建筑工程三体系ISO全套程序文件

**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核：****批准：****版号：B/0受控受控状态：受控铁201李7脉年垒0眠1江月撞1齐0饲日发伙布仿涌基炎201繁6携年淹0票1狱月首1仆0遍日实施挥***姿*荐建工有限公稼司因半发布程序文件目录咱真程守盆序肌颗文抚佳件崇榴名差版称零文请顽件梦乐编姿程号防1饿文件控制程序疫MCJG/尿ZP橡－桶0秧1散-2016蹦2副记录控制程序杨MCJG/斤ZP红－燃02-201验6鞭3菠管理评审程序霸MCJG/欢ZP恨－臣03-201倍6艘4胃人力资源控制兼程序高MCJG/短ZP件－爬04-201防6搂5诚内部审核程序啦MCJG/旷ZP型－钉05-201躲6续6膛不合格品控制童程序秋MCJG/扭ZP孝－摸06-201波6迷7恢纠正和预防措瞧施控制程序珍MCJG/石ZP炎－烂07-201热6圾8如环境因素识别袖及评价程序埋MCJG/保ZP灰－权08-201谈6划9伯危险源辨识、稳风险评价和控明制措施的确定铜程序弟MCJG/燥ZP钳－槽09-201他6腐10朽法律法规及其似他要求控制程晴序槽MCJG/朱ZP粒－棒10-201些6批11床目标、指标和桥管理方案控制遍程序配MCJG/替ZP澡－袭1杜1-2016励12恐沟通、参与和挽协商管理程序迈MCJG/狂ZP饱－取1舰2-2016想13极相关方管理程即序呆MCJG/哥ZP豪－贝1经3-2016尝14冷运行控制程序膀MCJG/话ZP环－壤1龟4-2016篮15灿废弃物管理程污序却MCJG/扬ZP驼－贺1馆5-2016冷16岸节约资源控制择程序砍MCJG/纯ZP累－怕1刮6-2016搂17技应急准备与响蒜应管理程序庆MCJG/哀ZP裳－赴1愿7-2016撇18续环境和职业健日康安全监测程躁序惩MCJG/迎ZP博－崖1诞8-2016烤19挂合规性评价程晕序商MCJG/啄ZP符－宰19-201介6石20娘事件和它不符合瞒控制程序牌MCJG/仿ZP洲－各20-201统6促21邪分包管理程序恳MCJG/计ZP钥－俘21-201兰6让22结施工过程控制番程序绕MCJG/起ZP锈－贩22-201刻6叹23趁施工过程验收昼控制程序叙MCJG/至Z尼P诞－鉴23-201训6问24遵工程竣工验收物控制程序促MCJG/脾ZP轰－待24-201沸6紧25坏工程项目质量唤管理程序袄MCJG/伐ZP押－杂25-201脏6提26遍数据分析应用演控制程序乳MCJG/希ZP使－鸡26-201乒6祝27油***亡*速建工有限公司姓文件控制程序穷文件编号紧MCJG/Z魔P肥-01-20郊16作版丘动拔号唉B/0映程序文件竟文件页码苏共蔑4馒页典红第超1滚页1目的食确保文件使用滋部门、相关场党所均使用有效洽版本，使一体饱化管理体系文华件和资料处于沟恰当控制状态喘。吨2辛受适用范围图本程序适用于柳与一体化管理绕体系运行有关腔的所有文件和纽资料的控制。3职责捷3.事1脾总经理：厨负责一体化管冷理方针、目标乞的批准和发布庆；负责一体化投管理手册、程蜓序文件的批准票和发布。漏3.杨2啊管理者代表：对负责一体化管江理手册和程序沾文件的审核，志负责操作文件吵批准；负责文陡件更改的批准彼。脂3.佛3迷办公室：屿负责一体化管娘理手册、程序接文件及其它一围体化管理体系肾文件的发放，辟负责各种一体耗化管理体系文陶件的存档或备柔案等；班房负责设仗立魔“馅受控文件清下单捞”哨和颤“惜文件收发登记奴表先”永，负责相关外恶来文件的接收烦及存档，负责腊已经批准作废博的文件、失效俯的文件统一销拦毁等文件日常旋管理工作。富3.雨4侄各职能部门：对负责本部门相铲关操作文件的绑编写、审核；烫负责建立本部芒门使用的文件迈、资料清单。中4涨犹工作程序戏4兄.鲜1饥文件分类婶4郑.1.1品文件：包括外敲来文件和内部为文件。例4.1.1.小1贼外来文件满外来文件是国锋家或上级主管局部门下发的文邻件（除国家强乔制执行的文件果外，其余都为争参考文件），绕也可是顾客提穴供的技术、质踩量、环境和职捎业健康安全方锣面的标准，主则要包括：湖程序文泪件皆析提悄勒MC庭JG/ZP-蜓01-201横6钓亮打烘帅共保4愧稳页音推第浩2缠趋页罪a)改册有关质量、环匆境和职业健康开安全方面的法并令、法律、法袄规；无b)沟阻国家质量、环况境和职业健康脆安全管理体系湖标准；跨c)兆域上级主管部门否下发的行业技悠术标准和规范童；活d)敌鸦其他与质量、愤环境和职业健佩康有关的文件造，如：顾客提粘供的技术、质项量、环境和职剑业健康安全方杏面的标准或规布范。呼4.1.1.线2是内部文件断内部文件是本善单位为保证一俭体化管理体系俭有效运行必须礼执行的文件，卡主要包括：葛a)宰劝一体化管理体来系方针、一体型化管理体系目牌标奸；孙四b)该薄一体化管理手菜册；茎c)烈全程序文件；盖d)孝售操作文件：各撤部门编写的与貌一体化管理体暗系运行有关的锅文用件抗,治牵包括相关的规衔章制度、检验钟规程、操作规忘程及补充文件淘，长…晓等；e)记录。房4照.球2始编写、审核、搏批准和发布厅办公室应设愧立附“拼受控文件清许单便”虫和晒“鞋文件收发登记继表妇”去。硬4馆.刃2枣.折1祸内部文件的编扔写、审核、批贵准及发布着a)更掩一体化管理体窑系方针、一体薄化管理目标由尊总经理批准发庸布；一体化管汤理手册由管理驻者代表审核，卖总经理批准发致布；圾b)恼峰程序文件由各袄相关责任部门颠编写、管理者问代表审核，总栏经理批准发布暮；省c)滨见对于操作文件侵，由相应职能烛部门负责组织尤编写、审核，榨由管理者代表拐批准发布；番d)四聪记录样式根据泥各职能部门的狱需要由各部门闻制定，报办公耐室备案，应有消唯一编号；狡e)渠名有特殊要求时揭，文件可由管扯理者代表或总怎经理审批发布超，办公室发放脚。捞4锹.蚕3技接收、发放数4赔.积3违.句1评外来文件押对质量、环境咐和职业健康安渴全有重大影响岂的外来文件，敲由管理者代表械确认其有效性顽后，应及时交睡办公室转发、波存档。使4糊.择3盒.伏2没内部文件召a)熄型一体化管理手疮册和程序文件旨汇编本由办公虫室负责发放：果最高管理层每拉人一份；各责边任部门各一份葡；办公室存档围一份（即正本呢一份）。攻b)浓将单个程序文件累，视具体需要撇由办公室发放乱至相关职能部架门、作业场所壮及相关工作人茎员。舍c或)愤操作文件由办互公室归口管理乱、发放。虏4标.搞4泻受控与非受控筛程序文尸件串切斑并俘MC牛JG/ZP-瓣01-201秀6公戚役宣虾共促4驶肆页辣导第蝴3否钩页嫩与一体化管理批体系运行有关讨的文件都应进伟行恰当的控制艰。行4悠.快4趟.撒1期受控传受控文件在任戚何时候都必须横保持有效：仔a)劫锤受控文件封面忌应通过加裕盖惹“麦受庭控龟”默印章，杆编泽“鲁持有编眼号助”夹加以标识；赞b)顿活外来文件在确盒定受控时，不矩再重新编号，疾但封面仍须加痛盖长“逆受孟控显”汁居印章。岩4锦.诊4忍.锦2糕非受控版本伏与一体化管理慨体系运行无关棚的各种参考文惰件均为非受控违文件，如有更孔改时无需跟踪谱更换。哄4包.毒5滤文件的更改控疾制竖a)拌恰文件需要更改社时，可由申请所人填副写基“茎文件更改通知扑书定”处，说明更改或胸换版理由及更条改方法；也可贵直接在文件上玉进行更改，在社文件修改栏内阴进行记录，主售管部门领导批示准即可；返b)批切文件更改申请灿由各职能部门疯审核后，报管肃理者代表批准扁；董c)跳览文件更改和批吧准后，由授权兔部妈门膜/卷人员实施更改刮，更改采取换索页更改或换版著更改等方法；屿d)跪翻受控文件的更叛改，必须在新伴文件实施日前岗跟踪发放至每专一原受控文件道持有者手中，奥非受控版本不掏在此限。楼4柱.6四版本控制景受控版本的文号件，在任何时后候都必须保持奏有效，尤其是袄实施更改控制乌，即更改后，贺必须从使用场潜所撤出旧版本损文件，发放新务版本文件。绪4秃.6.兆1音离一体化管理手胜册有重大更改摆，即四个以上庭的章描述有实须质内容更改，苍某一章描述条毒文缩有碎1钥0救条以上实质内伯容更改时，一据体化管理手册雁应换版。朽4蚊.6.纠2构什程序文件恩a)租城有稳1妇0湾个以上程序文李件实质内容发味生更改时，程忌序文件汇编本剑亦应换版；蓄b)铲腐某个程序文件芒描述牛有顽5镰个以上实质性枪条款更改时单仇个程序文件应井换版；渔c)扬能详细作业文件沉更改可参照辞4.冈5拨执行，但必须打经原文件审批呀部门和授权实奋施更改人批准题。店4谜.绒7江文件的标识和堵编号未文件的标识和陆编号应具有唯辰一性，其编号讯方法详见《文留件编号规则》在。并4.紧8骨图纸的编号按吼国家有关规定嫁进行。慕4.船9萌冰文件的借阅蛛文件的借阅：嫌公司员工需要怀借阅有关文件户或资料时，应伤填写文件借阅多申请单，经主清管部门审核批浅准后到办公室法借阅。搞4枣.蓝1钞0搭失效和作废文座件的回收与销抹毁控制猛4荷.颤10封.遥1勇内部文件未经昨授权人审批不腔得发放和使用复，无授权人审殿批签署的受控朵或非受控文件辰均视为无效版敬本。谣4述.轿10贪.垫2饭无效和作废文或件由办公室收坏回（如须保留霉作废的文件，眠应适当标识以晚防误用），经摄管理者代表批敌程序文鞋件壮唯双船沙MC州JG/ZP-馒01-201框6诞傍庭寨法添共早4京详页尿课第裳4纲脚页策准后统一销毁午。畜4.10.店3沸已销毁文件清扑单及销毁的批庭、审文稿应存迎在办公室。4.11资料晌对外购资飞料翅,腰由办公室列入怒资料清饺单博,劝以供各部门参渴考。申4.趁12挤赢硬拷贝或电子春媒介的控制钟硬拷贝或电子脏媒介由办公室纲统一管理，编岸制硬拷贝或电费子媒介的目录存、对其进行标言识、存放于适睬宜的环境、定外时进行检查，伸保证其有效性奋；其更改、销隐毁、复制等管赏理按受控文件匠进行控制。弹硬拷贝或电子掏媒介形式的文识件和资料，办凡公室应进行备英份，以防因使业用或维护不当路而造成的损坏虫或丢失。兴硬拷贝或电子岛媒介形式的文歪件和资料由专眼人管理，设密救码保护社;佩未经批准，任扔何人不得进行浙修改。踪5屡俊支持文件刚MCJG/Z衔W-01-0绪1响：文件编号作验业指导书。柔6裁诊记录及保管伸MCJG/Z围R-01-0年1孝：受控文件清膜单；涨MCJG/Z典R-01-0欲2暖：文件收放登兰记表；尘MCJG/Z爬R-01-0底3削：文件更改申奏请通知书；会MCJG/Z券R-01-0艘4燕：文件借阅申萝请表；牵MCJG/Z幕R-01-0岩5蓄：文件销毁申筝请书；产MCJG/Z昆R-01对-0朗6剩：文件销毁清陪单；过MCJG/Z模R-01-0织7善：外来文件清亚单姜；移族MCJG/Z湖R-01-0较8内：资料清单。节上述记录由办画公室及各相关灵部绘门侧/功人员保管，保浊管期限详见记榨录清单。半***统*钻建工有限公司骂记录控制程序岔文件编号主MCJG/Z程P收-02-20鞠16茅版榜酬株号定B/0本程序文件妙文件页码栋共仁3亏页逝逢第鲁1驰页目的葵启蒜本程序规定了去记录的标识、淋收集、编目、峰查阅、归档、煎贮存、保管和汤处理的控制要宿求。2适用范围邻撑假本程序适用于趴本公司一体化土管理体系运行氧及来自相关方违的质量、环境灾和职业健康安根全记录控制。3职责欺3.1崖陡办公室：柜负责锋一体化管理体貌系记录的归口窝管理；紫负责编制、修道订本程序，并缩负责监督执行帅；拘负责全公司范狡围内一体化管召理体系记录的仪控制。警3.啊2从各部门：改负责本部门记巷录的编制、编到号、填写、标健识、存贮、保换管和处理，并绪将本部门制定肤的记录样式和裳清单报办公室街备案。户责任部门负责蔽人对本部门记芝录的完整性、躬正确性负责。4工作程序宏4.1姓轰记录的分类胶主要记录包括惜但不限于：邻检验、试验、丘测试、校作准摘/初检定等记录；地合同评审修改读记录；盾各类信息交流厅记录；哄管理评审、合勒同评审记录；舅内部审核记录森；育人员培训记录耗；滩设备状态和维哈护保养记录；愁环境因素相关五记录；雕程序文宵件丝退席偏酒猛MCJG/廊Z萄P惊-02-20械16绿腊朗挑揉车共橡3梨剑页虹牲第先2匠悲页族目标指标记录疤；饺风险相关记录泰。油4.2单指记录控制流程都图宝低建露立妇―亭―胀标衡识蹈―信―曾收贝集根―迁―仿整侨理危—悼—蛇编筛目农―叉―浙归五档巴―财―用保犁管贺―株―椅查肃阅贞―竿―嘱处置。氧4.3阴锁记录的建立社4.3.1宣巾记录的格式由印有关责任部门同负责编制，编飘号，并报办公肚室备案。然4.3.2锄惯记录格式更改扁：由使用部门信根据需要进行披更改，更改完衰成后，应报办队公室备案。忘4.3.3夏讨记录作废：由璃使用部门向办帽公室提出注销园申请，按《文太件控制程序》角进行处置。址4.4豆款一体化管理体孔系运行的记录六的标识，由记恭录名称、编号披、序号或产生莫日期组成标识紧。挂4.5级攀收集旨4.5.1异篮记录填写应内宋容真实、用词笔恰当、数据准伟确、字迹清晰疗，签署完整。木需要时，编制跑填表说明。才4.5.2伞杨各部门指定专脱门或（兼）职佩人员负责本部崭门记录的收集席、整理和汇总织，并按期、按贴级上报归档。鉴4.5.3于吴各部门负责本僵部门记录的按描期分类装订，亭并附记录明细屋表，办公室负谈责一体化管理描体系运行的记盾录的归口管理忧。陡4.6汽白编目、归档倒4.6.1汤丘需要编目归档惭的主要记录男按厅4.物1诱。验4.6.2零菊办公室负责公吊司级一体化管辽理体系运行的讯记录收集、整店理、编目和归臣档。隐4虚.6.3眼各部门负责职坛责范围内记录击的收集、整理洁、编目和归档英。绸4.7胃机查阅轮合同要求时，矿与其质量、环禾境和职业健康键安全有关的记如录，经管理者叮代表批准，可拦提供给顾客评镜价时查阅，其月他性质的外部海查阅由总经理趴批准。电4.8贴品贮存厅记录的贮存、卧保管部门及其谅要求按有关程珠序文件和《记令录清单》具体糟规定执行。保和存的重要记录型应有利于存取骄和检索。存入弟的媒体可以呈版任何方式，如弱硬拷贝或电子牌媒体。疏4.9隙轧保管援4.9.漠1牺保存期限：摔记录的保管期犬一般世为竹3赶年，但也可根染据公司需要进秧行延长或缩短蹈。钥4.9.饲2气记录在保管过振程中应有良好显的环境，做到抬防尘、防潮、互防蛀、防晒、夜防雨、防丢失戴，保证记录在介保存期内不变填质、不损坏、取不丢失，并做送好安全防范措啊施，防火防盗役。忍4.10哪绑处置扫4.10.1斗霞更正头4.10.1叛.浊1攻一体化管理体扮系记录不允许兰更改，若在填弃写时填错了，临允许更正，更俘正时应在原记唱录上划一条横草线，在旁边写痒上正确的数据吴，签上更正人贝的名字。袄程序文光件罪赏咏克殖蹄MCJG只/Z缓P另-02-20邀16扬烈麻其列度共答3域斤页社集第豆3载肤页怀4.10.1饺.见2私若记录更正发尼生在填写后的馒日期，则还应皮注明更正日期饺。拾4.10.1及.3萌看已上报的记录吵发生更正，须燥经本部门负责兰人批准。考4.10.2柴领坊销毁惨4.10.2陷.1明葬办公室每年一云次对贮存的记暗录中不再需要族保存的记录进绒行整理。需要在销毁的记录由秆责任部门填写卫《文件销毁申妙请单》，经管厕理者代表审核缝同意后，负责邀销毁。阿4.10.2孝.2穷锣销毁记录时，沾应严格执行保筹密制度，防止顽本公司相关数烂据外泄。躺4.11京固记录执行情况愧的评价，结合穗内部审核时进无行。5支持文件川《文件控制程奇序》蛋6阵席记录及保管记录清单疾文件销毁申请全单找帅上述记录由相宗关部门保管，董保存期限详虾见扫“清记录清蔽单毯”伞中的规定。知***枝*胜建工有限公司建管理评审程序沾文件编号借MCJG/Z艺P刊-03-20峰16碑版喂椒陶号宅B/0歌程序文件丝文件页码职共庙3剑页习胆第闸1之页1目的拍唉隐普符押构蛾咱寨集触久2交拣适用范围饰适用于对本公桌司一体化管理着体系的评审。3职责获3.周1碍总经理：奴负责主持一体逃化管理体系的鸭管理评审。隐批准管理评审忠报告。屠3.袜2薄管理者代表：斯负责组织编制撒管理评审计划躲；负责管理评赴审报告的审核筋。骂负责一体化管药理体系的管理突评审的组织工撑作。剧组织编写管理鸦评审报告。膜3.哗3表办公室：怎负责管理评审缘会议记录；负日责评审记录的泻发放和存档。肢3.凑4康相关部门：究皱勒参与管理评审费工作、汇报本肤部门的工作情键况。执4痛纷工作程序验证验证抹4尸.黎1浮知管理评审程序动流程图：评审输出确定输入实施改进评审辰坐勉归句屑鸟石那箩对判点李冠依符Y评审输出确定输入实施改进评审斥蔽帝容附转昂脆杠浮师利杰户腐委端N倦活债昌树塔闪住信撞哑担过4填.称2惭址确定输入唐程序文懒件虑全妥屑族拖MCJG/贝ZP绪-03-20下16隐耻泼腰耽隐浸辰共荷3单寺页征伯第号2辱停页颗4袄.尚2察.湿1焰遮翠争段渔错卫为评审做好数瓦据和证据的准缺备。者管理者代表组氏织饲浊耻糟抚榆踏约轻键山拼艺门惹抗误暑骂底诸榴肌4.魄2粉.竖2笨田评审输入：散1)堆一体化管理体御系运行情况：释体系与标准的兼符合程度及运牌行的有效性。锅一体化方针、创质量目标、环海境和职业健康奏目标、环境指弯标与受益者的笛期望的适应性伐及实现程度。艘审核结果、合舟规性评价结果腿。凭2惯)愚过程的绩效和冠产品的符合性企，环境绩效和榴职业健康安全敌绩效痰。椅驳3盗)宿蛙事件调查、纠蹲正措施和预防恳措施的状况链。鞋4弹）俘来自外部相关炒方的相关沟通挨信息，包括投屠诉。顾客煎反馈：顾客的兆意见和投诉是升否得到及时处歉理。货5至）今参与和协商的键结果稍6言)工可能影响一体夕化管理体系的中变化。客观环壶境的变化，包腐括与组织环境刑因素有关的法嫂律法规和其他简要求的发展变怪化。似7则)裤以往管理评审赴的跟踪措施及艺改进的建议。矿8雪）与外部相关绿方的情况，变榨更的情况。4.3评审 船4.3.趋1束评审形式形管理评审采取免会议形式。怎4.3.2纪人员惠兔蠢造就宰抗伐出循4.3.堵3同举行会议斩总经理主持评绘审会议，评审夺人员对评审内凑容进叫行痰“午评锻审饮”伍。互4.4破评审输出跑管理评审输出垄应包括以下方刑面有关内容：仰一体化管理体烤系及其过程有毕效性的改进；脱与顾客要求有誓关的产品的改热进；资源需求。功4.4.宪1凳评审一般应形医成管理评审会刃议记录，纪要制就一体化管理荒体系及其过程挡的改进、与顾学客要求有关的擦产品的改进、秘一体化方针、植一体化目标指搏标、资源配置锹等事项作出结叨论。议程序文梦件抹闪疗利丙虏左斥MCJG/Z堤P捎-03-20息16渠幕筑咽客宇捕共琴3裹世页贵汗第尊3猛纹页盾4.4.本2殊办公室负责根判据任乔悔奏兔直酷普馅链冲晶捆壁点挪渐累桥哭览4.5缘改进并实施号对管理评审报难告提出的问题垂，由管理者代饲表组织责任部壤门棋/禽人员根据《纠货正和预防措施件程序》制定纠只正或预防措施眉，必要时包括映对一体化管理步体系文件进行符修改。4.6验证括由管理者代表翅或其指定的人尸员，对纠正和柜预防措施的实招施进行跟踪、坡验证，验证相地应措施是否有否效，如果不能闸消除存在的问永题或无效，则笨应重新制定措眠施，再实施，戒再验证宰,确如此反复，直许到能满足一体榨化管理体系、贯方针、目标指茎标的要求。验产证结果报管理快者代表，由管蛮理者代表向总友经理汇报。努4.7植管理评审频度童睁好沈彼茅闲饭坐4.7.胡2矮在下列特殊情姻况下可增加管姿理评审次数：美一体化管理体姥系标准有重大宝变化或换版时夸；矿本单位最高管筑理层发生重大茫调整时；役设备、设施、挣技术方法有重贱大改进时；受产品质量出现挠严重问题或出功现重大环境、卧安全事故，涉什及产品安全责巧任而引发程序睛文件更改和导客致顾客要求索居赔时。则特殊情况下的巴评审，也要按暗照本程序规定胖的要求进行。俭5筑档支持文件须纠正和预防措砖施控制程序。架6迅援记录和保管管理评审计划棚管理评审会议度记录；论管理评审报告鹊。誓记录由管理者也代表或其指定粪的人员保管，番保管期详项见狸“达记录清怎单森”誓中的规定。曾***拖*至建工有限公司籍人力资源管理砖程序洽文件编号匪MCJG/Z芦P卧-04-20灵16慎版团致写号耕B/0紫程序文件巡文件页码纪共笋3眉页县吵第绑1牛页1目的俗确保从事与工皮程质量、环境荡、职业健康安钟全工作有关的朗人员的意识和而能力满足要求衬，以保证体系愤有效运行。2适用范围瞒适用于对本公铜司一体化管理薪体系的岗位职身责、任职资格占的确定，人员变聘用、培训和趟考核的控制。3．职责婶3.1殿崖办公室：负责吧员工的聘用管犁理、培训和考愉核工作，并保叔存有关记录。宿3.2陈壶各单位：负责绑本部门聘用人机员的岗前培训照，并保存培训门记录。4．工作程序六人力资源管理古工作流程图：是否需要发证的发证建立培训记录合格？考核评价培训结果实施培训审核年培训计划制定年培训计划能力识别培训需求评估是否需要发证的发证建立培训记录合格？考核评价培训结果实施培训审核年培训计划制定年培训计划能力识别培训需求评估邀4剧.页1芦人员安排葱4筐.烦1发.面1寒承担一体化管飞理体系规定职赵责的人员应是清有能力的，对灶能力的判断应裕从教育、培训择、技能和经历电方面考虑。卧4跪.梁1程.跪2膀办公室组织编洽制各级各类人伸员的《岗位任炉职能力要求业》口,劲报公司总经理耽审批后实施，训并按之作为选晕择、招聘、安序排、培训人员并的主要依据。去程序文继件滤读童酒趣点MCJG/是ZP寺-04-20跑16梁骂绪屋需傻含狭共参3躁夫页睬章第尿2机登页龟4逢.碰2国能力、培训和劲意识萌4业.妄2火.俘1搬应识别从事影休响质量、环境动、职业健康安毛全活动人员的甘能力需求，对球新员工、在岗峰员工、转岗员何工、各类专业纺人员、内审员仅、验证人员等狠，分别根据他疫们的岗位责任坐，制定并实施圾培训计划，满德足能力需求。席4改.孙2夜.油2系新员工培训档a希公司基础教育酬：包括公司简拒介、员工纪律智、一体化管理逮方针和目标指束标篇,香质量、环境、陕职业健康安全踪意识、相关法借律法规、安全症教育、一体化旅管理体系标准石基础知识等的黄培训。进入公题司一个月内由寻办公室组织进慌行。名b针部门基础教育振：了解本部门腔工作的主要内剪容，由所在部扁门负责人组织雄进行。寿c跟岗位技能培训扮：学习工作要术求、安全事项猜及紧急情况的盈应变措施，由瓣所在岗位技术翠负责人进行具裂体指导。待d卷转岗人员培训陕（同本条贼b榴、妖c丝）。拥4播.仔2巾.驾3戏在岗培训朴按培训计划，客对公司员工进玉行相关知识的键培训。帮4贫.委2印.们4怨特殊工作人员秘培训副检验员、内审闹员应有相应的健资格证书或经梳培训考试合格搬，才允许上岗滥。退电工、司机等忠应取得国家授渐权部门颁发的隶相关证件。蕉设备操作人员缝应具有相应的萌经历、技能。享4举.仆2股.乒5容技术人员培训遮采取委托培训办、送外培训、殃办班培训、购苍买技术资料、价自学等方式进绝行。嗽4惜.尼2逼.野6相培训教育的目晃的是：使员工广意识到：晚a捏满足顾客和法啄律法规要求的虽重要性；核b减违反这些要求喘所造成的后果矮；论c斯自己从事的活速动与公司发展斩的相关性。迎公司鼓励员工腊参与质量、环篮境、职业健康盈安全管理，为欠实现质量、环地境、职业健康相安全目标指标鸦作出贡献，为较满足顾客要求伟形成共识。熟4册.股2勒.席7服评价所提供培剧训的有效性捷可以通过理论样考试、操作考踏核、绩效评定览和观察等方法蹈，评价培训的翠有效性，评价挂被培训人员是损否具备了所需气的能力。雾4萍.资2筛.衡8请办公室负责建着立、保存员工优培训档案。腿程序文拾件睡狠地爷吹板MCJG/之ZP纲-04-20倍16浆怜访术闯冈纪处共搁3娇竟页获露第有3话惹页巨4歪.隔3奉培训计划及实傍施熟4膛.额3摔.趋1梯培训计划昌办公室根据公历司实际需要，拉于每年初拟制摩本年度的年度乘培训计划，报炊管理者代表审裳批后并组织实佛施。各部门应躲积极配合办公众室的工作，做稠好培训日程安惰排和人员落实柱。族若需临时增加粥培训项目，则达由相关部门提机出，经总经理健或管理者代表证批准后，办公钳室进行具体的倘安排。并组织昌相关授课人员拿准备培训资料待，进行培训。陈4钟.大3渐.岗2栏培训实施战办公室按培训原计划要求时通献知有关授课人忘员，准备学习甲资料，通知参荣加学习、培训庆的人员，按时摄参加学习，准浪备培训场所等剥，并负责培训垫的管理，掌握序培训情况。浅4墨.看4灶考种试箩/温考核席办公室负责制崖定《员工培训团考蹦试顶/溉考核办法》，码按此对员工进能行考努试吗/画考核。消4虚.固5锡外出培训人员掏回来后，需将忍学习成绩及结榜业证明复印件榜交办公室登记音备案。宾4匹.驼6抱外来施工人员恒安全教育由质塞安部组织实施某。呆5弊陈支持性文件绿《岗位任职能多力要求》；竹《员工考吊试鸭/逼考核办法》。坡6揪默记录和保管剃年度培训计划惩；培训记录;外训申请表；佳外来施工人员忍安全教育记录汗。踪妨裂上述记录由相管关部门保管，秩保存期限旱按迷“险记录清难单画”烤中的规定。啦***怀*对建工有限公司倚内部审核程序名文件编号奶MCJG/Z橡P井-05-20重16热版饥芽烤号尖B/0打程序文件怎文件页码搜共轿4婶页极姨第范1拔页1目的女确保公司一体争化管理体系的奉符合性和有效时性，并及时采壁取纠正和预防敌措施，以实现毒持续改进。济2慎左适用范围揭适用于对公司规内部一体化管鹿理体系的审核愚控制。3职责司3.崖1则管理者代表：桌负责内部一体住化管理体系审老核（以下简称键内审）领导工比作。瓜3.2绣全办公室：董协助管理者代议表组织、实施果内审工作。员3.狼3理内审组长：品负责具体的内器审组织工作。语3.崖4旅相关部门：总配合，接受内翻审。贸4羞门工作程序咐4圆.期1滋编制内部一体炉化管理体系审皮核计划坚4正.靠1吗.附1挑办公室或管理窝者代表指定一梦名内审员根据并标准和实际编缝制年度内审计韵划，报管理者俊代表批准后组洪织实施。内审凭频次根据实际棵情况决定。陷若采取集中式乱审核，每年至滤少集中审汽核免1饲次；刃若采取滚动式桂审核，每年应悠覆盖所有部门铃及活动至少一巴次。卸特殊情况下，誉可以增加审核英的频次。如：农出现重大质量吗问题、发生大造宗顾客投诉、辰抱怨等。路4既.有1假.狂2耻管理者代表根斗据内审计划组彼建内审组，指职定内审组长、务内审员。内审龄组的成员要求横来自不同的部诉门，具体分组扑时，要遵循审味核应由与被审朴核领域无直接吸责任的人员来炊进行，要保持拌审核的独立性瓣。镇4湖.豪1劣.园3愧每次进行内部剪一体化管理体艘系审核前，由宴内审组长负责单编写本次内审奴计划，由办公烦室提祖前损3-剥5跪天发至各被审颗核部门，使各筛部门领导人清趋楚本次内审的欲确切日期，以控便安排人员陪叔同内审。胖内审计划至少守应包括下述内盒容：审核目的；审核范围；惰程序文们件偶汪繁抖炉斜MCJG/Z剂P蚂-05-20形16柜座晕纳夹厅共椒4队姐页述宽第艘2买匹页贵审核时间安排经；倾审核组组长；翼审核组成员；备审核所依据的爪文件、标准；洋审核日程安排僻。摘4悠.棵2体审核准备更应准备的事项久有：若1配）成立内审组幼：润由管理者代表闻指定内审组长货、内审员。墙2妈）制定内审计迈划：春由内审组长制茫定具体的内审歉计划。潜3押）编制检查表束：悟内审员按内审饿组长指定的审汽核项目编制检钩查表，作为进肿行内审的工具匪。检查表编制矩完成后交内审险组长审核、由欣审核组长把关打、协调，确保妻各位内审员所婆制订的检查表避既能覆盖计划向审核的范围，古又不致于重复飘。检查表的主福要内容包括：腊审核条款、受暖审核单位、审峡核依据、检查渔内容、检查记帝录等。斗应将顾客投诉匪或抱怨作为内杏审的一种输入副，在编写检查珍表时应将其列阵入检查范围内嘉。传4缺）收集相关文似件。气4旋.捕3畜审核实施升实施阶段的主李要工作有：全1苹）召开首次会兴议：平首次会议由内纱审组长主持，散各部门负责人饲、内审员参加向者。参加会议疯人员要签到。易2鲁）现场审核：没现场审核是寻湾找质量体系是赖否有效运行的林客观证据的关瓦键过程，由内梁审员按分工对勿相关部门、场毁所进行审核、垫取证。息内审的目的是亚验证一体化管建理体系及其过亮程的符合性和秒有效性，评价边达到预期目标动的程度，确认乓改进机会和措阴施。不应在任总何发现的问题私中加入个人的蚀责备。当发现凉不符合一体化修管理体系的事匙实时，应记录夏发现不符合事侦实的地点、时霸间，要对发现尸的不符合事实贪进行详细的描剧述，同时要陪扬同人员签字确毒认。牺3扶）开具不合格泻项报告；幻根据审核发现恩，并与标准、撑文件进行比较级，凡与标准、盟文件不相符的杨部分应作为不造合格项提出，泻由产生不合格绕项的部门进行这整改。律4棵）召开未次会家议：属由内审组长主羊持会议，各部挨门负责人、内贿审员及相关人汗员参加。参加叉会议人员要签似到。唇在未次会议上肆宣读不合格项易报告和本次内宇审结论。束程序文保件招造松保夺算MCJG/纷Z纳P超-05-20伴16斥决筋您法各共你4俊纲页碌拢第使3坟蔽页制4芽.从4施不合格项报告父4牺.壶4仔.笛1终在内审中发现蜂的问题经被审染核方领导确认宜后，由内审员环将不符合事实饶记录与于纪“拼不合格项报冬告氧”净中骄的良“归不合格项事实傻描鬼述义”副栏内，并注明御不符合的条款唱号、严重程度蜘和要求纠正措肃施完成日期。留4材.隶4役.员2府内审员填写的呢内穴审景“鞠不合格项报短告贝”查，须经审核组确内部交流，组留长认可后发受御审核部门。怎4冠.港4程.减3乞内审员在对不苏合格项进行描灾述时，应客观锣、公正、不得狠带有任何主观象推断，不合格包项事实应能够挽追溯。沫4.扛5够警纠正措施邀4报.领5朝.卷1首向责任部处门缘/蹦人员应对每一迈份不合格项报喂告尽快地作出粉书面反应，奴在回“击原因分母析阅”务栏内对产生不递合格项进行原发因分析，并按喉《纠正和预防帖措施控制程序半》的要求，在剑纠正措施处详挖细说明采取的功纠正措施和完柄成期限。哄4共.惑5果.剩2强纠正措施中应系包括立即采取恋的纠正，以及辽长期消除该项努不合格项的纠城正措施。宣4宋.妨5肠.竟3摆责任单位按规萌定期限完成纠源正措施后，填偶写宵“被不合格项报腿告索”设的有关栏目，杆并报办公室或剂管理者代表指管定的部门存档望。事4抗.裕5久.辫4码如果责任单位娘和职能部门之然间出现对纠正死措施意见不一质致时，由管理脖者代表进行协父调、仲裁。4.6跟踪断4筋.疯6恼.万1满当纠正措施预体定完成日期到借期后，管理者突代表应委派一兵名内审员验证班其完成情况，孔若已采取纠正微措施，并且其傲结果有效时，林负责跟踪验证端的内审员应堂在锹“告跟踪验证结课果娱”蒸栏中签述意见婚。轰4响.池6已.手2稼押挤勿受审部门无正热当理由或不能纪确定出可接受躲的修正期限，盘该问题应向管主理者代表报告晌，由管理者代印表及时做出裁闸决。愉4克.寿7畅罢内审报告猫内审全面完成脸后，由审核组厌长出具内审报匪告。内审报告捉至少应包括下拣述内容：愤受审核的部门奴；审核的目的；审核范围；审核日期；禽审核所依据的排文件、标准；扛内审组长、内撕审员；埋各部门主要参卵加人员；脾不合格项及其浴分布情况；凶审核报告发放糕的范围等；审核综述。替程序文批件砌趴伤唇活历MCJG/Z董P绝-05-20独16铃华旗悦定可共晌4很词页吨称第割4来机页添4.8酸子内审报告发放顺范围纵总经理、站长舱、管理者代表美、内审组成员善和受审核的部笋门。蠢5鞭旧支持性文件幸纠正和预防措悬施控制程序。共6脆肚记录和保管梁庆副年度内审计划悔；内审计划；检查表；板不合格项报告宵；铜不合格项分布特表；航最会议签到表；内审报告。样上述记录由管序理者代表或其悼指定的部门保骗管，保存期详途见散“海记录清毁单鱼”怀中的规定。氧***茧*贡建工有限公司懒不合格品控制改程序撤文件编号野MCJG/Z辱P挑-06-20吊16普版唱妻途号捷B/0行程序文件鹿文件页码坝共厘3桑页俭咳第乔1祝页1目的身为了使建筑材常料、构配件、厉设备进货检验耕中发现的不合疤格品和洁工程施工过程摸中的纵不合格品得到页有效识别和控逗制，确保工程柄质量满足顾客幕要求。傍2中篇适用范围车适用于建筑材纱料、构配件和描设备进货检验惰中不合格品的卫控制，施工过贝程中不合格品趁的控制。3职责更3.买1番质安部：孟负责不合格品孟控制的识别和求归口管理。挨负责不合格品塘控制程序的制侦定和组织实施抄。记负责建筑材料观、构配件和设谷备进货中不合币格品的识别和燥记录。锅负责工程竣工智验收中不合格毒品的识别和记仍录。衔负责不合格品吗处理结果的验仗证。游3.肆2始办公室：负责五采购不合格品蜘的退货处理。渣3.夏3亿工程部：状负责工程施工晌中不合格的识境别、记录。贫负责施工过程衰中不合格品的善整改。宅3.附5穴相关部门：负姑责本部门的不卡合格品的控制溪。4工作程序趋4.需1岛不合格品识别扬、标识、记录折、评审获4.1.翻1悟不合格品的类笋型抛采购品验收过暗程中发现的不历合格品。这工程施工过程务中的出现的不锦合格品。哲工程验收过程锅中发现的不合违格品。紧程序文虏件投只勉寄跌M叙CJG/ZP稻-06-20棕16辆命呢劣欲捞共挎3搭胁页袖元第棵2巡辱页引4.1.脸2稠不合格品的严岗重程度汉一般不合格：济造成损失或不撤良后果不大。冬较严重不合格哀：已造成较大鼓损失或给公司肝造成较大不良菌影响。披严重不合格：丢已给顾客造成毁重大损失或给树公司造成重大寻不良影响，后沾果严重。缘4.1.瘦3公识别烘验货过程中的均检验；贯工程安装过程负验收；较工程竣工验收蜡过程；柏顾客反馈过程哈。州4.1.携4季不合格品的标矩识、记录、评词审宰4.1.4.椅1煮标识俯验货过程中出切现的不合格品种，由验货人员跃进行标识。控工程安装过程灯中发现的不合总格品，由相关仪检查人员进行茫标识。味工程竣工验收碰过程中发现的述不合格品，由纸验收人员进行娃标识。瓦对顾客反馈的惜不合格品，由诞顾客反馈信息杂接收人员进行弹标识。徐4.1.4.娃2豆记录极验货过程中出躬现的不合格品蜜，由验货人员艺进行记录。旷工程安装中发团现的不合格品岭，由检查人员餐进行记录。按工程竣工验收志过程中发现的验不合格品，由届竣工验收人员坑进行记录。朽对顾客反馈的郊不合格品，由纽顾客反馈信息弓接收人员进行渡记录。秆4.1.4.惭3糟扛评审政不合格品的评毛审由质安部组血织进行，对于丝一般不合格品抛，要求产生不籍合格品的部门仔返工，对于较背严重和严重的只不合格品，应讯要求产生不合诱格品的部门组望织分析原因，型制定纠正措施奏并组织实施。阶质安部对其纠廊正措施的实施凳效果进行验证破，直至满足规早定的要求为止间。畜4.宾2愈不合格品的处英置对未交付给顾客辟的产品一经识些别为不合格品讨，则给予标识乒，确保不予放蜡行，并实现隔静离。悟4.2.浸1跳不合格品的纠珠正稍一般不合格品鞋的纠正方式为脏返工，责任人车应及时采取措竞施，避免产生虾不良后果。组程序文湿件另抬仆等中M聪CJG/ZP哪-06-20店16午鸡槽踢个庆共责3锹知页帜皮第再3掠棉页洁较严重的不合红格垦品狸/代严重不合格品染：由产生不合禾格品的部门分挨析原因，并拟疤定措施，并组贯织实施。质安等部组织对其纠远正措施的有效扁性进行验证。位4.2.俱2捞各部门负责人笔对本部门的不任合格品及其纠煎正情况的记录负进行分析，提紫出相应的纠正极措施建议，并怒按《纠正和预袄防措施程序》烂执行。缸4.2.3娇若遇顾客投诉舌未及时处理或载处理不当引起雪顾客强烈不满搏、对不合格品戚判定有异议、咱部门之间区分缝过储失责任有争端壤时，由管理者梢代表负责协调颤处理。拜4.2.4桑若不合格品或蒙不合格服务为详外购，则本公蜻司负责联系并晌监督供应商实晶施纠正措施。漂4.摘3津本程序所涉及短的文件及相关私记录按《文件看控制程序》、视《记录控制程题序》进行管理许。杂4.访4站技术服务过程馒中的不合格品肚的控制赠损耀若在技术服务混过程中，出现三服务质量不合兔格，则应由产稿生不合格的部道门组织进行原齿因分析，制定瑞相应的纠正措帆施，并组织实闯施，实施后应做验证纠正措施他的有效性，确辞保不合格服务送已得到纠正。触5谜断相关文件可文件控制程序过；言纠正和预防措片施程序。6记录络各种验收报告逃；撕质量信息反馈务表。袋以上记录由相肝关部门保存，拢保存期限详岸见蚀“效记录清艰单榴”逼中的规定。扔***融*玉建工有限公司截纠正和预防措敲施控制程序嚷文件编号施MCJG/Z拼P-07-2爸016素版后看疮号设B/0仁程序文件下文件页码窄共明3喊页樱夜第症1欢熟页1目的窝采取有效的改效进、纠正和预首防措施，实现绣一体化管理体睁系的持续改进普。鸟2柳巩适用范围躺适用于本公司丧改进、纠正和宫预防措施的制刊定、实施与验私证。3职责峡3.饥1示管理者代表：惧负责改进、纠色正和预防措施剃的归口管理春3.末2纪质安部：协助由管理者代表负乔责改进、纠正根和预防措施的钻实施。。业3.午3虫产生不合格的摊部脸门姑:效负责制定改进遣、纠正和预防者措施，并组织郑实施。内3.附4泪经营储部酿:杆负责有效地处怎理顾客的意见贩。替3.砍5滔相关部门：负霉责本部门的纠按正和预防措施炕工作。惠4折词工作程序轿4.1诵吴持续改进的策司划乏4.1.1肆次公司要达到持裂续改进的目盏的督,都就必须不断提肤高一体化管理处体系的有效性种和效焦率咳,筋在实现质量方脊针和目标的活倾动护中列,盘持续追求对一法体化管理体系捡各过程的改进顶。鬼4.1.2哈倾日常的改进活帽动仍对日常改进活咳动的策划和管拜理参誉见淡4.嫩2抚和枣4.加3鹊条款。捷4.1.3导装较重大的改进榴项目购涉及对现有过沾程和产品质量夺的重大更改及艘资源需求变配化刻,据在策划和管理米时应考虑：顷改进项目的目鸽标和总体要求爬；玉分析现有过程者的状况，确定抢改进方案；疤实施改进工作诱，评价改进的副结果。香4.1.4用轰公司通过一体浴化管理方针和批目标指标的贯烦彻过程、审核伪结果、数据分爆析、纠训正侍/斤预防措施的实悔施、管理评审卖的结果，积极笋寻找一体化管下理体系持续改蔑进的机会，确旋定需要改进的暖方向（如技术限改良、工艺优言化、资源配置记的改善等），应组织各部门进坑行策划，经批蜘准后予以实施嘱。批程序文嫂件阿巧见惕炊坊花MCJG/符ZP-07-嘴2016波灭卷默塞嘱差熔共赏3窜页承斜楼第倾2康页滤4.2洗功纠正措施货4硬.耳2挽.1阻不合格品的纠努正措施副经营部对顾客淋投诉或产品销萍售后的质量反场馈进行分类登妹记，并填写顾保客信息反馈记能录，及时通知密有关责任部门裳，对顾客的投啄诉进行分析，剂形至成辅“街纠捧正坏/平预防措施奉表岁”耕，传递质安部害，由质安部披确定责任部门浴，若质安部无抓法确认责任部午门，则应会同但相关部门进行搁确认，并将处坛理结果交经营路部，办公室与骄顾客进行有效除沟通。蔽质安部评价防蚕止不合格品再泳发生的措施，宿产生不合格品盛的部门正确实笔施所需纠正措缓施；葵对重大的不合吃格品，应由管胆理者代表组织草相关部门有关仿人员调查和分图析产生的原因抢，并制定相关术的纠正措施，许通知有关责任同部门实施；带质安部对纠正蛾措施实施效果智的有效性进行块验证。坑4仔.垦2筛.2分一体化管理体蚊系运行中产生竞的不合格项，震由责任部门调忌查分析产生不兰合格项的原因卵，采取相应纠寸正措施，组织让实施。由管理球者代表指定内反审员跟踪验证经。睁对重大的不合陕格项，应由管郊理者代表组织江有关责任部门蚂调查和分析产弱生的原因，并泉制定相关的纠辨正措施，由管蚀理者代表审阅膏批准后，通知役有关责任部门干实施。蛾4.2.惹3注质安部定期将筒重大纠正措施蚂的信息提交管般理评审。井4.3起学预防措施例4.辣3.1是质安部和各部凯门应对影响质遣量、环境和职镇业健康安全的朝有关过程、审鼻核记录、一体宗化管理体系记慎录、市场分析非、顾客满意信担息；以往的内值审报告、管理驾评审报告，识歼别并消除潜在屡不合格的原因稀，防止不合格究的发生河。拳页4.匙3.2离质安部将潜在蓄不合格国以如“施纠百正熄/龟预防措施讽表羡”显的形式通知责验任部门，由责放任部门分析潜缓在不合格的原钳因，制定出预颗防措施并组织奸实施。洞4.3.3摇雪质安部对预防爽措施的实施情沈况进行验证，阁以确保其实施乏的有效零性榆,助并达到改进目你标的。公4.4承晌在改进、纠正越和预防措施的全实施过程中，治要配置必要的拾资源，确保实蜓施的有效性。悉当引起文件修禽改阶时咱,河要执行《文件怖控制程序》。绕4文.松5权剧改进、纠正和松预防措施的实宾施和结果由质辰安部报管理者冬代表确认，在屈进行管理评审脱前，管理者代新表报总经理，喜作为管理评审怪的输入。持4旁.便6潜宋管理者代表应异组织一体化管办理体系文件制狼定人，对改进质、纠抱正消/烂预防措施和实幕施所涉及到的宵文件进行必要蹄的修改，这种握修改应进行记糖录，并按《文尼件控制程序》拦执行。去4程.世7寇初改进、纠屠正冻/薄预防措施应注店意针对可控的谎实际的不合格饿影响因素进行艇实施。符程序文埋件僚村漠钟色和委MCJG/化ZP-07-升2016敞非赶母签宅替颂共鹰3忙页张丝步第弱3贴页抓5顺乞相关文件文件控制程序让不合格品控制购程序6记录裕顾客反馈信息要记录表；御纠黎正触/利预防措施表。然以上记录由质脊安部及相关部惭门保管，保存狼期通限己3盾年，可根据实辜际需要延长或燥缩短保存期限业。街***行*脊建工有限公司啊环境因素识别掘及评价程序尼文件编号京MCJG/Z糠P举-08-20免16赤版罩个还号活B/0套程序文件拘文件页码突共晕3将页或安第猴1次页1目的高 雪描述识别公司命的活动、产品针或服务的环境做因素及其评价峡其环境影响的健过程和方法。2范围便 交适用于本公司样的所有活动、诱产品或服务，环包括非生产活挎动，如行政后速勤及支持性活真动。3职责：柱3.环1系管理者代表：承负责环境因素号识别及评价的放组织领导工作泳。是3.陵2辱质安部：负责命组织各部门环膝境因素识别及投环境影响评价渣工作。股3.腿3歉各部门：负责庆参与环境因素晕识别及风险评扭价工作。出4皇么工作程序：哪4.敞1检以部门或相对秤独立的施工过达程为单位，首割先选择所要分败析的活动、过永程或产品。分僻析单元不能过尼大，防止忽略三中间过程的环怀境影响，也不顺宜过小，以免消分析结果对确仿定重要环境因狡素没有意义。咏除了现在的活抱动，还应考虑既过去的和计划系中的活动；除贿了组织自身的巾活动、产品或晕服务，还要考炕虑供应商和合洁同方等外部相剑关方对组织有姿影响的活动、陈产品或服务。娘分析单元确定弄后，记入《环续境因素清单》领中。鸣4.声2所本公司识别的捡环境因素针对摆本公司涉及的凤工程施工中积增极、消极环境碎因素，消极中袜包括消耗、污糠染、破坏型，磨同时考虑过去绍、现在、将来移三种时态；正纺常、异常、紧舌急三种状态等唐在环境因素识世别时也分七种读情况进行，以明判断出共性能泛超群环境因素璃。三种时态：里过去时态：考递虑过去的活动领、产品或服务禽对现在产生的寸环境影响。愿现在时态：考秆虑现在的活动排、产品或服务赛正在产生的环泰境影响。画将来时态：考川虑现在或将来睡的活动、产品牢或服务家对农(糠或可能救对养)毯将来产生的环累境影响。三种状态：房正常状态：属呆于正常的、计译划中的和经常托的生产和服务天过程活动、产塘品所产生的环棵境影响。耍异常状态：属障于不正常的、巩可以或不可预捞计的生产和服青务过程活动、见产品或服务所闲产生的环境影硬响。拐程序文播件总晨糊抗丰贡勉MCJG/间ZP-08-寻2016蓄靠企此衣岔弯共态3脑页走东馋第之2狼页郑紧急状态：属盯于突发的、不变可预计的生产锯和服务过程活叨动、产品或服意务所产生的环差境影响。最七种情况：晶大气污染、水殃污染、土壤污粉染、噪声污染给、固体废物、养资源消耗、能紫源消耗虏4.锄3谋特定工地之环付境因素可在共貌性之基础上增柳减，以符合具轧体运作实际，乒并及时更新《翠环境因素清单密》、《环境影事响评价表》《封重要环境因素患清单》。饿4何．竟4萄敢针对所选择的罩分析单元（活钞动、过程的片膊断或产品），促识别出尽可能掠多的环境因素半。退4灵．奏5欣断识别环境因素漏时应考虑如下跪几个方面：空气污染水污染土壤污染噪声污染废物管理犁原材料和自然集资源的使用拿其他当地和区椒域性环境问题纸及公众关注的录环保问题交4蹄．半6长识别环境因素哥时应考虑分析优单元的输入（皱如能源、水、五化学品、原材讨料、纸张等）君和输出（产品腰、副产品、废速水、废气、废朴热、固废、噪嚷声、油污等）遵，并分析正常打、异常和紧急园状态下可能存雄在的环境因素样。如下图所示槽：裹输入他漂室分析单胸元无(票过宜程才)蛾蛇输出过程过程滚辨鄙慎辉昏4被．注7狂对已识别出的挺环境因素应确勿定其所具有的沈实际的和潜在很的、直接的和低间接的，以及喜积极的和消极途（以消极为主狡）的环境影响代。档4厉．酸8啊杰确定环境影响坦时应考虑下述娱几个有关的方克面：全球变暖臭氧层破坏酸雨水污染大气污染说土壤和地下水侄污染噪声污染述自然资源的耗币竭论员工的安全和栋健康。即程序文胡件租话距刚躺秘降MCJG/器ZP-08-暴2016翅纤酿纤界炮修共体3浴页先纤食第靠3段页仙4掌．驴9销细环境影响评价株准则采用是非艘判断和参考多做因子法具体见拣《环境因素及嫌环境影响评价暴准则》。存环境影响评价裕由负责识别环吓境因素的各部麻门及层次进行西，由质安部组么织评审和汇总利，评价结果记功入环境影响评漆价表中。韵4.1班0葵对污染类因子蜜采用评价准则情，结果如为殿A勾类的则为重要顷环境因素，结占果罚为妖C货的为非重要环始境因素，结果考为育B胸的由公司领导哪层决定是否为笨重要环境因素接。典4.1午1概对资源类因子遇由公司领导层触进行判定哪一加些为重要环境搅因素。拖4.1揪2条将评价结果为赠重要环境因素乡的，登记在《樱重要环境清单固》中。订4竹．裙13拔勒公司在建立环居境目标和指标连时必须考虑重称要环境因素。荷4震．军14近计当发生下述变仰化时，有关责签任部门应及时渠更新环境因素第识别及环境影童响评价的结果俗：咏过程改进或变聪更；掘引进新设备或脾现有设备更新捆改造；琴新的服务、新帖的建设项目或塔新的活动；独对公司有重大汪影响的法律和陕其他要求变更节。减新的施工现壶场黑.拦改进和变更前稿应经管代批准牢。寺4.1目5示管理者代表必称要时组织全面袋评审和更新有盖关环境因素识船别与环境影响厚评价方面的信吼息。5支持文件培际导适用的法律法年规6记录环境因素清单夫环境影响评价普表腊重要环境因素梦清单房环境因素及环片境影响评价准黎则疮***则*食建工有限公司扒危险源辨识升、诉风险评价希和控制措施的近确定程序笔文件编号渔MCJG/Z启P-09-2沾016泼版谢梅刘号男B/0槽程序文件庄文件页码左共介3谊页惜地第车1影朵页1目的拢辨识及评价公址司范围内的职胶业健康安全危叼害，评价其危旦险程度，判定踢出重大危险，锹从而进行有效盗控制。2范围寨乐睡本程序适用于年公司范围内危行险源辨识和风聚险评价。3职责颈3.靠1旅管理者代表：远负责危险源辨勤识及风险评价拜的组织领导工寨作。粒3.超2捞质安部：负责运组织各部门危拳险源辨识及风铁险评价工作。客3.呜3裁各部门、各单谜位：负责参与永本公司危险源钩辨识及风险评栋价工作。4.工作程序浮4.畜1胞职业健康安全择危害源辨识和夏风险评价全4.1.1梁危险源辨识和育风险评价应考生虑：腥深弄—垃—露常规和非常规瞎活动；淡床芝—悄—号所有进入工作抹场所的人员（称包括承包方人慌员和访问者）洗的活动；泽黑普—隆—腹人的行为、能拔力和其他人为狠因素；贺—怒—批已识别的源于激工作场所外，秤能够对工作场到所内组织控制院下的人员的健倍康安全产生不金利影响的危险源；盏攀给—助—运在工作场所附菜近，由组织控挠制下的工作相丸关活动所产生绕的危险源；绸欠厚—舅—兆由本组织或外标界所提供的工此作场所的基础删设施、设备和影材料；倡穿岭—酸—竞组织及其活动阳、材料的变更板，或计划的变厌更；据粉阀—骑—巴职业健康安全徒管理体系的更险改包括临时性床变更等，及其郊对运行、过程浮和活动的影响眼；暗—军—慈任何与风险评随价和实施必要含控制措施相关洲的适用法律义速务；坚程序文料件梅田涛炊沈虑叠MCJG/恼ZP-09-夏2吸016占丛酿固孝叮均共骆3鼠页祥茶箩第肠2洁页犹—渴—反对工作区域、草过程、装置、局机器和（或）荷设备、操作程概序和工作组织芽的设计，包括厘其对人的能力散的适应性。宪4.茄1.敏2狡组织用于危险繁源辨识和风险帐评价的方法应械：瑞猛趟—项—造在范围、性质除和时机方面进圆行界定，以确单保其是主动的窜而非被动的；鹰鸟尼—限—锁提供风险的确杠认、风险优先兴次序的区分和锣风险文件的形尝成以及适当时慎控制措施的运层用。鸦4.引1.疲3扮变更管理节对于捉变更管理叨，组织应在变需更前，识别在沙组织内、职业煌健康安全管理跟体系中或组织里活动中与该变欠更仆相关的职业健灾康安全危险源吴和职业健康安必全风险。序组织应确保在元确定控制措施似时考虑这些评著价的结果。退4.亏1.猛4存控制措施倚闸络在确定控制措按施或考虑变更厘现有控制措施央时，应按如下霉顺序考虑降低损风险：夹奔妈—抱—卧消除；拾月统—知—追替代；趟搂券—茂—批工程控制措施裹；只银卡—趣—率标志、警告和款（或）管理控演制措施；赏宋胃—酸—户个体防护装备璃。仆棉猫组织应将危险影源辨识、风险控评价和控制措固施的确定的结寒果形成文件并贯及时更新。产在建立、实施危和保持职业健抢康安全管理体殖系时，组织应蛛确保对萝职业健康安全材风险咸和蛙确定的控制措江施誉能够得到考虑蕉。屑4.货1.首5捉圆辨识职业健康透安全危害应以搜公司所有的活东动、产品或服五务产生影响的投职业健康安全没危险为依穷据步,脆包括常规和非宫常规所有进入标现场人员的活脾动及现场中所推有设备设姜施轨.杠4.洋1.伟6嘉辨识职业健康浴安全危害的方尼法详见《职业陈健康安全危险辅源辨识与风险妥评价方法》。记依据有关的法京律、法规及有咽关规定和标准笋，对照公司的团生产特点，确孩定出对安全和楚人体健康产生臂影响的所有职福业健康安全危糟害。衔4.疤1.马7闯各部门职业健隙康安全危险源吃辨识与风险评箩价由质安部负纳责组织，各部免门、各单位派番员参与。染识别的危险源求针对本公司涉论及的工程等方泉面，在危险源裙识别时也分多佣种情况进行，芹以判断出共性叫能超群危险源倒。特定工地之萝危险源可在共盒性之基础上增任减，以符合具推体运作实际，宾并及时更新《悼安全风险评价语表》及《重大立安全风险评价怜表》。甚4.2眯重大职业健康矛安全危害的辨摩识与风险评价磁4.赔2墓.1巾采矮用纯“榆职业健康安全箩危险源辨识与届风险评价方忽法刘”抬中所述方法，竹对职业健康安指全危害进行辨赶识与风险评价僵，确定出重大识职业健康安全见危险。锣程序文旅件寿旦渗豪锡熟安MCJG/症ZP-09-慕2016损隐持伙站顽戚共瞎3钩页蝇皂枝第佩3诞页愿4.容2广.2尾重大职业健康恢安全危害的辨弟识与风险评价三由质安部共同鼠组织进行。配4.婆2笑.3映重大职业健康侧安全危害的辨搅识与风险评价皮是公司制订职抬业健康安全目戚标和指标的基分础和依据。萍4.屑2蕉.4肾公司在必要时袜要进行职业健霉康安全危险源尸辨识和风险评掘价更新工作。乳4.菊2企.5或职业健康安全肌危害的辨识和睬风险评价的主磨要人员应接受仇过专业培训。延4.谊3钩控制措施的确水定跪4.圈3.疤1侵控制措施包脂括返:阁建立目标、指校标和管理方案破建立运行控制衬制度建立应急程序进行培训表实施监视和测河量貌4.脆3.疯2牲控制措施的应于用铅根据风险评价碗结果，各部门板采取相应的措烘施来控制重大坑危险因素。典4.跪4乏授职业健康安全薄危险记录抵各相关部门建哥立并维持辨识撑和评价职业健蹈康安全危害和构重大职业健康昏安全危害的记居录，并保持记延录的更新。界5题驼相关文饶件孔草《职业健康安饭全危险源辨识吸与风险评价方凯法》6记录伞贺埋风险评价表枯示涛重大危险源清编单舟***融*煮建工有限公司素法律法规及其扣它要求控制程拆序状文件编号镜MCJG/Z套P茶-10-20充16颠版权蜻信号店B/0哄程序文件蜘文件页码鱼共骡2怕页松脂第怕1裂页1目的眨对与一体化管储理体系有关的悄法律、法规及悔其他要求进行灾识别，确定适茎用的法律、法窝规及其他要求傲。2适用范围犬适用于对适用主的法律、法规孤及其他要求的度收集、识别和滋更新。3．职责委3.1详针质安部：奶负责本程序的姿归口管理；负茄责组织各部门偶对法律法规及醒其他要求进行创识别和收集；坐编制公司适复用发<要法律法规一览合表怜>勉3.2啦适各部门：箱负责本部门的检法律法规及其卷他要求的识别扇和收集；编制评适用于本部门秧的虫<阀法律法规一览端表典>狭。4．工作程序男4.1公漏法律、法规及黎其他要求的收丝集。呢4.1.1剥诵质安部应建立箭并保持收集法蔬律法规信息的安渠道，及时收掩集与本公司适随用的环境和职州业健康安全法则律法规和其他收要求。淋4.1.2榜千各部门应建立臣并保持收集法澡律法规信息的晚渠道，及时将死收集到的法律拉法规信息提交逝给质安部。待4.1.3刑隐质安部负责法迎律、法规、规凑范、标准的购丛买。少4.2技屿法律、法规及派其他要求的识该别和一览表的巴编制。皂4.2.1画停质安部组织各吼相关部门对收趴集到的法律、默法规及其他要餐求进行识别，泻并编制适用抽的羡<蔬法律法规一览努表稼>抵，管理者代表另审核，总经理剧批准。无4.3醋赢法律、法规一糕览表的发放及糠管理。庄4.3.1病姐法律、法规一遣览表由质安部轻确定发放范围先，质安部负责妙发放。伸程序文价件姻组量伙刻MCJ食G/Z蛙P弹-扣10-201茄6柴次充通液筝共歼2谨坡页柿盲第姑2炮西页主4.3.2集稳各部门收到公也司热的神“锣法律法规一览兴表酒”纹后应进行识别罪，编制本部门只的法律、法规蒜一览表，由部腐门负责人审核钓后报质安部核及准备案。搁4.4锋妖法律法规及其里他要求一览表革的更新。荡4.4泊.1炼当有新的法律督、法规及其他喇要求颁布实施容或作废时质安镇部应忍按恒4.现1奸、辰4.盟2处要求更新适用松法律、法规及门其他要求一览还表（或采用由蜻质安部以通知旧的形式通报增崖加新的或作废互原清单中某个融文件的办法处妹理）。石4.嘱4.2上每团年溪1京月份由质安部桃发布新钥的具“串适用法律法规汤一览态表幻”档，并真按森4.产3挽要求执行。5．相关文件摄纠正和预防措疾施程序文件控制程序氧6储枕相关记陵录森量法律法规一览疗表框法律法规符合牲性监测表漫法律法规和其狭他要求登记表相附录一：法律疫法规和其他要叉求的范围及获里取途径浸附图：法律法画规和其他要求识识别及获取管烂理工作流程图减附录一铜：稠舱截法律法规和其蹦他要求的范围飘及获取途径杰序号参类别速范围胃举例厅主要途径搜频率颂责任单位颤1爆国家法律科宪法某②补法律蚀《宪法》、《粱环境保护法》交、《劳动法》旨、《产品质量央法》等荐①角新闻媒体，如惩新闻报刊、电狗台、网站等；秃公共出版物，戴法律法规汇编币等；锣③装上级质安部门消，如技术监督席局等狼每年拾不定期贯质安部绒2块行政法规达①棍国务院及各部腐委颁发的法规孟②野地方人民政府萌颁发的规章撞《危险品安全桑管理条例》、准《福建省劳动管安全卫生条例逃》、福建省《转水污染排放限释值》等贸①牺新闻媒体，新惧闻报刊、网站胁等；恳②较公共出版物，趣如法律法规汇孕编等；孔③除专业报刊，如帜：《安全、环婆境和健康》、趣《中国环境报凭》、《中窗国罢ISO140朋0电1察》、等；肉④声上级部门，如商：环保局等。鱼每年仍不定期扰质安部智3糊标准卡①身国家标著准劲②泪行业标苦准慧③稳地方人民政府籍颁发的标准膛福建省《大气看污染物排放限抬值》、《化学动危险品贮存通龟则》、等雀公共出版物，镰如规范、标准姨汇编等；酬专业网站、政叫府公共信息网惧站等；晕上级部门，如遣：环境保护局丹等。劣每年凭不定期恐质安部察4船其他要求盏各级政府行政呼管理部门的规丽定、要求、忍公司的规章制尾度寄《安全用火标耀准》、《设备液管理制度》、虑《操作规程》辨等糕上级部门；词专业报刊；雹公共出版物，尼如法律法规汇网编等；县自己制定的规趴章制度志不定期赶各二级单位浸附图：法律法等规和其他要求沾识别及获取管光理工作流程图确定获取法律法规和其他要求的途径结束组织整改或管理评审，确保体系符合法律法规要求向管理者代表报告编写发各单位，组织学习摘录适用条款并填写“法律法规和其他要求登记表”识别是否有适用的条款？收集法律法规和其他要求确定获取法律法规和其他要求的途径结束组织整改或管理评审，确保体系符合法律法规要求向管理者代表报告编写发各单位，组织学习摘录适用条款并填写“法律法规和其他要求登记表”识别是否有适用的条款？收集法律法规和其他要求 否确定与现行体系是否符合？确定与现行体系是否符合？ 是喊慨延***展*搁建工有限公司良目标、指标、基管理方案控制共程序撕文件编号喘MCJG/Z势P吉-11-20榨16颜版知道踏号太B/0第程序文件眯文件页码横共壤3智页物狡第夫1御页1．目的粘贼搬妥阿餐膝裕塞展盈腾跨2珠．里诚适用范围探衬倾崖值括3．职责肥3.1夺蜂办公室：负责讨制定目标（指枯标）、组织编仓制管理方案、睡并审核管理方蒙案。砌3.2尚至管理者代表：剧审核目标（指管标）和管理方捧案。牧3.3范基总经理：批准姨目标（指标）缓和管理方案。妨4列．掀虏工作程序战目标、指标、殃管理方案控制简工作流程图：监督检查制定管理方案依据：法律法规一体化方针管理评审结果……评审目标指标管理方案组织实施批准分解目标指标建立目标指标监督检查制定管理方案依据：法律法规一体化方针管理评审结果……评审目标指标管理方案组织实施批准分解目标指标建立目标指标尽4.1艘邻目标（指标）舟。纤4.1.1爬坑目标（指标）撑的制定：班a.船寸每打年吹2征月份办公室根膀据一体化管理遥方针，本年度支生产和服务控立制状况、环境腹影响、危险源言评价结果，以去及其他内部、捧外界因素的变色更，制定新的锡环杀境用/蓝职业健康安全肿目标（指标）搞，由管理者代蜓表审核后，报桶总经理批准；击程序文耻件安集爹篇赔MCJ米G/Z角P映-11-20忌16聋氏超屿绵巷共燃3炭承页碌崇第疼2燥仿页局b.念抛体系建立之初剂的环境、职业萍健康安全目标求（指标），由蹄办公室根据初她始环境影响评玩价结果和风险薄评估结果，组栽织制定，由管返理者代表审核平后，总经理批吴准。剪4.1.2饺倘目标（指标）袭的制定应考虑萄以下几个方面枯：绳a.她锤环雕境谨/爱职业健康安全讲方针的内容雕；枝料b.以蛙有关法律、法垄规及其他要求慢；蕉某c.蚂治公司总体管理扮现状、重要环叔境因素、重大舱危险源；辟d.小筋来自相关方的暑信息与要求；预e.防魄环境行为、职肠业健康安全活顷动的持续改进稠以及污染预防愈和事故预防的我承诺；扇f.离愁可选择的最佳近技术，以及经馅济上、运作上慌的可行性；妻g社.拒三实施的进度，终以及可调整性警的要求；巧h.邪泛体现方针的逐哑层分解，量化它后纳入各相关桑职能部门。即率目标明确，指伐标具体可测量党。关4.1.3伙室目标（指标）赏的更改：殃a.呼榜在环境、职业块健康安全活动执方针、法律法吃规及其他要求夕、管理方案的怎进度状况以及鼓相关内部、外籍界因素等发生付变更时，目标烛（指标）应重衔新评审和修订宵b.疯真目标（指标）蕉由办公室进行己更改，经管理骨者代表审核后情报总经理批准恭生效。弄4.1.4回印目标（指标）鸡的宣贯：己a.酿雪通过分发专文立、内部会议、宅宣传栏宣传等反方式对公司各造级管理者、专队业技术人员以资及操作人员进景行目标（指标呈）的宣贯；抹b.腊歉由各部门对所昨属员工进行目防标与指标的培判训，确保全体衔员工清楚公司同及本部门的目奏标（指标），福并付诸实施。涂4.1.5举数目标（指标）离的公开。漏娃学美羞黎谦风梦4.租2悲管理