工作总结和规划预算量贩渠道

2023年工作总结2023年工作规划及预算地方量贩&全国量贩—肖文彬渠道业绩完毕情况23年主要工作体现23年渠道销售计划预算渠道规划预算目录渠道业绩完毕情况23年主要工作体现23年渠道销售计划预算渠道规划预算23年完毕情况—分渠道地方量贩：全国量贩：序号系统门店数量计划实际完毕率差距金额销售占比月均单店同期增长率差距金额备注

1大润发101629000130863480%-32036618%1090512403606%68275

2华润万家2001981130%1981133%82500%198113

3沃尔玛5241262005125669124%99946970%82145279198-3%-153529

4欧尚221130011603255%-952682%4835141325-18%-25293

5家乐福14193540049471026%-14406907%2945778265-36%-283555

6乐购43489003336810%-3155320%695119504-72%-86136

合计1028250800727652688%-974274

59457558652-4%-282125

序号渠道门店数量23年销售计划实际销售完毕率差距金额销售占比月均单店销售同期差距金额增长率备注1华润万家1144313003171175751%-126012568%2882893232648-614732%

2新一佳31020300645171187%-37512914%215057711946-66775-22%

3沃尔玛山姆（地采）2119202381355568%-37844518%406778764269492876%

合计：166643600462990170%-2023699

2893694708863-78961-2%

23年完毕情况—分品类地方量贩：全国量贩：序号品类门店数量计划实际完毕率差距金额销售占比同期月均销售增长率差距金额备注1好孩子汽车座105120500049950541%-7054957%4224374162518%77067

2好孩子童车10518063001986690110%18039027%179290916555711%193780

3护理用具105247290098983340%-148306714%905885824869%83949

4小龙哈彼汽车座1054230000%-423000%000%0

5小龙哈彼童车10527243003800498140%107619852%4437420316708-14%-636922

合计

8250800727652688%-974274

7558652606377-4%-282126

序号品类门店数量23年销售计划实际销售完毕率差距金额销售占比同期销售月均销售增长率差距金额备注1童车164227000298386471%-124313664%3088420248655-3%-104555

2用具152416600164603768%-77056336%16204431371702%25594

合计：6643600462990170%-2023699

4708863385825-2%-78961

23年完毕情况—分门店地方量贩全国量贩（TOP:10）TOP排名系统门店名称23年销

售计划实际销售完毕率月均

销售同期增长率前101沃尔玛沃尔玛广东东莞大岭山2486号店0531330%442822252287%2沃尔玛沃尔玛广东深圳横岗2447号店14400107503747%895913242712%3沃尔玛山姆广东深圳福田6505店219004291641960%35764119456259%4沃尔玛沃尔玛广东深圳宝安金海路2027店01557770%1298163254146%5大润发大润发深圳惠东32号店3780080362213%669738564108%6大润发大润发东莞厚街店74300100969136%84146605053%7沃尔玛沃尔玛广东东莞虎门118店28004632165%386309750%8沃尔玛沃尔玛广东汕头金砂路2406店61600137856224%114889867140%9大润发大润发民治店(30号店）30320028957696%2413122092731%10沃尔玛沃尔玛广东深圳龙岗中心城2493店104700136546130%1137910523930%后1010沃尔玛沃尔玛广东汕头南国3411店3600042509118%354269681-39%9家乐福家乐福东莞鸿福店33700904527%75416642-46%8家乐福家乐福深圳保利店426001766841%147233792-48%7家乐福家乐福东莞宏伟店44000781518%65115180-49%6家乐福广东深圳家乐福新洲店2586009559537%7966187965-49%5家乐福广东深圳家乐福深圳宝安香缤店2199002451311%204355765-56%4欧尚超市欧尚梅州人民150号店2113005971528%4976141325-58%3乐购乐购东莞虎门店（4002）2834003336812%278183379-60%2家乐福东莞家乐福花城店99002843%243778-92%1家乐福广东深圳乐荣超市有限企28749772-93%合计：1894800178947594%149123138800429%专柜23年计划23年实

际完毕完毕率差距金额销售

占比月均销售同期增长率差距金额华润万家(宝安店)40100029846374%-1025376%2487226593012%32533华润万家(彩田店)18890010935158%-795492%9113131198-17%-21847华润万家(春风店)30800023139675%-766045%1928315418250%77214华润万家(翠竹店)44700029943967%-1475616%24953319077-6%-19638华润万家(拱北店)72202340503456%-3169669%33753579894-30%-174860华润万家(惠州店)20320010083250%-1023682%8403132539-24%-31707华润万家(龙岗店)18960013683472%-527663%114031258899%10945华润万家(龙华店)79202366203884%-12996214%551706331825%28856华润万家(沙井店)21670014516867%-715323%12097150374-3%-5206华润万家(益田店)76202365808386%-10391714%548406155237%42560华润万家(新香洲店)20230012453762%-763633%103781248600%-323新一佳（中心店)54800033819462%-2098067%28183407145-17%-68951新一佳(信义店)27830020888775%-694135%1740717206621%36821新一佳(碧海店)1940009809051%-959102%8174132735-26%-34645沃尔玛山姆（地采）119202381355568%-37844518%677967642696%49287总计：6643600462990170%-2023699

3858254708863-2%-7896123年完毕情况—分时段地方量贩全国量贩季度今期占比同期增长率第一季度177620824%156849313%第二季度237319933%168333741%第三季度141463719%1889187-25%第四季度171248224%2417635-29%合计7276526

7558652-4%年度今期占比同期增长率上六个月414940757%325183028%下六个月312711943%4306821-27%合计7276526

7558652-4%年度今期占比同期增长率上六个月252668755%23723937%下六个月210321445%2336469-10%合计4629901

4708863-2%季度今期占比同期增长率第一季度113884025%10838405%第二季度138784730%12885548%第三季度113207424%1166564-3%第四季度97114021%1169905-17%合计：4629901

4708863-2%23年完毕情况—分产品沃尔玛渠道前20名SKU排名品类型号平均单价销售数量月均销量销售金额月均销售1婴儿车LC1162221774148393149327622婴儿车LD3032071708142352983294153婴儿车LD499H32975663248727207274婴儿车C31951574162381714318105婴儿车LC219H34773061253645211376婴儿车D302-E33872360244594203837婴儿车LC51947167056315582262998婴儿床LMY18854561251333723278109自行车GB1457Q458530442426352023010婴儿车LC518371499421850091541711婴儿车C329661493413258832715712自行车GB1657Q528470392480122066813婴儿车LC598660436362877012397514婴儿车C500705404342846542372115自行车GG1463Q461372311715491429616学步车XB109D2753563097952816317汽车座CS901669330282206191838518自行车LB1220Q32431026100512837619餐椅LMY3052822932482610688420自行车LB12/LG1224726422652485437后20名SKU排名品类型号平均单价销售数量月均销量销售金额月均销售20自行车GB187646486739899332519自行车LB149735985730515254318电动车LW80174250437118309317电动车LW803191454861271816婴儿车C826137940355160459715自行车LB1280258303773064414自行车LB1480356232819768313自行车LB1680379202758063212滑板车LSC40A111192211017611电动车W402Q71518212862107210电动车W43710718219191609汽车座CS90911991511798514998三轮车SR44R10313113361117汽车座CS85818991112088917416汽车座CS1002996117941505汽车座CS910-PI18995094957914自行车DB16/DG164830144123自行车DB12/DG1240208072自行车LG144819220384321自行车DB14/D完毕情况—分产品地方量贩渠道排名品类型号数量销售金额

排名品类型号数量销售金额

排名品类型号数量销售金额1餐椅LMY305-H2581291自行车LB1439Q85275241婴儿车LC1164001077182LMY3082074202GB1657Q-A66401482LD216H3601058953LMY305-HCX1237253LB1402Q59182933LD30328871379

4LB1220Q55204744LC519H214116144排名品类型号数量销售金额5LG164836144475LC5982121552421滑板车LSC60A2744146LB1420Q36135716D306174698352LSC40A2334477LB183929119487LC400163866203SC800516368GB1457Q-M24130808LC219H12347824

9GB1457Q-A21120239LD399Q11841108排名品类型号数量销售金额10LB1441Q20823910LD499H95339801汽车座CS901-B6545690

11C55091819762CS8582137706排名品类型号数量销售金额12C32986587983CS910-PI8147331配件LX8042031154213A501G-F8236756

2LYP2031021254114C5007656223排名品类型号数量销售金额3LXB170711305215D302-H69272331婴儿床LMY1882361379064RC10065606216C310-P63375842MC2862524023.25LX80352275017LC115T4611833

6LFC208T3710400排名品类型号数量销售金额7LYP30229388619C258G30208591学步车XB109D71228798LYP20229346420D829-A28406812XB50134139199LXQCZY0126658

10FP100253608排名品类型号数量销售金额排名品类型号数量销售金额

1电动车LW6391754701三轮车LSR200417993排名品类型号数量销售金额2LW636735012LSR900R-H29106701扭扭车LN5002544523LW80341553

2LN405-W182752

渠道业绩完毕情况23年主要工作体现23年渠道销售计划预算渠道规划预算23年主要工作总结全国量贩大润发：2月份旳自行车换购；专供商品均一价促销；新增经销专供商品6个SKU，涉及湿巾；9-10月份樟木头店及厚街店撤柜；10月份增长爆款三联包湿巾，原价39.9元，促销价19.9元，执行“百堆计划”；家乐福：新洲店专职促销员到位，商品销售正常；户外秀2场：新洲店、中心城店（下六个月因总部协议原因，无户外秀）；

爆款三联包湿巾及海洋湿巾进场销售；

沃尔玛：新品进场，关闭单品重新开通铺货；

整年6档海报促销；

促销单品C826铺货门店100家，自行车97系列正常铺货；

国庆“金九银十”堆头共6个；

人员精简，降低人员成本；欧尚：东莞新开店5款新品（含汽车座）铺货进场销售，订单正常；

爆款湿巾进场，带动整体销售；华润万家：购销门店全方面铺开，截止12月份共14个SKU，将竞品（小天使）彻底打压；23年主要工作总结全国量贩-活动照片-大润发23年主要工作总结全国量贩-活动照片-家乐福、欧尚23年主要工作总结全国量贩-活动照片-沃尔玛23年主要工作总结地方量贩1、共执行3场场外和4场场内特卖活动，提升专柜销售，带动渠道增长；2、调整商品构造，将合适旳商品规划到合适旳门店，同步统一价格、统一促销内容等；3、新香洲店增长护理用具品类销售，当月专柜整体业绩同比增长31%；4、KA专供商品三联包湿巾全渠道铺货销售；5、稳定既有专柜人员，提升专柜人员销售主动性，优胜劣汰，如龙岗万家已淘汰一名人员；23年主要工作总结渠道业绩完毕情况23年主要工作体现23年渠道销售计划预算渠道规划预算23年销售计划预算—分渠道、分品类地方量贩全国量贩渠道23年计划门店数量计划占比23年完毕月均单店销售计划增长大润发23857941018%18643511988228%华润万家895235227%940833391852%家乐福19820231315%64595512705207%欧尚超市49382424%13168420576275%乐购11764711%339189804247%沃尔玛76489805257%59624821225828%总计1352348010087324721127055%品类23年计划计划占比23年完毕计划增长好孩子童车303852922%214268242%好孩子汽车座7788046%39113099%小龙哈彼童车652639248%476470837%好孩子用具317975524%1433952122%合计：13523480

873247255%渠道23年计划计划占比23年完毕月均销售计划增长华润万家384860070%317117532071721%新一佳81130015%6451716760826%沃尔玛山姆（地采）83300015%813555694172%合计：5492900

462990145774219%品类23年计划计划占比23年完毕计划增长童车346400063%298386416%用具202890037%164603723%合计：5492900

462990119%23年销售计划预算—分门店

序号系统门店名称计划月均销售同期计划增长率前101家乐福广东深圳乐荣超市梅林分店直营专柜75347162789217629246%2沃尔玛沃尔玛广东深圳蛇口3404店6258045215052577119%3大润发大润发民治店(30号店）4652943877541074413%4沃尔玛沃尔玛广东深圳布吉大芬5824店4604713837340675513%5沃尔玛山姆广东深圳福田6505店4236473530434203924%6沃尔玛沃尔玛广东深圳香蜜湖1059店3917653264733073218%7大润发大润发大朗店3756553130524910551%8大润发大润发深圳龙华店3590592992231616114%9家乐福广东深圳家乐福新洲店直营专柜31943126619139570129%10沃尔玛沃尔玛广东深圳福星3403店3113732594826939416%后1010家乐福家乐福东莞鸿福店29412245113529117%9沃尔玛沃尔玛广东惠州鹅岭西路2340店29412245111450157%8沃尔玛沃尔玛东莞大朗富华中路2501号店2941224511812362%7家乐福家乐福东莞宏伟店2529421089676161%6沃尔玛沃尔玛广东东莞虎门118店2180418175970265%5家乐福东莞家乐福花城店2086317393067580%4沃尔玛沃尔玛广东河源万隆城2510号店2047117065165296%3沃尔玛沃尔玛广东河源坚基购物中心2582号店1947116234310352%2家乐福家乐福中心城店1796114975420231%1家乐福家乐福东莞石龙店1400011672944376%地方量贩全国量贩专柜名称23年计划销售

占比月均销售23年实际计划

增长华润万家(宝安店)3840007%3202329846329%华润万家(彩田店)1381003%1150810935126%华润万家(春风店)2900005%2416723139625%华润万家(翠竹店)3690007%3075029943923%华润万家(拱北店)4630008%3858340503414%华润万家(惠州店)1335002%1112510083232%华润万家(龙岗店)2090004%1741713683453%华润万家(龙华店)73100013%6091766203810%华润万家(沙井店)2150004%1791714516848%华润万家(益田店)72300013%6025065808310%华润万家(新香洲店)1930004%1608312453755%新一佳（中心店)4120238%3433333819422%新一佳(信义店)2810005%2341720888735%新一佳(碧海店)1183002%98589809021%沃尔玛山姆（地采）83300015%694178135552%合计：5492900

457742462990119%23年销售计划预算—全明细渠道业绩完毕情况23年主要工作体现23年渠道销售计划预算渠道规划预算渠道规划—划分要点门店地方量贩评判原则：1、年销售高于30万元2、专柜形象为GB形象柜3、专柜面积不小于20㎡4、专柜品类为童车+用具5、毛利率？龙华万家益田万家宝安万家拱北万家中心新一佳序号专柜名称23年计划销售

占比月均销售23年实际计划

增长1华润万家(宝安店)3840007%3202329846329%2华润万家(拱北店)4630008%3858340503414%3华润万家(龙华店)73100013%6091766203810%4华润万家(益田店)72300013%6025065808310%5新一佳（中心店）4120238%3433333819422%小计：271300042%191750202361834%其他11家277990058%26599226062837%合计：5492900

457742462990119%评判原则：1、年销售高于20万元2、门店至少有一名专职促销员3、毛利率？渠道规划—划分要点门店全国量贩序

号类型门店名称23年计划

占比月均销售23年计划

增长1沃尔玛沃尔玛广东深圳蛇口3404店6258045%5215052577119%2大润发大润发民治店(30号店）4652943%3877541074413%3沃尔玛沃尔玛广东深圳布吉大芬5824店4604713%3837340675513%4沃尔玛山姆广东深圳福田6505店4236473%3530434203924%5沃尔玛沃尔玛广东深圳香蜜湖1059店3917653%3264733073218%6大润发大润发深圳龙华店3590593%2992231616114%7沃尔玛沃尔玛广东深圳迈进路3432店3047062%2539227297812%8沃尔玛沃尔玛广东深圳福星3403店3113732%2594826939416%9家乐福广东深圳乐荣超市梅林分店直营专柜7534716%62789217629246%10沃尔玛沃尔玛广东深圳洪湖湖景2701店2552942%2127519813529%小计：435088232%362574329033832%其他90家：917259868%764383544213469%总计：13523480

1126957873247255%沃尔玛蛇口店大润发民治店沃尔玛布吉大芬店山姆福田店大润发龙华店沃尔玛福星店沃尔玛香蜜湖店家乐福梅林店沃尔玛洪湖店沃尔玛迈进路店渠道规划—门店调整计划序

号专柜名称是否

调整合作模式销售品类人员配置形象销售计划计划备注23年1623年23年23年23年道具23年23年增长1华润万家(宝安店)否联营童车+用具（全品类）12

29846338400029%

2华润万家(春风店)否联营童车+用具（全品类）11需更换23139629000025%

更换形象道具，调整专柜位置3华润万家(翠竹店)否联营童车+用具（全品类）11

29943936900023%

4华润万家(拱北店)否联营童车+用具（全品类）22需更换40503446300014%更换形象道具，增长护理用具全品类5华润万家(龙华店)否联营童车+用具（全品类）22

66203873100010%

6华润万家(益田店)否联营童车+用具（全品类）22需更换65808372300010%

7新一佳（中心店)否联营童车+用具（全品类）22

33819441202322%

8新一佳(信义店)否联营童车+用具（全品类）11需更换

20888728100035%

更换形象道具9华润万家(彩田店)是联营撤柜撤柜10

10935113810026%已停发货10华润万家(惠州店)是联营撤柜撤柜10

10083213350032%调整道具已制作，撤柜待定11华润万家(龙岗店)是联营撤柜撤柜10

13683420900053%正在等待门店调整改造，年底前未拟定及撤柜12华润万家(沙井店)是联营撤柜撤柜10

14516821500048%已停发货13华润万家(新香洲店)是联营撤柜撤柜10

12453719300055%已停发货14新一佳(碧海店)是联营撤柜撤柜10

9809011830021%已撤柜合计：1813

3816346465990022%

万家新香洲店万家彩田店万家沙井店新一佳碧海店万家惠州店需关闭渠道规划—代销专柜调整大润发直营大润发大朗店大润发虎门店大润发长安店大润发惠东店大润发厚街店大润发樟木头店已撤柜已撤柜渠道门店简称23年整年销售月均销售同期销售增长率合作模式人员配置止12月份进度代销用具经销童车合计代销用具经销童车合计23年23年23年23年大润发民治店225845110578336423280351845627934126390327%代销+经销代销+经销11无调整龙华店17028179524249805208171480274992719795426%代销+经销代销+经销11无调整大朗店865229660218312415260123825139908263733-31%代销+经销经销10人员已转兼职，货品已经停发，1月底关店长安店8901955428144447120379678279275176057-18%代销+经销经销10人员清场，货品已退出，已关店樟木头店90060428721329321107810927737551146828-9%代销+经销经销10已关店虎门店7504850925125973104989335865730159088-21%代销+经销经销10人员清场，货品已退出，已关店厚街店6328137033100314836052574241087668231%代销+经销经销10已关店惠东店6377726553903307528142302734341573117%代销+经销经销10人员已转兼职，货品已经停发，1月底关店。小计：863833499515136334811361282263550318313258183%

82

渠道规划—代销专柜调整家乐福直营渠道门店简称23年全

年销售月均销售同期销售增长率合作模式人员配置止12月份流程23年23年23年23年家乐福梅林店2391231992713886972%代销代销11无调整新洲店1124979375177427-37%代销经销10人员已取消，货品已停发，货品待申请特价折扣，留店销售西乡店80106667698077-18%代销经销10人员已取消，货品已停发，货品待申请特价折扣，留店销售世纪广场店78263652292564-15%代销经销10人员已取消，货品已停发，货品待申请特价折扣，留店销售香槟店33720281051942-35%代销经销00人员已取消，货品已停发，货品待申请特价折扣，留店销售小计：54370945309558879-3%

41

家乐福新洲店家乐福西乡店家乐福香槟店家乐福世纪广场店渠道规划—协议条款预算地方量贩新一佳系统项目23年条款23年条款时间2023.1.1-2023.12.312023.1.1-2023.12.31扣点15%15%结算付款期月结30天月结30天DM促销费1000元/次/全部店，仅限2次/年1000元/次/全部店，仅限2次/年DM海报印刷费无无POP海报制作费无无特殊陈列费无无合作店数3家（中心店、信义店、碧海店）2家（中心店、信义店）广告宣传费800元/店800元/全部店/年节庆广告宣传销售折扣2.00%元/节/店

（元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆、店庆）销售折扣2.00%元/节/店

（春节、中秋、国庆）信息广告费300元/全部店/年300元/全部店/年水电费销售折扣0.50%元/月/店销售折扣0.50%元/月/店耗材费50元/月/店50元/月