工程设计顾客要求及设计工程变更管理作业指引(DOC 6.)

第4页共6页顾客要求及设计工程变更管理作业指引编制日期审核日期同意日期

作业指引目的确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修正，并应把变更的要哀告诉工程部及承包商。确保设计和工程的各类更改得到辨认及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到同意。适用范围顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。定义顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。设计变更：指由设计单位或总工室/设计管理部发出的，对设计成果进行的修正。工程变更：指由工程供方提交工程部或工程部直接提出，在国家技术法规、标准答应范围内，出于进步质量及降低成本目的，对工程做出的更改。职责销售策划部担任接收及评价顾客要求变更；担任与顾客沟通变更内容；担任在得到同意后与顾客签署协议。工程部向工程施工单位发出得到审批后的变更指令；担任组织现场技术论证；担任得到同意后变更的执行跟踪；担任变更记录的接受、发放、归档工作。总工室/设计管理部担任对设计变更进行初审。核算部担任变更成本测算。关键活动描画顾客要求变更销售策划部担任接收顾客提出的变更要求，顾客填写《工程修正恳求单》交销售策划部。工程修正恳求的要求公司旗下楼盘随楼附送的标准装修，准绳上在购房后不能进行修正；如因特殊状况确需修正，应严厉遵照以下审批流程执行：业主在主体结构封顶前提出修正，修正形成的费用估算不超过人民币3000（含）元的，经工程部担任人、主管工程副总、地区公司总经理审核后，分别按分管地区报集团分管指导审批赞同方可进行修正；超过3000元的，上述担任人审核后，须报张生审批赞同后方可进行修正。业主在主体结构封顶后提出修正的，无论费用多少，均需经工程部担任人、主管工程副总、地区公司总经理、集团分管指导审核后，报张生审批赞同方可进行修正。修正恳求经审批赞同后，由提出恳求的经办部门告诉总工室（设计管理部）按要求修正图纸并发至工程部进行施工，同时将修正形成的材料更改及费用变化以书面方式知会供应部、核算室、财务中心、成本监控中心等相关部门。工程修正（间隔、电路更改等）正常状况下允许工程修正的内容：允许非剪力墙及非梁位墙的移动（距离原位不超过30cm）、添加或拆除；允许更改门的地位、尺寸（不影响设备安装及入户门除外）。不允许工程修正的内容：必须在不影响主体结构的条件下；不接受任何关于电路及电掣的移动、添加和拆除；不接受厨厕的互换及管道的更改；不允许以门方式封闭走廊地位作私用地方。触及工程修正费用客户要求的工程修正由于出现工程材料变更而令工程造价发生变化时，由核算部审核所触及的差价必须由客户支付；如该单位,公司不赞同修正时，而客户仍坚持再作工程修正，必须征得公司赞同后，支付有关的工程修正费用；工程修正费用最终由工程部和核算部共同核算审批为准；修正添加的费用由业主自行向公司财务缴纳。工程修正操作流程业主在现场售楼部交付认购定金后填写工程修正单。工程修正单由业主亲身填写，尤其是业主必须提供两个联系电话和业主最后务必亲身签名确认；现场售楼部担任人必须签署“经办人核实签名”一栏；销售主管在每周一汇总一切工程修正单给所属副总经理级以上签署“部门担任人”一栏，再交到签约小组担任人。（作登记并编号）普通工程修正恳求：签约小组尽快要求业主签署《商品房买卖合同》和交付首期款项后，即时将工程修正单原件递交工程部进行审批（必须作签收手续）；工程部接出工程修正单后必须在三天内以复印件书面回复审批结果，签约小组可即时致电业主回复结果并进行存档；工程部赞同工程修正，设计出变更告诉单后可即时进行施工。触及工程修正费用恳求：签约小组收到工程修正单后即时递交工程部；工程部接出工程修正单后由工程部和核算部在四天内确定修正所需费用，并以复印件和费用恳求赞同书书面回复签约小组；签约小组即时致电业主反馈需支付的费用，得到业主赞同后，应尽快要求业主到签约小组进行签署《商品房买卖合同》和工程修正费用赞同书，并到财务部缴交首期款项和工程修正相关费用；财务部收取费用后于赞同书内盖章，再由业主交回签约小组，最后签约小组转交回工程部以书面告诉设计室出变更告诉；安排修正内容的施工。阐明：如销售人员未能肯定清楚理解工程修正的内容（特别是公共平台的用途、可否将上下两层单位改为复式等工程部成绩），必须先向主管层或工程部相关担任人查询后再精确答复客户，不要随意承诺客户任何要求，避免出现影响公司信誉的景象及因此发生与客户的纠纷；如遇到特殊状况，应填写恳求报告给下级审批；工程修正能否同意，最终由工程部确定、设计部门赞同，出修正单后方可施工；每单位准绳上只受理一次修正恳求。设计变更设计单位发出的设计告诉，经设计管理部门担任人或项目设计担任人签署后发工程部。设计管理部门发出的《设计告诉》，由主办设计师办理《设计告诉》审批手续（填写《设计告诉审批验证单》）。设计变更的控制：《设计告诉》发出前，主办设计师必须：就设计变更事项触及到的专业技术成绩与公司相关技术人员进行确认；已办理《建设工程规划答应证》的项目，设计变更需求重新报建的，要就变更能否符合政府审批的有关规定与项目事务部进行确认；已支付《预售答应证》的项目，要就变更能否触及销售承诺的成绩与项目销售经理进行确认；准绳上预售查丈完成后，不再办理触及面积变化的设计变更。以上事项由项目设计担任人及设计总监审核确认；送核算部门进行成本测算，非建筑修正惹起的结构变更，不需求测算，能否此类变更，由项目设计担任人断定，但仍需现场成本人员会签备案；经论证不宜变更的事项，但因项目实践需求仍要变更的，必须经设计管理部门担任人审核并报地区公司总经理和董事长同意后方能执行；经审批不赞同进行变更的事项，设计变更程序终止，假如是设计院发出的设计告诉，由主办设计师回复设计院。以上程序完成后，由主办设计师将《设计告诉审批验证单》及《设计告诉》一同发工程部。工程部组织现场工程师进行工程实施可行性论证，做出能否可行的结论，需修正的，在《设计告诉审批验证单》上签署意见，由设计部门组织修正之后重新发出新版本《设计告诉》。具备可行性的《设计告诉》，报相关指导进行审核/审批。审批不赞同，由工程部填写验证栏，回复设计部门，程序结束。审批赞同，由工程部组织实施。工程变更承包商、供应商发出的变更联系单，一致由工程部给出基本可行性及施工合赞同见。工程部判别属于设计成绩的，由项目总经理同意后，由主办工程师转设计部审核，并以《设计告诉》的方式发出，后续流程按5.2执行。工程部判别属于施工成绩的变更联系单，以及工程部直接起草的《工程指令单》或《工程联系单》，首先由主办工程师组织现场工程师会审会签：必须对变更能否触及项目规划改变及销售承诺的成绩进行评价；以上事项由主办工程师签名确认。具备可行性的《工程变更审批单》由核算部进行成本测算后，报相关指导进行审核/审批。经审批不赞同的，由工程部回复变更提出单位或修正变更审批过程结束。经审批赞同的，由工程部组织实施。变更结果验证及材料归档工程部担任变更执行结果