品防护E/S：运行限制管理制度中是否明确了建筑材料、构配件和设备的发放要求，使其具有可追溯性？如何对项目部进行监控？查危急品的管理是否有特殊的规定并按规定实施？（涉刚好）对工程移交和移交期间的防护？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：7.6（11.5）监视和测量设备的限制E/S：监视和测量/绩效测量和监视监视和测量装置的测量实力是否满足规定要求，查监视和测量设备台帐？查年度检定安排、周检记录、自校记录？在发觉检测设备失准时是否评价已测结果的有效性？查计量设备的搬运，储存、维护和保养、运用是否符合要求？监测装置遗失、封存、报废的处理状况？查分包方的监测设备的检定、校准和管理？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（9.3.2、11.1、11.2、12）过程的监视和测量E/S：监视和测量/绩效测量和监视是否对施工质量检查进行了策划？策划结果是否按规定经批准后实施？是否建立并实施了施工质量检查制度，对分包工程的质量检查和验收工作是否也有规定？如何监督项目部对分包单位开展质量检查及隐患整改跟踪？检查是否由具备相应资格的人员实施？是否根据相关制度的规定对质量检查记录进行管理？Q：（12.2.6、13.2、10.6.4）发包方满足是否对项目部不同阶段的合同履约状况及客户满足度状况进行收集、汇总和分析，用于质量改进并刚好与发包方或其代表进行有效沟通？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（8.3.1、9.3.2.2、11.1、11.3）产品的监视和测量是否对施工现场各分部、分项、单位工程施工质量的限制作出了规定，并对执行状况进行检查？?对分包方的工程质量检查和验收工作是如何进行限制的？对选购 的物资、材料如有质量或其它问题，是如何处置的？有关人员是否在项目竣工验收前，进行内部验收，并按规定参与工程竣工验收？Q：8.3（、9.3.2.1、11.4）不合格品限制E/S：不符合、订正措施和预防措施/事务调查、不符合、订正措施和预防措施通过哪些渠道获得不合格品（包括施工过程的不合格品、验收时发觉的不合格品以及交付后发觉的质量问题）的信息?对检查中发觉的不符合项如何处理？不合格品是否按程序规定进行处置，实行让步的处置方式时是否经顾客批准？不合格品构成事故时如何处理，是否符合文件规定？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断Q：（3.4、13.1.4、13.2.3、13.3）持续改进Q：（11.4.3）订正措施Q：（11.4.4、13.3.1）预防措施E/S：不符合、订正措施和预防措施/事务调查、不符合、订正措施和预防措施是否对（包括发包方投诉在内的）不合格按规定的要求实施了订正措施？订正措施实施状况及效果如何？如何识别和分析潜在不合格？实施了哪些预防措施，是否符合规定要求，查相关记录。如何记录、调查和分析事务，事务调查是否刚好开展，有无形成相关记录？查针对事务调查、不符合的处置状况？如何确定不合格或潜在不合格？订正措施是否包括了对问题缘由的分析，是否针对产生的问题缘由制定订正措施？是否对潜在的问题及缘由进行分析，针对潜在问题缘由制定了预防措施？并在实施前评价？预防措施是否确保了潜在的问题没有发生？管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录推断E/S：环境因素/危急源辩识、风险评价和风险限制的策划查环境因素识别评价表？查重要环境因素清单？查重要环境因素管理方案？查重大危急源清单？查危