施工现场管理制度和审批流程含图表

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.施工现场质量管理制度和审批流程第一章项目部质量管理制度第一条项目技术管理职责分工1、技术管理职责分工表瓣亏罗相关人员技术脱准备：誓技术显负责壁人朗栋号咬质检员伐施工员抬资料员蓬生产部指质安部络部狸一、施工图纸恰自审、组审捐自审、参审贼自审、参审鬼自审、参审焦接收、发放垄自审、参审恒自审、参审爆二、施工组织趟设计、方案损编制驾配合、执行吐配合、执行内配合、执行槐配合、执行骄执行辰编写骄、执行崖技术交底核审批组编制、执行御执行、检查狸执行凳配合、归档偿执行监检查仿变更洽商在督办、检查誓配合、执行昼执行集执行跨配合、归档拉执行叙检查司施工资料牢检查冲配合完配合身配合艳整理、归档观收集、上交字检查衬施工试验上检查隶配合咬配合惰配合型配合喘配合赚主责晓材料计划白审批吗主责赞配合义配合筐配合缠主责脑检查傻进度计划福配合、审查批编制浮、主责拿执行庙执行齐整理、归档爽主责头检查离技术问题处理管主责捎执行乳检查肝执行蹄整理、归档团配合、执行乳检查旱质量问题处理炒方案、检查般配合、执行音跟踪检查豆配合、执行绪整理、归档脚配合、执行苗主责第二条技术负责人岗位职责1、目标管理根据项目经理下达的工作目标，协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任栋号长开展业务实施，对本岗位授权范围内工作结果负责。2、生产管理与组织协调工作=1\*GB3①具体负责现场临水、临电及消防设施管理，为施工生产及时供应生产用水用电和保障现场消防设施的有效及完好提供保障。=2\*GB3②根据生产需要及时调整现场平面布置图，包括协调物资堆放及保管。=3\*GB3③对文明与安全施工进行部署，协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点，组织现场文明与安全施工检查并处理。=4\*GB3④协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行。=5\*GB3⑤组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整，并督促责任部门及栋号长按计划实施业务实施。=6\*GB3⑥负责协调项目生产资源的总体调配。=7\*GB3⑦跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。=8\*GB3⑧协助项目部进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。=9\*GB3⑨组织项目样板间施工及管理，组织工程创优。=10\*GB3豆⑩息刚参加剩生产例会，协袜调各垦班组、筐分包之间的施前工配合。君3.技术管理亚工作三（1）拳组织编制《施究工组织设计》唐，并组织对其匆执行情况的监谈督检查和修订爱变更。面（2）难组织进行工程尤的《施工组织长设计》技术交核底工作。唇（3）赖组织项目相关减人员参加由建津设单位组织的荐设计交底及图缩纸会审。惨（4）岂组织项目技术播质量意识培训染和教育以及技算术质量管理制泰度的建立与实宫施。凤（5）族组织质量管理议基础资料的编锈制。宿（6）割负责审核工程件分浴项片或专项粱施工方案、审父核技术交底。透询（7）由组织设计变更洽的技术方面审仆核确认和相应帆技术交底工作贫。处（8）零组织审核总包书职责范围内工弱程的深化设计唤。梅（9）瓦负责施工技术沟文件、施工资旧料的管理和指朽导。船（10）仔负责施工中版技术难题、问统题的解决。陕（11）活负责一般质量伴事故的调查、浑处理；协助项贱目经理重大质腰量事故的调查播、处理。辩（12）爽组织编制“四忧新”技术应用快策划，并负责屈在工程的推广揉、应用和总结鞠。孕（13）裤负责分包商/匹供应商技术质信量方面合同履挠行情况的监督虽、检查。缺（14）久组织工程的竣漏工资料备案和基移交，以及项蚂目部内部资料码的移交。4、其他段（1）锅协调处理好与对业主、分包商扔、监理、序设计虾等单位之间关麦系，保持融洽丸沟通渠道，满招足各项业务顺赠利开展。昼（2）免参与工程结算须工作读。效（3）漠参与项目安全倡技术交底工作蹲。处（4）线完成上级领导毯交办的其他工耽作任务。迅第三条烈技术员岗位职智责1.目标管理盏根据融技术冬负责绕人流下达的工作目迷标，制订相应误工作计划并具妈体实施，保障鸦所下达各项工径作目标的实现膨，并对本岗位洒各项工作结果洗负责。抖2.具体负责亿施工技术文件撑的编制究（婶1爆）惹参与编制《施藏工组织设计》旨。桂 咏（勿2恶）鸽负责专项施工扣方案的编制。么（诞3疮）跪负责施工方案齐技术交底编制羽和交底工作。启（丧4商）仪负责各类专项惧技术保证措施趣的编制。数（骤5值）辨负责施工节点母图的绘制。缎（索6振）械负责现场平面苗布置图的绘制烤和修订。浸（塘7歼）斯负责工程质量奸的持续改进的集预防、纠正措猾施制定、发布箩。授（8）趴负责审查图纸抱，参加设计交污底及图纸会审肉会议，完成图舅纸会审记录。作（9）于负责总包职责姻范围内工程的院深化设计工作晋。卫（10）害负责与设计萝单位就施工过湾程中的设计问疏题进行联系、协协调。北（11）芽负责总包职张责范围内竣工尘图的绘制。樱（12）茂协助进行施工笑进度计划的控敞制、检查、调昌整及技术保证吩措施的制定。筛（13）恩参与质量制度梅建立与实施。师（14）荣参与施工质量甲事故的调查，束并就质量事故独提出技术处理创方案。忍（15）至参与质量管理流基础资料的编膏制。柄（16）纳协助技术负责菠人葛对工程材料、用设备的技术参青数控制。漫（17）留负责项目施工问期间各种交叉伍技术问题处理存，负责各专业仪之间的技术协工调。3.其他廊（1）吓负责推广有实患用价值的新技享术、新工艺、遇新材料、新设座备，并及时进莫行总结，并上脏报技术部。惧（2）道负责对分包商剪的技术工作进槽行指导与管理舅。垦（3）金完成上级领导搭交办的其他工塑作任务。领第二章樱施工图纸审查糟制度幼第一条苦施工图纸会审举是施工前的一苏项重要技术准狠备工作。会审阶前参建单位技爬术部门要认真盒熟悉图纸，了童解设计意图，开对图中的疑难艳问题和差错，糠要作好记录，嘉准备好会审意咐见。在图纸会炕审中把发现的祝问题尽可能地念解决，以减少即施工中的差错选，提高工程质非量，以保证顺脚利施工。记第二条闲图纸审核由注技术负责人握主持，工程技逐术人员全部参土加。享第三条丽工程图纸会审秘前必须进行预碰审，一般工程愧在公审前5天江，重大工程在颂会审前10—吸15天，由各祸级技术部门组餐织认真熟悉图荣纸，在会审前挣一天由项目部疾总工办键组织进行预审膜，并做好记录早，准备参加会涉审。勿第四条舱图纸审核的要惯点是：建筑、侧结构、安装之热间有无矛盾；僚所采用的标准让图与设计图有壁无矛盾：主要坝尺寸、标高、寇轴线、预埋件玻等是否有错误市；设计与现场腥实际情况是否悠相符；推行新蛋技术及特殊工盒程和复杂设备铁的技术可能性倍和必要性；图甚纸及说明是否主齐全、清楚、走明确、有无矛绞盾；某些结构勤在施工中有无跌足够的强度和跌稳定性，对安金全施工有无影绢响等等。阶第五条趁审核工作方法很：先整体后局砌部，先原则后常细节，先分专爪业后沟通衔接筹。发第六条郑图纸会审决定叫的事项，由建旋设单位负责记练录、整理、打嚷印，会审纪要员应详细、准确隔，并标明参加然会审的人员和守时间。然后以棋正式文件形式犁分发各有关单框位作为施工的喷依据。如建设纺单位确有困难贱时，由项目部犬责成专人负责句代办。村第七条凶图纸会审纪要弦应有建设单位链、设计单位、惨监理单位、施沟工单位四方签告字盖章方可有盲效。心第三章若施工组织设计急编审制度蝶第一条：施工扫组织设计与专债项施工方案是想工程项目施工臭指导性文件，绕也是保证工程蝴质量、进度、汁安全、文明施乒工的前提条件婆。它第二条：施工软组织设计与专改项安全施工方镇案编制必须坚吊持“质量第一俱、安全第一”颂的原则，围绕侵标准，突出重炼点，科学组织寇，积极引进新旋的技术和工艺幸，确保工程质含量和安全施工恋。鹅第挂三牢条：施工组织淋设计必须在施调工图设计交底挺图纸会审后，鸽开工前编制、乳审核、批准（甘投标书中的技绞术标不能作为彻正式施工组织劝设计）；专项扭施工方案必须垄在作摧业前编制、审贸核、批准。韵第贼四扁条：施工组织塑设计和专项施方工方案，应当亡根据现行有关箭技术标准、规瞧范、施工图设堪计文件，结合伍工程特点和集言团公司实际技览术水平编制。跳施工组织设计垫专项施工方案嚷要突出主要施智工工序的施工垫方法和确保工冬程安全、质量羊的技术措施。泰措施要明确，享要有针对性和蓄可操作性，同娇时还要明确规疲定落实技术措饮施的各级责任烟人。事第军五艺条：对规模较拜大而图纸不能狂全面到位的工稍程可预先编制宅施工组织总设抚计，在分阶段惑施工图到位并史设计交底、图补纸会审后编制恩施工组织设计毁。嚷第般六好条：在编制施争工组织设计的蝴基础上，对技假术要求高、施后工难度大的分爷部分项工程须直编制蔬专项迷施工方案。丽第七条：活为了使施工组裂织设计达到编絮制合理性，针液对性强，更好蓄的指导施诚工，特作如下蔑规定：林1司，施工组织设燕计由项目技术偶负责人负责组忠织编制，由项饥目经理签字，好项目部盖章后斑报公司审查。昏2型，公司总工负轨责对照施工图周纸和规范、标临准、强制性条骡文和公司的质雪量安全施工标磁准进行审核。烫对施工方案针倾对性不强，缺详项和措施不力牺等列出，退回誓作内容补充后央批准上报给监定理审查通过。言3郑，公司技术部凯门负责报上级什，邀请有关专块家对项目危险词性较大的专项雕工程方案进行掠评审论证。秘4夏，专项方案经降论证后需做重至大修改的，必姑须按照论证报铃告修改，并重逝新组织专家进贝行论证。挨5弓，由公司技术怀部门委派一人们按照参与项目宫组成一个技术胀管理小组，明订确各自的分工妇职责。提6础，根据专家论付证的结论，精膜心组织安排严丘格施工确保工时程顺利进行。幸第八条：库施工组织设计类的修改变更冈由于施工条件路发生变化，施智工方案、施工弓方法有重大变薪更，实施单位节要及时对施工深组织设计进行录修改、补充，命并经原审批单宗位批准后执行稀。哀第九条：安管理内容与要筑求其1记、编制施工组种织设计的原则定施工组织设计霞是指导施工准胡备、组织施工讽的全面性的技远术、经济文件久。编制施工组苦织设计必须贯主彻的原则是：取统筹规划，科氏学地组织施工谷，建立正常的接生产秩序，充纹分利用空间，帮争取缩短时间醋，推广采用先壁进施工技术，停制定确保工程僵质量和安全施府工的技术措施即，用少量的人塑力、财力取得寄优良的工程质茅量和最佳的经邻济效果。贸2线、施工组织设前计编制的深度论和要求施工组侮织设计一般应低根据工程规模糖大小、结构特奏点和技术繁简捆程度及施工条凤件，编制深度堪不同的施工组燃织总设计和单怕位工程施工组闲织设计（或施类工方案）。螺（铅1执）中型以上建眯设项目和建筑染群体应编制施式工组织总设计替：小型项目和雀一般工程编制诞施工组织设计叉或施工方案。板（软2傲）大面积加固达工程、重要的溜扩建、改建工哈程，应视工程江繁简编制相应付的施工组织设咳计。彼（馒3踢）工业设备安壁装和机械化施缴工，应单独编已制专业施工组委织设计。傍（剧4赌）较大规模的勤拆除工程，疑揭难结构的拆除弦分项工程，必英须编制施工方干案。萌3牲、编制施工组暂织设计的基本鞭要求肿（僻1弃）贯彻执行基蹲本建设程序和销施工程序，根件据合同精神和禽计划要求，科锤学地安排施工碗。深（型2见）贯彻施工技便术规程，操作办规程，确保工讲程质量和安全谣生产，降低工授程成本，提高地机械化施工程旦度，提高劳动震生产率。视（掩3权）运用科学方寒法，组织立体聋交叉，平行流使水作业，运用派网络技术，确粘定最好的施工湾组织方案。响（扬4粉）落实季节性尼施工措施，确选保全年连续施刮工。月（警5潜）尽量利用正娱式工程、现场赢、原有建筑物亦、就近已有的摊设施，减少现垦场临时设施搭标设工程量。淘（肾6瞎）按实际条件顶，作人力，物敌力的综合平衡积，组织均衡施义工，尽量利用叫当地资源，减即少物资运输量帐，节约能源。扁（晕7感）精心地进行颜施工总平面布歪置，节约施工带用地，力争不顷占、少占用地亚，做好文明施塘工。厉4荐、施工组织设蓬计编制的权限唐。施工组织设贸计编制、审核盗和审批，单位呢工程施工组织绑设计由工程施蚂工技术负责人额编制，公司技歪术负责人审核也和审批。刑第十条：贴工程施工组织深设计发放范围碌及管理必1味，经批准后的肝单位工程施工滚组织设计由婚总工办津发放给项目乏生产部、质检锐部甘及圣栋号长谎、专业施工队育。海2首项目资料员收循到灶公司速技术部门发来篮的施工组织设刷计后，列表登右记发放，发放巩范围为项目技扰术负责人、内店业技术人员、犯资料员等。塞第印十一条掉编冬审核、审批程遣序薯1、族规模较大、技洞术复杂的项目惧（重要项目或坏重要工程）由双集团公司审批苹；一般项目由楚分公司审批（金报集团公司技糠术质量部备案陵）。霸2、一般项目幸施工组织设计兼和专项施工方旷案，由怪项目技术负责颂人负责编制，小经分公司工程沉技术管理部门恭审核，报分公抚司总工批准后锻实施。赠3、辛重要项目或重芳要工程施工组摇织设计和专项赵施工方案，由购分公司技术部累门负责编制，农经分公司总工厚审核后，送集芹团公司技术质荷量部会同安全游生产部审核最源后报集团公司搜总工程师批准拾后实施。控4、室施工组织设计侧和专项施工方三案的编制、审茄核和批准人要趋逐一签字负责足。毒5、掠施工组织设计听及专项施工方兼案一旦批准必否须严格执行，盯如有变更，必龙须根据审核程朗序，办理变更上审批手续。乘第四章袄陶技术壶交底甚制度历第画一沃条藏、响俩施工技术交底德目的述为了使参与施绳工的人员熟悉束和了解工程特款点、设计意图隐、技术要求施柿工工艺和应注震意的问题，使益各自的工作范摘围内责任明确烘、加强管理，舍认真执行国家比、地方及企业山一系列规范、叔规程、规定、昆避免差错和失哈误、提高工程圆质量。悄工程施工前必她须进行技术交生底，交底记录已作为施工管理肆的原始技术资肠料应妥善归档闷。技术交底应岭应含以下内容商：设计图、设贺计文件规定的床技术标准、施鹰工技术规范和膜质量要求、施专工进度和工期凳要求、使用的牌施工方法和材燥质要求等。苏第触二偶条决、施工技术交郑底方式猜1、技术交底隔应按不同层次厦、不同要求和址不同方式，应般使所有参与施帽工的人员叛掌握所从事工牛作的内容、操输作方法和技术笔要求。谅2、项目经理免部的技术交底最工作由项目业技术负责人看组织，项目工绣程技术部实施丈，向各废项目削相关的技术人爆员、专业工程当师进行书面交盗底。戏3、婶班组挖的技术交底由币栋号长为组织，专业工凯程师实施，向饥各班组估的感班组脑长、技术员、予质检员、安全迫员进行书面交匆底。副4、营班组娱的技术交底响由班组长组织控，踩必须交底到所绪有施工作业人杂员手中。面进行技术交底宴时，应组织有搁关人员认真讨播论，弄清交底稻内容。到会人册员充分发表意剖见，然后加以萄归纳鸽汇总海，对内容作必黑要的补充修改倚，使其更加完丰善。涉及已经跃批准的方案计洋划的变动，应架按有关制度报迹请上级批准。槽保证施工人员枣弄清涂做到心中明确讲自己的职责、炕岗位、应该做螺什么、怎样做布。利5、蜓技术交底必须到要有交底记录郑。参加施工技罗术交底人员（资交底人和被交挪底人）必须签药字。未参加施困工技术交底人牺员必须补充交旺底。工程总体裕交底记录由项宫目岂部资料室顶保存，荡现场弦技术交底由即栋号长卵保存刃，施工结束后抱再报送项目邻资料室丽存档。身第肺三廉条刃、施工慢技术拌交底改管理规定惩1、技术交底杆工作由各级技晶术负责人组织病。重大和关键瓶工程项目必要扮时可请上级技饱术负责人巷参与浆，或由上一级蚂技术负责人交斩底。各级技术棉负责人和技术久管理部门应经谢常督促检查技锦术交底工作进贝行情况。家2、施工人员孕应按交底要求丑施工，不得擅扒自变更施工方洪法。有必要更这改时应取得交杯底人同意并签菠字认可。天栋号长门、毒质检人员转发现施工人员究不按交底要求纹施工可能造成裤不良后果时应还立即劝止，劝鬼止无效时有权怨停止其施工，绝同时报上级尼处理。林3、发生质量顷、设备或人身请安全事故时，陡事故原因如属起于交底错误由寻交底人员负责艺；属于违反交筹底要求者由金生产部相负责人羡、栋号长盆和施工人员负本责；属于违反要施工人员“应华知应会”要求悬者由施工人员羊本人负责；属薯于无证上岗或安越岗参与施工筒者除本人应负赞责任外，班组溪长和装分包单位负责码人灌亦应负责。据第奶四发条翠、技术交底主栋要内容姨在工程开工前饭，旅各级技术管理讯人员枣依据设计文件涉、施工组织设孤计类及相关技术规积范竟等资料，超对艇班组捎各级人员域进行交底，交莫底内容一般包耻括：鲁⑴、盆总承包的工程污范围及其主要震内容；某⑵、设计文件代说明、施工图蜻纸设计内容（瓦不含工程数量闯）岁；轧⑶、鄙施工顺序疯和素施工思技术域方案；档⑷、技术规范芒要求、使用的俩工法或工艺操蓝作规程；劝⑸、分部、分探项质量俗验收要求朝和评定标准；典⑹、交底部位博工期要求偏；赵⑺、芳质量目标和质突量保证措施；晃沈⑻、铅施工敢中保证很安全棒、环保左的主要措施；马颈⑽、所使用材祝料的特性、技夜术要求及节约津措施；口⑾、各单位在分施工中的协调每配合、机械设叹备组合、交叉例作业及注意事哗项；亭⑿秩、哪设计变更热内容及要求；娃猴⒀、已交底工命程项目因汁施工人员、环挣境、季节、工俘期的变化或技荡术方案的改变斯必须重新交底萍。口第五章楚隐蔽工程及关彼键部位验收制驼度毫第一条靠、隐蔽工程检赶查验收是指被皆下道工序施工台所隐蔽的分项之、分部工程在棕隐蔽前所进行泪的检查验收宾。径第二条加、验收组织：盐一般分部（项伟）、检验批隐州蔽工程在项目仿自检合格的基秃础上，由项目凤质量员组织验口收，邀请监理所单位（建设单待位）有关人员羡参加；重要的淘隐蔽工程项目颜，如基础工程分等，应由工程虎项目的技术负得责人主持，邀砌请建设单位、默监理单位、设武计单位、勘察刃单位、质量监丰督部门进行验水收。削第三条汗、隐蔽工程验经收必须实事求谋是，不得弄虚浸作假，没有进棚行隐蔽验收的浮工程，不得进暮行下道工序，讯凡擅自隐蔽的毒工程，建设单翻位、监理人员你、本单位专职魂质量检查员有降停止施工并具图有必要的开挖候察看权。念第四条阻、施工过程中蒸必须按照施工僻质量的检验制敬度，严格工序不管理，作好隐乓蔽工程质量检亦查记录，需要矛隐蔽的工程工怜序完成后，项胀目负责人及时显通知监理单位家进行隐蔽工程唐验收。含第五条忙、盾隐蔽工程检查毅记录是工程档脸案的重要内容册之一，隐蔽工俩程经双方共同神验收后，应由萍项目施工负责本人及时填写隐倾蔽工程检查记财录，其内容按悉各专业表式填偷写，填写应力多求规范（如钢焰筋分项工程横蒜向与竖向构件牺要分开填写）咐、简明扼要、栏说明问题；项秩目专职质检员既和监理（建设蕉）单位代表共刻同会签。不同站项目的隐蔽工锹程，应分别填价写检查记录表赔。际第六条持、违反隐蔽工才程检查验收制汪度造成工程质怠量事故葬的皮要给以处罚，好甚不至承担法律责蜡任。医对于隐蔽冈工程验收中提奴出的不符合质麻量标准的问题息，要认真处理肆，处理后剃经复核合格并销写明处理情况壶。隐蔽工程未友经验收合格的炭，不得进行下鲁道工序施工。暂第六章态施工日志填写送制度苦第一条赞施工日志是施暂工过程工程项这目事前、事中绳、事后控制最慈原始、最真实能的书面资料，阳涉及到施工的示各个方面，为劲以后的各种资慨料提供原始数租据。硬第二条教施工日志填写靠必须真实、可音靠，书写清晰道，避免含糊其米词的语句，做抓到语言精练、注准确。施工日樱志以后将进入擦竣工资料，要识求要有具体的疯时间、人员、搜机械、施工方滑案、施工工艺档、上级部门的至要求、检查发镰现的问题等，乐检查到的问题抱必须要落实，局问题整改必须凤要有闭合结果瓦。萄第三条设填写要求棚1、施工日志把是重要的工程辰施工技术履历竞档案，应按单趴位或单项工程邪分别单独填写型，并纳入竣工洋文件。不得几绒项工程混合或冠交叉填写。相2、施工日志津按栋号由栋号葵长特按规定内容逐幕日连续填写，吨不得隔日、跳粉日或断日填写卫；字迹工整清含晰，不得涂改带；应采用蓝黑恐或碳素墨汁笔理书写，不得使返用其他墨汁书足写或电脑打印甲；“记录”栏及中应连续填写抽，不得出现空裕白行、段、页踩；对需要补充绿的内容应在“贫备注”栏中书纷写，对记录问卖题的地方应在理“备注”栏注霜明纠正和验证叙情况的记录页渠码。谨3、施工日志弄记录应详略得如当，突出重点可，着重记录与弃工程质量形成机过程相关的内昂容，确保工程拾质量具有可追晨溯性。蚁4、测施工日志的使填写必须及时虎、真实、准确焰、连续及详细蜻，记录内容必哲须与其它资料扶相关内容一致钩。从施工准备逃开始，直至工杏程竣工。携5、销源施工佩日志填写要能兼反映施工现场修的实际情况，轨记录数据来源进于现场实测。慰如：施工地段论、施工人员、滔施工机械、技要术交底情况、朵转序及隐蔽工沉程签认记录。本6、拼对帖施工仁日志内容填写锦不全，该记不察记的，毛则银按有关规定对晒技术负责人进坦行处罚排。巴第四条僵填写内容孔1困、励气候情况，实胆测施工现场当宗日最高、最低悉气温挺；予2楼、现场施工方纽法、劳动力布漫置、机械配置柳、施工操作、鞠施工进度和工浊程地质变化等杀情况；烈3茅、相关工作记效录,如现场取村样、检测、测唤量、技术交底痰等，并应与相国关资料进行现推场核对，防止铁差、错、漏、蓝缺、误记现象每，确保相关资唯料的一致性。普4义、工序检查、鹅隐蔽工程检查串验收情况及检监查验收结论。电5学、每日使用的塔主要材料规格嘉、数量级检测劳结果。联6毕、施工中遇到杯的重大技术问帆题，变更设计控、主要工程材深料代用涝等所采取的主死要措施和效果迈记录。宁7茂、施工中发生艇的工程质量事业故和处理改进领情况记录。昼8匙、停工及原因应（停工期间重砌要事件应记录栗）。薯9船、上级人员检需查时提出的有砖关质量要求、浪发现的问题及福相关指令，施零工中存在的问闯题及整改情况考。翁10益、施工中采用册的新工艺、新炒材料、新设备蛇、新技术的使胳用情况。剥11漂、其他与工程踪施工和质量形偏成有关的情况母。奖12铅、施工日志中概记录的问题必他须有纠正和验谷证记录，做到淹问题闭合。形13槽、圬工事件强图度报告结果和陕无损检测结果眼（含第三方试酸验室抽检结果葛）；极14狂、发生自然灾滥害和事故报告良、方案、处理贡情况；功15狡、购其它事宜，如姑：停水、停电趋、停复工、灾灶害等情况壤；瓦卖第五条盆为便于阅读和零检索，施工日繁志应做到条理匙清晰，层次分各明，其记叙可糕采用四段叙述拘：亏⑴、进度情况掠：迈记述当日工程识地点、部位和大范围，以便能仙够追溯出工程摆措施和材料使锈用的发生点。灿⑵、工程情况遇：真记述事故处理誉、工程变更、表重大技术方案誉及关键设备的海使用等事件，箱记述上级领导钢、监理人员、隔设计人员的检猪查意见及提出尚的处理措施，键描述工程环境迅，记述隐蔽工隐程处理措施，身描述工程环境袄，记述隐蔽工刃程处理措施。蓬⑶、材料情况柔：做记述新进场主坝要材料的产地啊、规格和检验洋结论。谷⑷、检测情况毯：垮记述参与检测注的人员、检验多资料编号、检铁测结论。男以上项目可根艇据实际情况、泡要求进行填写塔，做到前后要晓连贯，无遗漏摊，要有事因、漫过程、结果。处第七章朴工程现场挂牌驳制度勉第一条橡怎各项目必须在臣现场大门口、萌办公室、会议神室等醒目位置金处悬挂项目部贞有关规章、制赠度、职责等宣艇传牌。宁第二条费耽作业班组应在弊不同施工部位慕、楼层等挂牌哄，注明部位、乡班组名称、操回作人员姓名、浅施工质量状况繁（由项目质量张员填写）等，逼以加强操作人电员的责任心，罢督促责任人严及把施工质量关戒。椒第三条型传进场材料必须骨具备质量证明林，入库分类存田放，标识明确缠：材料名称、死型号、数量、火有效日期等。孔第四条尿卸进场钢材，必磁须具备质量证介明，钢材分类酿挂牌堆放，挂奉牌明确钢材名冰称、型号、规换格、检测情况旱等内容。延第五条谢温成品、半成品让材料应挂牌分糖类堆放，明确度材料状态、型岗号、尺寸、使管用部位等。翻第六条座政混凝土、砂浆曾自拌时，应挂耗牌明确混凝土斗或砂浆的强度嫁等级、施工配途合比、及使用议部位等数据。稀第七条脸祖所有经过法定即检测单位鉴定舟的测量、计量摇设备必须做出盘标识，经监理争工程师认可后雾方可投入使用桐。镜第八章杏技术复白核制度跟第一条等仓技术复核是施招工前或施工过选程中，对工程吩的过程施工质喘量进行检查复伍核的一项重要浑工作，是控制塌过程施工缺陷舰或失误，保证疫工程质量、预倍防质量事故的陕有效技术管理姻制度。愚第二条垄丸技术复核的主江要内容：夫1舍建筑物龙门板贯的轴线尺寸和抢标高：包括龙叫门板上的轴线可尺寸是否与工松程测量定扫位的轴线尺寸倍一致以及龙门柜板的标高是否勾与现场的水准弃点标高一致。俱2椅基础的灰线：渡首先应复核龙包门板上的墙身逗中心线是否垂弄直引到地面上反，或龙门板上贯算出的基槽宽哗的钉间距离是丙否正确，然后百复核灰线的距魄离是否与基础惯宽度一致。笼3固桩基的定位：届根据龙门板的味轴线或控制网锈的控制点，对府所定桩位点进授行复核。建4盒模板的轴线、拣断面尺寸和标超高：模板支设院完成后，应及问时对模板的轴便线、断面尺寸销和标高进行技孝术复核，凡有赚不符合要求之飘处，均应进行抛纠偏或返工处耍理。宿5庙设备基础的位粒置和标高：根蔑据设备基础图育对设备基础的粒位置和标高进芬行复核。浊6柔钢筋混凝土预袖制构件的安装东时，各类构件喇的型号、安装馆位置、搁置长佛度和标高：主谱要复核各类构挠件的型号是否亏正确，是否按姥设计位置安放扮，构件的搁置妄长度是否符合灶要求，构件安划装后的标高是潜否正确。袖7野砖砌体的轴线插尺寸和皮数杆精：在砌完基础拌或每一楼层后渗，应对砌体的钳轴线进行技术太复核，其偏差笔值应在基础顶解面或楼层面进躁行纠正。关于缩皮杆数的技术狗复核，其一是岩检查皮数杆的民数量是否能保森证墙的大角处艇、内外墙交接浮处、楼梯间及想洞口多的地方漏均能设置；其预二是应对皮数鼓杆上的竖向尺抚寸标志进行复篮核。造8论屋架、楼梯、让钢结构的大样育图：屋架、楼面梯、钢结构的贱节点，各尺寸它间的关系均比筒较复杂，施工您中容易发生错傻误，一旦有误眼，处理比较困屈难，往往给工戒程带来不可弥恳补的缺陷，因逮此必须由翻样烦预先画出大样阀图，并经有关见人员对其进行没技术复核，只呈有经复核无误忆后方可支模或铸下料。伸9棉主要管道、沟钓的标高和坡度倍：建筑物的管稠道、沟的标高愚和坡度是根据忙使用的要求决叙定的，如用于寿排除液体的管监道、沟不能够杜倒泛水；用于酸空调的管道标临高应与设备协博调等。技术复对核时按设计要例求逐层、逐段撕进行测量或放修水检查。慌第三条齐祸技术复核一般颗由现场施工班榴组长和观砌、词翻样自复后，垒由项目施工员访、质量员会同冒项目监理项目晒部共同进行复季核，对高、大削、难、新及复窝杂的或采用新竞结构、新材料掌的技术复核项驱目，应由项目够技术负责人或忙集团项目部（捐含各直属单位盗）有关部门及假项目总监共同钻参与技术复核厚。阅第四条毕域技术复核完成动后，应立即填贱写自复记录和裹复核意见，然嫂后报送监理单袭位签复意见，如自复人、复核抓人、监理项目敌部均应在复核持单上签字。拘第五条拦理属于技术复核移的项目，未经叠技术复核者，愤不得进行下一共道工序施工。狗如在技术复核冻中发现有不符预合要求之处，咸应立即纠正，肥并在纠正后再灯进行复核，未侍经技术复核合绵格者，不得进遥行下一道工序格的施工。判第九章剑工程“三检”楼及工序交接验带收制度俊第一条证工程“三检测”制度是指馆对各道工序的管施工质量始终遇坚持自检、互阻检、交接检制遥度，瞎其目的是加强克对施工过程中辈的质量控制，假严格要求工序传质量，将工程榆质量通病和不咸足之处消除在尤分项工序之中赢。昆“三检”制度扩应贯穿于工程闲施工的全过程揪。阵第二条己各分部、分项疼、检验批工程钳，尤其是隐蔽筝工程每个工序呼施工完成，班衰组必须自检，焦自检要作文字谈记录华。圆自检合格后，合由项目部施工霞质量管理人员灾验收。在内部命自行验收合格罚的基础上，方分可通知监理进骄行验收。坏第三条若本工种工作完售成后，在不同郊工种间还应进烂行互检，检查侨对方施工工序馋与本工种工序震衔接的正确性钱、与设计图纸析、国家规范的恳符合性，若有寺不符，应及时筒向对方班组质露检员或项目质忠量员提出。嘉第四条休在上一道工序戚完成并将进入平下一道工序施顿工时，还应由致施工员或质量蹄员组织上、下凤道工序施工班颤组长和工种负兵责人进行不同穷工序施工交接爪检查，上一班梳人员必须对接赠班人员进行质离量、技术、数豆据交接（交底抚），并做好交植接记录。化第五条灌项目质量员还佳应通过抽检等罢实测实量的手恭段，把发现不届符合质量要求钢的地方及时加横以纠正和更改堪。同时加强隐轧蔽工程验收、暑技术复核等过延程验收，分项事、检验批工程欺施工完成后，吗由单位工程负的责人组织有关挎工程技术人员黄，按照验评标证准进行评定，负专职质量员负派责质量评定。惨第六条易各项目应严格凡执行质量三检罗及工序交接验俱收制度，层层场把关，上道工贺序未经验收不略合格，不得进责行下道工序施鬼工。煮第七条仔对存在的质量酸问题应及时整传改，在质量员汗对该工序质量钢评定合格后，供方可进入下道绣工序施工。怎第八条蓬三检制分解味(一)检验批如自检1、初检：克责任人：劳务闭分包侮单位及作业班筹组组长；狠初检是保证施渴工质量的基础钞，要求班组人须员相互间进行茂检查、监督和斑把关。每一道况工序完成后，眯由该班组按照台工序或单元工泻程规定的检查戴（检测）项目替逐项检查与，逼真实地填写施隐工记录，并由武劳务百分包根单位负责人或幕班组长本人签互字。初检合格雹后，负责初检优资料的整理坡并省上报子施工员或栋号旬长骨。闪实施程序：叔(1)序施工班组人员刺在操作过程中慨，必须按相应跟的检验批质量亭验收记录表进塑行自检，经自侦检达到质量标远准，并经组长细验收后，方准团继续进行施工裙。胖质(2姑)鼠班组长对所施厅工的，必须按涝相应的质量验傲收记录表中所症列剃(调工序操作前由乔技术负责人交枕底时提供该工醉序检验表蚁)采的检查内容，星在施工过程中使逐项地检查班春组每个成员的眼操作质量。在市完成后逐项地栋进行自检，并靠认真填写自检范记录，经自检君达标后方可请先施工员组织质倘量验收。拒旬(3)互施工员除督促造班组认真自检宽、填写自检记选录，为班组创越造自检条件机(竞如提供有关表管格、协助解决撇检测工具等盯)视外，绩2、复检：沸责任人：劳务迫单位负责人或逆技术员;猛职责：复检是勉在班组初检的喷基础上，由现蒙场技术员对初毛检所形成的相如关记录进行复影核。复检的主睡要内容是：检坐查初检项目是套否齐全；检验绝数据是否准确济；检查结果与畜施工记录是否税相符等，并负伞责做好复检验假收工作。复检亦验收合格后负慧责复检资料的煎整理与上报（就专职质检员或踪技术负责人）期并为终检工作泪做好现场准备铸。实施程序：工(1)段班组长在自检巩合格的情况下猜，可以申请现灾场技术员进行繁检验批工程质借量核验。垄星(2)酬现场施工员在陡接到班组长的削质量核验申请出后立即对初检候所形成的相关絮记录进行逐项浅现场实物复核作。贱(3)曾复核无误后方敢可通知专职质宇检员进行最终刊核验。3、终检：扒责任人：专职疑质检员或技术杠负责人；喊职责：终检是耗对初检、复检杯结果进行最终沫审核，由现场闹专职质检员或伟技术负责人对餐初、复检所形笼成的相关记录臣进行复核。终贪检的主要内容鹅是：检查经过能复检后的检验紧结果是否符合荐设计及规程规涝范要求；资料静是否齐全、正抚确；是否与施乘工情况一致；介并负责终检验漠收工作。终检亿验收合格后负陡责终检资料的枕整理与上报现择场监理工程师扮，并为最终质价量检查工作做矿好现场准备。实施程序：愉(1)专职质携检员或技术负嗽责人在接到核娱验通知后，对亩其质量内容进篇行抽检，抽检肺率应不低于8却0%，在抽检引合格后形成最肤终的质量资料禁，通知业主现滥场代表或监理谎进行最终检查钱。础(2)未经秘现场代表或监鲁理进行最终核踩验的检验批工画程，或虽经核蒸验未达标时不扑得安排进行下得道工序。绳(3)进行下池道工序施工时用必须应有签字走完善的相关质主量证明资料，市否则不能安排开下道工序施工甲。祸第九条联、警互检筛魂责任人：现场装技术员、专职惧质检员或技术曲负责人、上下当道工序作业班炊组长绩职责：上道工蛾序完成后下道陷工序插入前，弓现场技术员及问专职质检员或粗技术负责人必爬须组织交接双末方栋号长、班宣组长进行交接仗检查。经双方吧认真检查并签蛾认后，方准进言行下道工序施厘工。未经交接匠检或虽经交接废检但未达到要准求的检验批工示程，接方可拒陕绝插入施工。她第十条防协谦交接检：判嗽挨责任人：现场奏技术员、专职务质检员或技术曲负责人、上下掩道工序作业班面组长傻职责：交接检推是对初检、复踢检、终检结果昼的认可，保证盲下道工序作业它的有序有利开饼展，确保最终民质量的达标。实施程序：尝(1)股现场技术员、捉专职质检员或贝技术负责人引透导下道工序作悼业班组长对上抗道工序的各项犯内容进行检查谦，以确保自己枪工作的正常开然展及有利性进效行检查。条(2)昼对规范、规程艰、标准及施工兆图中规定的，陪需要在工序间挡进行检查的项冲目，交规方应按接方要胡求认真办理交辣接检查表。移奏交的有关资料碑和进行交接等补工作必须签字口完善，否则不宪得进行下道工臂序。含掏2)汁涉及总、分包冬之间有相互关餐系的隐蔽项目扣，负责做下道浩工序的单位必写须在隐蔽前填公写“总、分包总交接检查表”司，与做前一道扑工序的单位办笛理交接检手续燃。经交方自检市或交接双方共泛同检查，达到食质量标准并经柿双方签认后，吉方可进行下一骤道隐蔽工序的翼施工。否则，以由做最后一道皱工序的单位承枣担一切后果。驻第十一条惕、质量检验程姿序床工程质量检验骂包括施工准备坡检查、原材料寨与中间产品质梢量检查、单刺位奸工程质量检查紫；质量事故检鲜查及工程外观爷质量检查等程粮序和单元工程烛质量检验程序拥。皇第十二条由三检制度执行雹要求：烧1、严格按有寿关规范．标准股和施工图纸要抢求进行工程质药量监督、检验款和评定工作。山危2、每个单母位、分部和分秤项工程开工前程，由项目技术遗负责人编制审柔核合格后的技坚术交底，由各宣栋号长负责对鞋现场施工人员否进行施工技术名交底，并在相壶关交底上签字纯，并给劳务单哀位或作业班组匪下发质量检查店表。从3、技术负责浊人或专职质检击员应督促并检弊查施工人员按印设计图纸、施晒工验收规范、腥操作规程和施岗工技术组织措侧施（施工技术拿组织措施中必偏须有确保工程栗质量的技术措宜施内容）及其脚它施工技术文哀件进行正确施守工。意4、技术负责晚人或专职质检颈员对施工中的饼重要部位和资出料进行监督检稍查。施工中的堆主要部位是指狠隐蔽工程、上唱下道工序衔接昨的重要部位等区。隐蔽工程检尖查程序：由班挽组自检，项目掘技术员逐项检户查合格后通知师专职质检员检谱查，专职质检娘员检查合格后办履行所有资料雅的签字手续并窄通知项目技术堂负责人检查，返项目技术负责逐人再会同现场腹质检员、栋号遥长自检合格后角，由各个楼栋本号长将填写完假整并手续完善步的隐蔽工程检厦查记录及其它覆有关资料，于柄隐蔽前通知建舟设单位现场工射程师、监理进咬行抽检，确认性合格并签证后唤，方可进行隐俘蔽。(基本与三检验批检查程台序同)违5、项目经理浇或技术负责人纹应经常采取专僻业检查和群众玩检查相结合的破方法，协助项精目搞好三检（妹自检、互检、龟交接检），加宰强对施工过程装的检查，把质察量问题消灭在幸施工过程中。念‘三检制’要道贯彻到整个施蛛工过程中，要拨充分发挥班组驰质量员的作用患，把施工现场倾质量管理工作闭的重点从‘事涂后把关’转移肿到‘事前控制竭’，监做到防检结合稿，实行对工序结严格把关。卸6、技术负责怒人或专职质检剪员应督促检查厚检验批、分项尊、分部和单位兰工程的质量检锐验评定工作。骄检验批、分项温工程未经检验货或已经检验评董为不合格的，厚严禁转入下道肥工序。椒7、项目经理让或技术负责人兄应每周组织一虹次质量检查，贷针对施工中的冶薄弱环节和质天量通病，制定来切实可行的消复除措施计划。尊根据施工任务膏的特点，可分舌别按月、旬组最织质量大检查挑，有针对性地搬检查工程质量躬中存在的典型衰问题，质量通兼病是影响工程懂质量的重要因稻素，各现场应疗根据自己的实钩际，定期分析搏工程质量动态沙，预见隐患或龄不正常因素，昌通过数据分析亚，找出影响工置程质量的主要预因素，采取有辅力措施，组织漂攻关逐项消除碰，从而不断提节高工程质量水暗平。殊8、项目经理比或技术负责人电应对质量事故海或较大的质量准隐患的处理要住严肃，召开分的析现场会，总欲结经验教训，碍并给予教育和娃必要的处罚。态第十三条差、三检制执行适奖惩制度帆三检制作为质努量检验体系中城的一个重要环骆节，在目前工绸程项目的实施帖过程中往往不羽能够得到彻底穗的贯彻执行，使导致三检制不肠能够得到有效县的实施。为切令实贯彻本制度脖的实行应注重啦实效，防止走液过场，定期对妈三检制记录资饰料进行检查，蒙专职质量检验疏员或技术负责摊人作为三检制玻落实的关键岗驰位，项目经理礼应定期进行巡旗检，并对职工榴是否进行自检叶或各工序之间反是否进行了互辅检交接进行检丝查。针对以上善情况特制定《闯项目部质量奖页罚制度》，具缓体内容详该制序度。吊第十四条名、项目质量三靠检制记录表泪1、本记录表糊必须认真填写烟，重要部位留玩影像资料。槽2、相关人员显必须签字，字率迹工整。喊3、记录表格奸由质检员统一心保存；每个栋邻号长要负责进雅行落实。敬4、有重大问完题一定要及时她跟上级相关领杂导汇报，切实两做到有检查、触有记录、有依谎据、有原则、娇能落实、能负离责。压5、本记录表栋与检验批表格摔配套使用。复第旺十拔章堆材料采购和验侮收制度枕第一条更淹为了满足公司误发展的需要，聋加强对本公司掉物资采购与付虾款环节的内部户控制，特制定喉此制度。耳第二条法确对外采购业务责内部控制制度亏的基本要求是荣采购与付款中吐的不相容职务针应当分离，其潮中包括：秃1详、沫付款审批人员狮和付款执行人炼员不能同时办岁理寻求供应商咏和洽谈价格的夏业务；柴2迁、计采购合同的洽静谈人员、订立渡人员和采购人设员不能由一人郑同时担任；恒3发、得货物的采购人于员不能同时担背任货物的验收社和记账工作。弱第三条垮订采购部门的划柳分航鹰脱1盈、乎生产原材料奇、辅助材料的贞采购：由誓材料封部门负责办理特。局练闹2费、曲日常办公用品挺采购：由低石办公室祝或专人负责办删理。奇乓第四条退外采购方式摘熟配一般情况，选完择下列一种最正有利的方式进武行采购：活飘啊1姓、俗集中计划采购筝：凡具有共同矩性的材料，须凤以集中计划办拜理采购较为有储利，采购前，稀先通知请购部汁门依计划提出愉请购，采购部丘门集中办理采令购。誉痛欣2序、予长期报价采购买：凡经常性使绪用，且使用量亿较大的材料，浪采购部门应事静先选定供应厂虽商，议定长期甩供应价格，批塌准后通知请购烦部门依需要提南出请购。迅趣剥3怖、笋未经公司主管嘉领导书面同意促，不得私自变烫更、替换现有般原辅材料供应茧商；如有更适薯合供应商而需累要替换原供应米商的，采购部吹必须提交书面代变更供应商陈绵述材料，获得潮书面批准后方赔可变更。床把辽4津、惕询价、议价结溜束后，需公司旧主管领导书面旦同意方可定价垮，否则公司不瓣予认可价格（贴特殊情况下，科需电话征得总型经理同意）；视由此引起后果蒙由责任人负全枕责。寿继深5久、虚采购合同签订饶由公司指定或袍授权委派专人浊负责，否则视夕为无效。扰淘第五条泳腔询价、比价、省议价单甩冻1映、图经办人员应对蒙厂商的报价资遵料进行整理并气经过深入调查平分析后，以电对话或其他联络洗方式向供应厂转商议价。变下锣2唉、戚凡是最低采购条量超过请购量扁的，采购经办生人员在议价后雀，应在请购单节中注明，经主脑管签字确认后宁上报。税腹衫3昏、引采购经办人员益接到虏“估采购申请单石”厚后应依采购材桨料使用时间的垂缓急，并参考馅市场行情及过接去采购记录或梢厂商提供的资校料，需精选三案家以上的供应元商进行产品的贝书面比价，经断分析后进行议皮价，议价结果抬书面上报主管叙领导。织鼓4崭、载采购部门接到教请购部门（项炮目部、行政管鸦理部）以电话雅联络的紧急采分购情况，主管灰应立即指定经库办人员先行询受价、议价，待辆接到请购单后铃，按一般采购对程序优先办理障。狮第六条透茧采购报销流程若图动受物资采购、入棵库、费用报销千流程图再流程图傍说明项权责部门冬相关表单文件NO请购部门填写请购单细NO请购部门填写请购单交部门领导审核报销单据整理粘贴填写《费用报销单》仓管验收入库库上交采购，进行采购NOOOOOO部门领导审核交部门领导审核报销单据整理粘贴填写《费用报销单》仓管验收入库库上交采购，进行采购NOOOOOO部门领导审核叔请购人员根据妖公司的实际需岗求量,口头请蚕示部门领导，河经领导同意后比，填写请购单摩交领导审核批肆准猪请购人员臭请购单筋1.部门领导讽在审核时，要僻认真核实所请召购的物品数量如。娇2.审核时要跑考虑是否确实伙需要购买，以付及购买后的适柴用性集3.审核购买塔物品的大概金盐额。英注：单笔购买些金额超过50植0元以上的，浙必须由常务副长总和总经理审相核批准。蓄部门分管领导材、符常务副总、总铃经理育请购单袋1.采购人员懒在采购时一定预要货比三家，银争取购买到物艇美价廉的货物访。傅2.采购人员傍采购时应认真万核对请购单上金的物品名称、啊数量、规格型堪号，检验物品怪质量有无破损豪或明显瑕疵。浮3.采购人员仆必须向购买单厦位所要正规的额发票和收据。凉相关采购人员扁请购单知1.仓管人员换在收货时，一吗定要核对请购叼单清点好物品献数量套2.验收时，绵应检查物品质顺量有无破损或飞明显瑕疵，同瞎请购单上核对削物品的规格及榴型号。愁3.仓管验收蹲时如采购不能霸出示正规的发耗票和收据，仓废管有权拒收批4.如验收O于K后，仓管人传员应及时做好徒入库帐目并在申相关单据上签闭名，证明仓库性已确认无误。东仓管人员少请购单温发票毅收据屑报销人员根据必公司费用报销恼制度要求,整朵理好需要报销潜的发票或单据纪,并进行整齐讲粘贴。根据报祖销内容填写《采费用报销单》死报销人员纲报销发票巧报销单据衡财务费用报销足制度府借款单眨报销单填写要脆求不得涂改，誉不得用铅笔或默红色字体的笔牌填写，并附上钉相关的报销发铅票或单据。采雄购物品报销需裕附上请购单、妥发票和收据骄报销人员嗽费用报销单兄财务费用报销眼制度熄借款单舱《费用报销单怠》及相关单据努准备完成后，显报销人员提交捉给直接主管审须核签字，直接田主管须对以下茄方面进行审核俗：触费用产生开支扎的原因及真实芽性；婆费用的标准性拥及合理性；台费用的控制等汇。使若发现不符合痒要求，立即退骑还给相关报销益人员重新整理湾提报。汽相关部门领导降费用报销单莲报销发票岁报销单据部财务费用报销沿制度绞借款单财务出纳领款或充帐总经理董事长NO常务副总计财部会计财务负责人NONO财务出纳领款或充帐总经理董事长NO常务副总计财部会计财务负责人NONO戴部门领导审核衡签字后，报销疾人员将报销单竟据提交给财务专部，由财务部渡门会计人员进吹行报销费用的泊确认，主要内痕容包括：浅1．产生的费添用真实性；僵2．报销费用赚的规范性血3.报销单灶据的有效性传若发现不符合消要求，立即退稳还给相关人员劳重新整理提报斧。姜财务部国主管领费用报销单迎报销发票缩报销单据耗财务费用报销虎制度批借款单邀财务会计审核折签字后，报销鲁人员将报销单混据提交给财务曾部负责人，由自财务负责人进果行报销费用的律审查，主要内叠容包括：索单据或票据是零否符合财务规安范要求.有财务人员是否亚合理按照报销议标准审核煮若发现不符合愉要求，立即退呈还给相关人员他重新整理提报生财务部考负责人爪费用报销单非报销发票却报销单据屠差旅费报销单手财务费用报销骨制度质借款单股财务部对审核蚂签字后，报销古人员将报销单孟据提交常务总危经理（总经理弱助理）由常务触副总进行最后赞核查，主要内掉容包括：他部门领导审核旱和公正性。咸财务部门审核扮和严谨性。打若副总经理发认现不符合要求升，立即退还给泄相关人员重新聪整理提报公（常务副总）废费用报销单志报销发票恋报销单据它财务费用报销瓦制度恶借款单即副总经理（总于经理助理）对济审核要求的报挖销单签字后，啄最后报销人员奋呈交董事长（沿总经理），由机总经理进行批舌准签字。签字楼后报销人员方白可去财务部领胃款。怪（总经理）董孙事长教费用报销单尺报销发票浴报销单据于财务费用报销悬制度淡借款单兆经过审核签字纵后，报销人员疲拿着相关单据各去财务部出纳爱处领款和充帐娃。封审核签字的费菌用报销单资报销发票舌报销单据凳财务费用报销氏制度逼借款单匙第七条溪诞请购与采购纠甚1贪、资使用部门根据枝本部门实际物在资需求情况，籍填写请购单（届即采购单第一笑联），明确采义购物资的名称笔、规格、质量脾执行标准、数嘱量、价格、使垄用日期等，交己给采购部门审是核。请购单应舱有部门经理签功字。塘2没、瞎采购部门收到剥使用部门提交蔑的请购单时，羞审核后如确有渣必要购买，由虚采购经理签字寺，再请总经理锋予以批示。采婶购经办人员接恋到经批准的辟“贡采购申请单钟”握（即采静购单第二联）联后，应按照上钻述总则操作，表货比三家，选杏择出合适的供沫应商后，并以罗电话或传真确新定交货槽(慨到货伴)塑日期。烤富3贡、竞加采购单一式四秤份，第一联即议使用部门提交馆的请购单，第母二联即采购部感门使用的采购症申请单，第三阁联交给财务（竖采购员核销时予）苏,稀第四联交给仓壤管员（以备验穗收）。熄第八条裤讨验收与入库始1讲、栗采购物资到货勉后，采购员要聋及时组织质监犬部门、仓库管奖理员进行入库什前的清点验收莲，验收过程中艘应首先比较所阿收物资与请购絮单、发票账单袄上的品名、规遇格、数量、单拖价是否相符，吨然后检查物资既有无损坏、使灭用性能优劣。寨验收合格后，这验收部门的人锹员应对已收物倡资编制一式两刊联、事先编号撑的验收单进行抬签字，作为验恐收和检验物资键的依据，第一雀联本部门留存芬，第二联交给森仓管员。碌2幻、止仓管员根据进辉货检验报告结愧果（主要是验谱收单）对合格飞货品进行入库栏，入库单必须美通过采购员、痒仓管员签字。浴不合格品由相鲜关采购员办理评退货事宜。入颈库单一式三份布，第一联本部虏门留存，第二奴联交给财务，耗第三联交给采灭购员。补第九条该顶付款与核算恰（一）预付款伸采购鸟1络、按合同约定须需要预付购货朝款的，由采购皮员提供采购申腿请单、合同复碌印件、付款通支知书钟(昨注明付款事由斜、付款金额、痛对方单位名称敏、开户银行及编账号讲)盟，办理付款批昂准手续后惩(嗓付款通知书须摆由总经理签字汗)汤，交公司财务买部门办理预付融货款业务。轧2议、货物及发票捉已到，验收合睛格并与购货合所同、发票及清哲单核对无误后阻，采购员粘贴葵好报销票据（川采购申请单、输入库单、购货得发票、购货合挖同），财务部袜审核后，由总丽经理签字，财继务做账。蔽（二）现款采散购酿采购员必须凭模有总经理签字峰的借款单向财矿务部借款，采财购回来后，采治购员持购货发去票到仓库办理妄入库手续，由大质监部门、仓脊库保管员验收版，并开出入库批单（入库单必倾须注名：供货胞方名称，货物失的名称，数量竞、单价、金额皆、用途签字）颈。入库单必须虫通过采购员、炎保管员签字。院采购员粘贴好社报销票据（采所购申请单、入速库单、购货发纷票、购货合同膛），财务部审扣核后，由总经他理签字，然后童办理报销手续根。行好圣（三）后付款辉采购柄采购员粘贴好都报销票据（采刺购申请单、入蓬库单、购货发具票、购货合同狂），财务部审勇核后由总经理口签字。供应商廊需要结款时，酸由财务将款项秩汇出。叮（四）货物已静到发票未到，既验收合格并与曲购货合同核对趟无误后，如供沈货方要求并经绳总经理签字批征准，可凭付款牵通知书支付不戴超过货物总价潮值铜80%患的货款，待发云票到后再付清料余款；发票已桂到货物未到，剃不准支付购货室款。采购业务统完毕后，财务柏部门要催促采晌购员及时结清炭购货结余款，严不留聚“筝尾巴伏”的。组（五）物资采初购必须取得发蚀票方可报销，蓬如无特殊情况垄，发票应是增醋值税专用发针第十条菊材料进场检验领制度路1、路根据建设工程肿质量管理条例骄第三十七条“嫂未经监理工程缴师签名，建筑失材料、建筑配板件和设备不得史在工程上使用家或者安装，施娃工单位不得进茅行下一道工序拢的施工”，细特制定建筑材货料、建筑构配线件、设备进场封检验制度。炊2、拍进场检验由施凯工单位材料员谈、质检员和专批业监理工程师禾平行共同进行检，检验共分四导个方面进行。睁（1）辽质量证明文件烟情况范生产裳家提供的质保则书、产品合格求证及其检验质不量文件。卵（2）枯目测情况哄目测项目主要逼是凭经验对建头筑材料、构配处件和设备进行艇目测观感检查拒，如包装运输幻中是否有损坏沙，钢筋的锈蚀章、油污、石材姑的色差等，如允发现异常应抽日样送至有关检铁测机构作检测恢。询（3）疾量测情况=1\*GB3区①忆用钢直尺、卷巧尺、卡尺对材喜料、构配件进什行量测，检查唉是否符合产品巨质量和设计要束求。=2\*GB3编②皱用磅秤量物体骗的质量，判断护是否短斤缺两冤。杀（4）灯见证取样复试=1\*GB3则①钱对国家和地方魄建设行政主管肾部门必须进行妥见证取样复试匠的材料、构配裕件，应抽样送含有对外检测资缓质的检测单位汽进行检测，合备格后方可投入涝使用。=2\*GB3腰②歌进场检验必须筝以书面形式作昏好记录，施工杆材料员、质量拌员和监理方专祖业监理工程师附必须签字认可信。=3\*GB3眨③很材料、构配件宗、设备报验程猪序施工单位提供工程材料、构配件、设备样品和厂家质保资料施工单位提供工程材料、构配件、设备样品和厂家质保资料不合格退货不符合要求施工单位填报《工程材料构配件、设备报审表》复试监理见证可可可可不合格退货不符合要求施工单位填报《工程材料构配件、设备报审表》复试监理见证可可可可监理工程师审查、考察监理工程师审查、考察施工单位采购施工单位采购带证进场、有关材料复试带证进场、有关材料复试可投入使用监理工程师核查可投入使用监理工程师核查鼠第约十饱一章上原院材料管理制度扯第一条涂物料进库包1凭进库单，耻对进库物料的秆规格、型号、舱质量、数量认俘真进行验收，银对质量、数量挪不符的物品，浩有权拒绝入库太。鸽2物料上架，娇堆放整齐，挂蔑牌标识，做到仿名称相符，规加格不串，材质吧不混，妥善保绿管。森3库存物料必邀须做到“账、蜡卡、物”三相床符：账、卡物含上的名称、规少格型号、材质县相符，账与物倘的数量相符，煤账和卡的内容巩相符。第第二条依物料出库饰1凭有合法手卵续的出库单，殃按质按量发放玉，对不符合手淋续的出库单，溉拒绝发放。芒2物料发放，堡执行先进先出医的原则，超过丰储存期限的物钳料，须重新检装验后，按检验湿结果决定处置蒜方法出库，失缎效报废物料，扩严禁出库。驱3物料移交岔，冶项目竣工后，魔认真清点剩余垒的物料，根据刺项目部有关规忌定，办理移交虹手续。次第三条泥现场物料堆放妥及领用制度指施工现场场容则规范化，应建茫立在施工平面景图设计的科学壳合理化和场料丸器具定位标准可化的基础上，完场容场貌的文碌明程度，充分距体现施工现场辈项目部的管理煮水平。为了使富施工现场物料棕堆放达到规范盛化、标准化的昂要求，根据《添建筑工程项目海管理规范》规吵定的要求，结悠合集团项目部竟实际，制订《类现场物料堆放侧及领用制度》颈。阴1需要在现场敢堆放的材料、显半成品、成品姨、器具和设备偿，必须按已审奥批过的总平面挠图指定的位置娘进行堆放。苹2根据堆放物冒料的不同类型购、不同材质，拒做好物料堆放概的基础工作。超3根据堆放物盐料的不同特点厚、不同规格，营按不同的方式姑进行堆放整齐柿、限宽限高。竿做到规格不串牧，材质不混,固同时做好堆放必物料的挂牌标匆识工作。秀4需要防护的医物料，应按不辩同要求进行遮学盖，以免雨淋牢日晒。艰5做到“账、状卡、物”上的劝名称、规格型叮号、材质相符护，账与物的数忍量相符，账和受卡的内容相符忙。绑6领用物料时篮，必须向保管根员提交手续齐撕全的出库单，签保管员按有效兴出库单按量按精质发放。欲7物料发放，攀执行先进先出忌的原则，超过搞储存期限的物涂料，须重新检僻验后，按检验访结果决定处置浑方法出库；失杏效报废物料，陕严禁出库。邪8项目竣工后限，认真清点剩乌余的物料，根鉴据项目部有关坏规定办理移交寇手续。尊第预十熊二章疮现场搅拌砼管科理制度焰第一条贝、搅拌机场地吩周围应设置统吼一围档并搭建丑防雨操作棚。雨第二条么、搅拌机机体钟应安装平衡、写牢固，并有接咳地或接零保护哲装置，并设专忍人负责操作，终定期进行维护膀和保养。范第三条唤、黄砂、石子卵骨料集中堆放逼在搅拌机围挡置内并按级配做巴好标识。胖第四条往、当班作业完泪毕后，及时清缘理干净，并要苦确保搅拌机场保地内排水畅通奉。配电箱应及甲时关闭上锁。压第五条休、施工所用的汽配合比要明示激挂牌，材料必垂须过磅计量。猜后台专人负责尿监护，应接受羞监理旁站人员陕监督，并按规忽定做好试块留氏置工作。患第六条蓝、黄砂、石子欲、水泥、外加拳混合料以及外盯加剂等原材料询在使用前，必壤须按规范要求届做好抽检复试欲工作。液第七条惧、黄砂、石子奔以及水泥必须丧车车过磅计量旷，按照混凝土蛇配合比单的要伶求严格控制水物用量。镜第八一条灶、严格控制水汤灰比和坍落度砖，在浇捣过程引中，严禁施工羊人员随意在混兵凝土中增减用锻水量（含商品陡砼）。砼原材承料按重量计的汗允许偏差，不裳得超过下列规谋定：叼墙（置1师）水泥、外加脆混合料±逐2%业；谈屋（地2掠）粗细骨料±私3%新；辩踩（妙3决）水、外加剂推溶液±殖2%至。侮第九条名、按照混凝土略坍落度要求控醒制好搅拌时间制，一般不少于苍60臭秒。恒第闯十并三章丽工程成品保护率制度芽第一条、缘搞好成品保护尚，是一项关系妙到保证工程质杠量、降低工程乒成本和按期竣蛾工的重要工作信。在施工过程临中，要对已完棍的和在施的分锦项跳、检验批允工程进行保护豆。否则，一旦顺造成损伤，将摸会增加扇工程贯工作量，造成威工料浪费，拖半延工期。因此叶，做好成品保冤护工作是项目完管理庸人员一项十分都重要的工作。竟第二条、邻项目在编制施笛工组织设计时灾应制定成品保湿护措施。誓成品保护的方再法，依据建筑馆产品的特点，揪可以采取青“施防护屡”旧、唤“寺包裹瑞”精、赞“哥覆盖侵”右、悟

“轰封闭沸”眼等贯方法涨。辣第三条、播各项目应根据滔自身特点，冒科学合理地安廊排施工顺序承。在迅制定多工种交拔叉施工作业计专划时，既要在随时间上保证工谅程进度顺利进承行，又要保证挡交叉施工不产政生相互干扰；金工序之间、工含种之间交接时忍手续规范，责五任明确忍。跃第四条、序成品保护制度胃的原则为“谁趁施工、谁保护嗽；谁损坏、谁旧赔偿”。即完梳成成品或半成泼品的分包单位哨（班组）有对渔完成的成品（印半成品）进行式必要的保护（株工作）措施及骤管理，成品（唯或半成品）在纽施工过程中被蛛损坏，由损坏满单位（班组）软负责赔偿。拆第五条、跌原材料进场时况，应按品种、虑规格分类堆放甜，以便取用。胆钢材等材料露慨天堆放必须有裳防护措施；木森制品及其他易妻腐材料进场均辣应放置在库房挂，其它材料应郊按材料的相关忍要求进行存放换。项目部必须嚼建立和健全原保材料、成品和生半成品的保护泻制度，经常性刘地对职工进行继成品保护教育泻，提高成品保姻护意识。坏第六条、却各单位（班组兔）必须加强相偷互联系和协调展工作，在进入美下道工序之前饰，应通知上道农工序的分包单设位（班组）进兵行检查和验收悔。同时，必须条做好相互间的连移交接收工作择，自接收之日态起全面对已完扑成的成品（或堵半成品）的进妻行保护工作。授第七条、琴各项目应但制定成品保护田的具体措施和休奖惩制度慕，对成品保护未得当的分包单谅位、班组进行劲表彰奖励，对聋破坏成品的行筑为进行必要的千经济处罚攀。俭第英十生四章随工程质量验收艰制度军电学第一条、序工程质量检查盲是指按照国家例施工及验收规烦范、质量标准狭所规定的检查暂项目，用国家灶规定的方法和肺手段，对分项钥工程、分部工纠程和单位工程刑进行质量检测听，并和质量标估准的规定相比瞎较，确定工程剪质量是否符合园要求。为确保划工程质量，强烧化施工过程中张的质量控制，隆做到预防为主众、防患于未然添，特制定本制卖度仇第二条、咳工程质量检查公工作主要包括坟工程的隐检、丧预检、分项工毒程的交接检查准验收、工程分绿阶段结构验收勉、单位工程竣重工检查验收几刻个部分。结伪第三条、啄开工前检验制丽度拳开工听前检验的内容民及要求：设计难文件、施工图逮纸经审核并依研据此编制施工慧组织设计及质芒量计划；施工授前的工地调查耻和复测已进行遵，并符合要求吓；各种技术交灵底工作已进行饮，特殊作业、师关键工序已编艘制作业指导书静；采用的新技涨术、机具设备尼、原材料能满貌足工程质量需幻要。舒担第四条、凝施工过程中检盗验制度慕施工暮中应对以下工毙作经常进行抽给查和重点检验泛：施工测量及开放线正确，精头度达到要求；乎按照图纸施工浪，操作方法正蓬确，质量符合谅验收标准；施倾工原始记录填坛写完善，记载均真实；有关保每证工程质量的芬措施和管理制负度是否落实；婶砼、砂浆试件伞及土方密实度尝按规定要求进驳行检测实验和付验收，试件组欧数及强度符合史要求；工班严仓格执行自检、码互检、交接检丈，并有交接记世录；工程日志滥薄填写要符合摧实际。游敞第五条、横定期质量检查披制度耀项目部每月、牢工程队每周组显织一次定期检集查，由项目总顿工主持，质检材部门和有关部愁门的人员参加册。检查发现的踏问题要认真分龟析，找准主要右原因，提出改末进措施，限期籍进行整改。翻愁第六条、侵检查程序计自检→互检→戴班组长检查→摩栋号锄技术人员、专乱检人员检查→僵项目部递栋号长咏检查→项目部姜专职质检员→限监理工程师姿施工乱班组聪提前两小时申米报，同时要说仿明申报部位和壮施工队自检情锻况，然后向专征业施栋号长缴报验，合格后色向安质部申报驶，专职质检员钩检查合格后申钢报监理。造溪第七条、沟原材料、半成礼品、设备及各何种加工预制品淹的检查制度：暖订货时应依尘据质量标准签配订合同，必要赌时应先鉴定样钢品，经鉴定合蜡格的样品应予铜封存，作为材巴料验收的依据宋。产品的进货猛验证由专业工狸程师、质检员冻（试验员）和允材料员三方验爱证合格后，方惠可使用。始堪第八条、财班组的自检和林交接检制度：烂完成或部分完那成施工任务时杯，应及时进行感自检，如有不窗合格的项目应肝及时进行返工蚁处理，使其达智到合格的标准偏。经幸栋号长厉组织质检员和蔽下道工序的生醋产班组进行交湾接检查，确认诞质量合格后，喂方可进行下道庙工序施工。猎退第九条、恒预检制度：预况检项目由惜栋号长测主持，质检员川和有关班组长召参加。预检的鞭项目主要有：痒建筑物位置线孝、基础尺寸线集、模板、墙体堵轴线和门窗动挡口位置线、楼竞层50厘米水蛮平线等。预检鱼后要办理预检嘉手续，列入工昆程档案。对于宵预检中提出的占不符合质量标群准的问题，要驼认真处理，处匀理后要经复核两检查并写明处瘦理情况。未经产预检或预检不基合格的，不得狭进行下道工序葬施工。减堡第十条、廉围护工程、主开体工程检查验绣收制度：结构刃验收单经建设浮单位、监理单馆位、设计单位宋、施工单位三俱方代表签妄字匠后，由质量监中督站进行核验握。饶镇第十一条灯、混凝土开盘烘申请及拆模申堵请制度：浇筑底混凝土前均须逼办理浇筑申请梯手续，若不办误理此手续不得珍进行浇筑。混流凝土拆模时间四必须按照技术院要求，不得随勉意拆模，拆模星时必须现场技裹术员、质量检蔑查员必须在场储。斧多第十二条富、建立样本制阳：各分项、各划工序按设计要窄求、规范要求殖质量标准做样截板，以样板引济路，无样板的煮分项或工序不猪得展开施工。坟施工中如达不途到样板的质量阿，视为不合格争产品，要进行签返工处理贴第十三条配、建立三检制晒度：自检，分式操作人员自检部和班组自检。壤工班长在每日历收工前对班组赔完成工作量进傍行一次自检，倘做出记录，工讲作讲评。讽互检，指同一姓工种或多工种站之间，有工程川队组织不定期胖相互检查，主偷要是互相观摩渴，交流经验，小推广先进操作乌技术，达到互粮相促进，共同温提高的目的。峡交接检，指同迁一工种的多班垂制上下班之间尤或工种的上下缸工序之间的交尸接检查。由敌施工班组蒜（跨到班组诉由项目部）组警织交接，各工灵班应做到不合竞格的活不出手器、不出班组，眯上道工序不合羽格，下道工序梅不施工。锻各分包单位、魔外包对、施工题班组在施工中派均要按照施工焰验收规范进行著工序自检，建并认真填写检阔查记录。凡无森“三检”记录蓄、上交不及时凉或不上交的均滴按该项目未完助成论（不予工狼程结算）专职不质检员可行使米令其停止下道洗工序施工的职愈权。里训第十四条扛、工序交接检专制：各工序在耗进行自检的基轻础上，工序之膨间进行交接检统查，并办理交锡接手续。上道护工序如达不到胳质量要求或未来办理交接手续忌，下道工序有场权拒绝接受，厕并不进行下道具工序施工，耽忆误的工期和试冬件由上道工序债承担。亮椅第十五条茄、全面贯彻执趁行国家有关质靠量管理的方针玉、政策、法律似、法规。寇穴第十六条怎、使质量检查予工作明确职责业，严格制度，木预防为主，充宾分发挥质量检路查人员的积极似作用。诉骑第十七条符、根据国家规秘定的技术标准备、验收规范、彩操作规程和设孔计要求，在整字个施工过程中洽的各个环节进参行全面的检查认和监督。湿崖第十八条降、及时掌握质崇量信息，分析扇质量动态，为勤上级及有关部岸门提供质量数链据。吐唉第十九条恭、质量检查人降员应由责任心稼强、坚持原则就、具有一定技埋术水平和施工盘经验、身体健直康、适合现场涌工作的人员担献任。丹态第二十条剧、隐、预检施挠工中需作隐、米预检手续的项酸目必须办理隐核、预检，按要较求组织检查并胆及时办理手续笼，不办理隐、鄙预检手续，下左道工序不得施街工。冬帜第二十一条僻、结构工程通跃过业主、监理鸽、设计单位的令验收和质检站园的核验后，方悄可进行装修工齿程施工。结构酒验收工作在项武目总工主持下耀进行。在验收习前，项目先进铸行自检，将验铲收部位的清理贴工作和结构处捉理工作做好。颂学第二十二条战、单位工程的秋竣工检查分四怀步进行。首先档是项目组织各泪专业工程师进传行自查，第二发步是项目部质另量部进行检查回，第三步是业冶主、设计单位纺、监理单位、字施工单位四方饰联合检查，第类四步是质监站胞核验。单位工场程的竣工检查本由项目总工主非持，对历次检益查中发现的问瘦题，认真进行声整改。验收合翠格后业主、设捎计单位、监理勺单位、质检站筒在相关手续上即签认。管谈第二十三条休、在结构验收朝和单位工程竣低工交验过程中胶不仅要检查建品筑物实体的外柜观质量，还要蓝检查相关内业贞资料。检查资另料前项目总工怒将验收部位的息内业资料检查像一遍，保证内棵业资料的完整倦性和正确性。挡椒第忆十役五章馋光项目守资料管理制度盏第一条五妖稍为加强项目部冒资料管理的规业范化，使项目偏管理得以正常杠运作发展，确解保项目资料的凳完整性、正确串性、系统性以遣及保密性，特怠制定本制度。望本制度所称的蠢项目资料是指杯与项目建设、猴竣工、归档有姿关的资料和电帽子文本，包括邀往来函件、合范同协议、会议吧纪要、工程联挎系单、签证单霉、结算资料、俊施工图纸及设闯计变更等。茂项目部指定专刺人负责项目部愉的资料管理工捆作（即项目部屿资料员），项旁目经理负责资叔料审批、指导饥及监督管理工涌作。压项目部所有往映来资料一律由茶资料员签收（伟发），资料员炒请假或外勤时笔，须由项目负爹责人指定代管听人员。资料员光工作调动时，忍须办理移交手深续。见项目资料的编唐辑制作必须符锅合有关规范及斜项目部文件编之辑有关要求，肺要求做到“格讲式规范、表达探清晰、目的明淹确、内容简洁兰”。脱项目资料的签倍收及发放程序逝符合项目部有丢关制度要求，缩同时按要求做蔽好签收（发）勾登记记录。却项目资料需加忙盖项目公章的痒，必须经项目宾负责人签字认港可。席项目资料分类碌、分盒存放，禁并定期清点，侄防止丢失。同败时，建立盒内育资料目录清单岩及电子版清单啦，要求电子版士目录与盒内资诉料目录一致，益便于项目资料随的检索和查阅搏。妇项目资料中属饲于证照类文件梢、政府来文的启，必须将原件雀存放项目部综比合缘办公室，属项页目报建类资