监视、测量、分析和评估程序

2/81 、目的通过正确使用数据分析方法，确定恰当的数据分析对象，使公司开放适宜的数据分析活动，为质量治理体系的改进和提高供给数据分析结果。以证明质量治理体系的适宜性和有效性，促进体系、过程和产品持续改进。对本公司全部过程的过程活动和结果或输出进展监视和测量，准时觉察不符合，防止批量不合格品的产生和公司质量治理绩效达成，确保产品能够满足顾客规定的需求。2、适用范围适用于目标治理的有效性分析、评价。与各过程的监视和测量的结果的符合性分析、评价。来自于供方的、顾客的相关数据分析、评价。过程和产品特性及趋势分析〔包括实行预防措施的时机〕、评价。本公司全部过程或部门的过程活动和结果的监视、测量。3、定义3.1数据分析：承受适宜的统计方法，对有关信息规律分析，有效评价，事实行相实决策,3.2应的措施。统计：是一群任何事物数量及数据，经过有系统的收集及比照，是处理数量的收集、列表、分析、讲解和陈述其内在的规律性。监视：测定体系、过程、产品、效劳或活动的状态;测量：确定数值的过程4、职责与权限文控负责数据分析、评价确实定和使用指导。各部门负责依据需要承受本程序规定的数据分析方法〔详见附录8.2〕。各部门负责依据数据分析治理方法选用适当的统计技术和资料分析手段分析与顾客相关过程、与顾客相关问题、本部门相关过程问题问题的优先级。

，并负责确定解决公司各部门负责公司日常经营、日常生产或阶段性总结相关资料统计、汇总和分析、评价。各责任部门依据资料统计分析的结果、趋势、报告、按规定要求进展改进。日常经营活动的监视与测量资料的保存与记录由各责任部门负责。治理者代表〔或最高治理者〕对体系、过程的总体质量状况进展监视、测量及分析与评价；5、作业内容流程图〔见附件〕：监视、测量的范围顾客埋怨、退货及顾客满足度等方面;522产品和效劳的符合性方面；过程和产品的特性及趋势方面;筹划是否已有效实施;5.2.4处理风险和时机所实行措施的有效性;外部供方绩效;质量治理体系的绩效和有效性，包括：治理评审、内审、公司质量目标、实行订正措施等方面；5.2.7改进质量治理体系的需求;统计技术工厂选用推广的统计技术有:质量治理工具:a.检查表b.层别法c.因果图d.柏拉图e.掌握图f.直方图资料确实定：公司正常经营和生产的资料包括以下，但不局限于：与顾客满足度相关资料：包括顾客埋怨、投诉、顾客的退货、顾客的效劳信息资料、顾客满足度等；供方业绩方面的资料：供给商来料批次合格率、原材料批次交付准时率;5.4.3产品和效劳的符合性方面：包括原材料检验批次合格率、生产过程中各工序的检验合格率、成品检验合格率、产品认证和审核资料、客户验货合格率和损耗数等。过程和产品特性及其趋势：过程方面，过程掌握资料、过程监视和测量资料、过程不合格资料供准确率和准时率等方面；

，效劳提产品方面，产品的生产打算月度、周打算完成资料、批次、返工数量等资料方面；C.生产率、效率等方面;d.监视和测量装置掌握资料，如监视和测量装置的校准和校准验证结果治理评审及内部稽核资料：会议和审核资料，包括质量体系审核、其次方、第三方顾客审核、治理评审等资料.5.4.6改进质量治理体系的需求：如订正和订正措施的数量和有效性，持续改进措施及有效性等.547处理风险和时机所实行措施的有效性;各个部门应进展的资料确定工作品质部负责对原材料的品质状况、生产过程中的掌握点、产品的品质目标及客户验货合格率、客户投诉状况等承受适当的统计技术并进展统计分析不合格品或不符合时实行订正预防措施；

，觉察5.5.2生产部门负责对生产过程中的产品合格数量、不合格数量、生产效率、打算完成状况等承受适当的统计技术并定期分析，不合格数量增加时等要采取订正措施；选购部对原材料的交货准时率、库存的呆滞、外部供方绩效等承受适用的统计技术；业务部对每年的销售额、客户满足度、客户验货不合格时产生重验费用等资料进展统计分析，需要时实行订正措施。其它部门选用适当的统计技术，为证明质量治理体系适宜性和有效性，质量管理体系有效性持续改进供给牢靠的依据。5.5.6各部门风险和机遇所实行措施的有效性、改进体系需求等;资料的收集公司各职能部门/人员，依据公司外部需求，如顾客要求、内部需求，如过程绩效、生产状况分析、质量体系的有效性、处理风险和时机所实行措施的有效性、改进需求等进展资料的收集工作，在资料收集过程中靠，并且具有代表性；

，必需要求资料真实可品质部负责收集进料、制程、成品、出货、顾客埋怨、退货、投诉等相关的检验资料；生产部门负责收集生产的数量、不良数、不良类别及关键过程统计等数据；业务部负责收集顾客满足度等数据。资料的统计进料检验统计以该月的原材料进料抽验总批数、抽检不良批、全检总数为依据要供给商，统计重进料的合格率、不良率、不良工程以及各类产品的不良百分比该周期内的进料品质状况；每月统计出【供给商品质月统计表】，并与目标值比较;制程检验统计

，以显示a.QC开出的特别单统计出成品检验统计a.每周以成品检验批数及检验数量为数据统计出【成品检验合格率周报】；客诉统计

【半成品品质合格率】，统计该周成品检验的批次合格率，业务每月依据顾客埋怨及客诉状况统计出比【每月顾客投诉表】并与目标值较；品质月报统计每月月初统计完上月品质月报，集合来料、制程、出货、客诉等各方面数据，并与上月比较；生产分析生产部门负责本部门的生产日报表、月报表的统计业务分析业务每一年做顾客满足度调查，并依其数据制作相关的分析图表；5.7.8供方绩效：选购部每月对供方来料准时交付率、协作度、本钱等进展统计统计特别提报当顾客满足度未到达客人的要求或是设计方面未按客人的要求完成位须提出相应的改善措施.

，责任单月报由文控对未达成目标的关键特别点，发出【订正与订正措施单】见【不合格品掌握程序】统计特别分析/对策提出及其效果确认：依【订正和订正措施掌握程序】执行。公司级数据的分析、评价各部门每月所统计的数据与目标值相比较，假设有当月未达成目标则需由责任部门提出缘由分析报告；各部门定期收集数据，依据需要做出相关报告，总经理每年定期召集公司各部门主管召开一次治理审查会议进展分析检讨；对于较差或趋向恶劣的数据，各部门要制定改善措施予以改善，由治理睬议做出决议质量和运行业绩的趋势应与实现目标的进展进展比较确定快速解决与顾客相关问题的优选挨次确认与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审，决策和长期筹划将数据与竞争对手加以比较数据统计信息传递各阶层统计出的数据结果，经权责人员处理后，应准时传递和向领导反映。资料及数据的记录各部门依据公司外部顾客需求、外部治理需求、内部顾客需求、内部治理需求，各职能部门把确定的资料、收集的资料、分析的资料、使用的资料进展分类整理，已满足顾客要求和公司治理要求.全部关于数据分析应用的记录，由相关部门依据【记录掌握程序】执行。数据稽核数据分析要求图表、量化来处理，留意信息准确，故数据分析的来源应求真务实，以达统计管制之效果。各相关部门按相应的格式进展争论分析，评价,识别不合格性质与影响程度，采取适宜的措施，具体落实后要验证其效果。使用统计技术的人员要经过相关培训，把握其使用方法。品质部负责对统计技术的正确使用实行监视及检查；对数据分析的准确性不定期进展稽核，并保存所稽核的数据。6、质量记录【供给商品质月统计表】