DB37T 3249-2018煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS75.010E00山DB37ImplementationGuidelinesfoClassificationforProductionS山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东铁雄新沙能源有限公司。本标准主要起草人：张庆良、冯薄刚、寅生、徐瑞臣、王春晓。本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和煤焦化行业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省煤焦化行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省煤焦化行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。本标准规定了煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容。本标准适用于指导山东省煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB12710焦化安全规程GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882界定的术语和定义适用于本标准。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业应成立安全生产风险分级管控领导小组和安全生产风险风级管控工作小组，安全生产风险分级管控领导小组应由企业主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成；可根据企业自己的实际情况分专业成立安全、设备、工艺、电气、仪表等安全生产风险分级管控工作小组。4.1.2安全生产风险分级管控领导小组职责——领导小组全面负责安全生产风险分级管控工作，协调部署各部门安全生产风险分级工作；——组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求；全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实风险分级管控取得的效果；协调部署各单位风险评价和分级管控工作；——副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作；——各职能部门负责人负责组织开展本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作，组织对本部门员工进行培训。4.1.3安全生产风险分级管控工作小组职责——安全生产管理部门是安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序，负责收集上级和行业关于安全生产风险分级管控要求，并及时做好培训和传达，负责指导、监督各部门、车间开展风险分级管控工作；——安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门负责本专业的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。4.1.4其他人员企业全体员工按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工作；引进部门指导承包商和相关人员执行公司安全生产风险分级管控制度，落实相关管控措施。4.2实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，使其掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。4.2.1培训内容培训内容应包括：——安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；——企业关于安全生产风险分级管控相关的制度；——风险点排查方法；——危险源辨识和风险评价方法；——其他关于安全生产风险分级管控相关资料。4.2.2培训记录培训记录应包括：——培训教育计划；——培训课件或教材影像资料；——培训签到表；——培训时的照片或影像资料；——培训考核记录；——培训效果评估；——其他培训相关的材料。4.2.3培训目标企业全体员工应了解安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；熟悉企业关于安全生产风险分级管控相关的制度，风险点排查方法，危险源辨识和风险评价方法；掌握本岗位风险点主要管控措施。4.3编写体系文件企业安全生产风险分级管控体系编写文件应包括：——安全生产风险分级管控制度；——安全生产风险分级管控体系考核制度（参见附录A——风险评价作业指导书；——风险点清单；——重大风险管控措施清单；——作业活动清单；——设备设施清单；——工作危害分析（JHA）评价记录；——安全检查表分析（SCL）评价记录；——安全生产风险分级管控清单；——其他有关记录文件。5工作程序和内容5.1风险点划分原则风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，企业应全面、合理划分风险点，涵盖全部设备、部位、场所、区域、操作及作业活动。（参见附录C1）5.2风险点的确定5.2.1设备、部位、场所、区域5.2.1.1煤焦化行业企业风险点划分应从炼焦焦炉装置、冷鼓区域、脱硫区域、硫铵区域、粗苯区域、储运场所等考虑，参见附录C3：——炼焦焦炉装置：装煤车、捣固机、推焦车、拦焦车、熄焦车、导烟车等设备，焦炉地下室区域；——冷鼓区域：煤气鼓风机、初冷器、电捕焦油器等设备；5.2.2操作及作业活动5.2.2.1煤焦化行业企业操作及作业活动一般包括，参见附录C2：——炼焦焦炉装置：装煤作业、捣固作业、推焦作业、拦焦作业、熄焦作业、导烟作业等设备，焦炉地下室炉温调节作业等；——冷鼓区域：煤气鼓风机切换、初冷器开停车、电捕焦油器开停车等；——非常规作业：检维修作业、特殊作业、系统紧急停车、易燃易爆场所抢修作业、焦炉的计划和非计划停止加热作业。5.3危险源辨识5.3.1辨识方法5.3.1.1危险源辨识，宜采用以下常见辨识方法：——对于设备、部位、场所、区域，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，参见附录C5；——对于操作及作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，参见附录C4；——对涉及重点监管的粗苯、氨等危险化学品和构成危险化学品重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、液氨罐区等生产、储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行分析；——企业可根据实际情况，选择有效可行的其他方法进行危险源辨识，如类比法、事故树分析法等。5.3.2辨识范围5.3.2.1危险源辨识范围应包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所的人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。5.3.3危险源辨识实施5.3.3.1依据GB/T13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全因素、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。示例1：造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触5.3.4事故后果分类依据GB6441规定，煤焦化行业企业出现的事故后果一般包括：——物体打击；——车辆伤害；——机械伤害；——起重伤害；——触电；——淹溺；——灼烫；——火灾；——高处坠落；——坍塌；——锅炉爆炸；——容器爆炸；——其他爆炸；——中毒和窒息；——其他伤害。5.4风险控制措施5.4.1风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面，经评估控制措施不足以控制——工程技术措施：联锁、报警、液位、温度、压力、自控、远程控制、设备选材、安装位置、阻火器回火阀泄压等安全装置、限位、指示信号、制动器、紧急切断装置、SIS系统等；——管理措施：制定完善管理制度、制定作业指导书、工作流程、规范操作规程、安全规程、设备——培训教育：开展针对性培训、安全生产规章制度培训、各类规程培训、新员工三级安全培训、全员年度培训、各专业培训、日常培训等；——个体防护：根据山东省劳动防护用品配备标准对劳动防护用品进行配备；5.4.2控制措施的实施——重大风险控制措施应符合DB37/T2882第6.5.3要求，不同级别的风险要结合实际采取一种或——重大风险控制措施实施前应依据DB37/T2882第6.5.2.2要求组织评审。5.5风险评价5.5.1风险评价方法企业可选择DB37/T2971的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。本标准对已经辨识定性的危险源采用风险矩阵法（简称LS法）进行定量风险分析。5.5.2风险评价准则企业应依据本单位对风险的承受能力，依据有关安全生产法律法规，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险等级判定准则，以便准确判定风险等级。5.5.3风险级别确定5.5.3.1企业应依据风险等级判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划5.5.3.2确定重大风险1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2)发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3)运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4)根据GB18218评估为重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、液氨罐区等；5)涉及重点监管危险化学品工艺的；6)建设项目试生产和化工装置开停车；7)一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业；8)易产生硫化氢的脱硫区域等。5.5.3.3确定较大风险a)在煤焦化行业企业，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：1)冷鼓区域电捕焦油器；2)粗苯区域管式炉；3)炼焦焦炉装置地下室等。5.6风险分级管控5.6.1管控原则：——风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性；——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险；——上级负责管控的风险，下级应同时进行管控，逐级落实具体措施；——应结合企业自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级。5.6.2风险分级管控企业应结合自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级，通常可分为四个级别进行管控：风险级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险风险色度橙色黄色蓝色蓝色管控层级企业级专业级车间级班组级班组级5.6.3编制风险分级管控清单企业应在风险辨识和评价后，编制风险分级管控清单（包括全部风险点和风险信息逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。5.6.4风险点告知5.6.4.1企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关方。员工应掌握本岗位的风险点信息，相关方应了解风险点位置、风险等级和管控措施等。5.6.4.2风险告知的形式包括装置区的风险信息告知牌、公告栏、警示标识、风险信息告知卡、危险化学品“一书一签”、风险评价报告培训等。6成果与应用应按照DB37/T2971第6条内容适用于本标准。7分级管控的效果应按照DB37/T2971第7条内容适用于本标准。8持续改进应按照DB37/T2882第9条内容适用于本标准。（资料性附录）安全生产风险分级管控体系考核制度第一条目的为进一步加强企业安全生产风险分级管控体系建立，保证风险处于管控状态，切实保障员工的身体健康和企业的财产安全，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于指导山东省煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系建立。第三条工作职责1、安全管理部门负责安全生产风险分级管控体系奖惩考核工作。2、人事部门负责建立安全奖惩台账。3、财务部门负责确保安全奖惩资金专款专用。4、生产车间是安全生产风险分级管控体系奖惩的执行单位。第四条规定内容及考核奖惩1、领导小组和工作小组未履行自身职责，对相关责任人进行处罚。2、对危险源未指定安全负责人、未建立安全责任制或安全责任制不落实，对相关责任人进行处罚。3、危险源未进行公示，对相关责任人进行处罚。4、未定期对员工进行危险源分级、管控措施培训，对相关责任人进行处罚。5、新增危险源未及时纳入控制管理和设立标志牌，对相关责任人进行处罚。6、危险源档案资料不齐、漏项，对相关责任人进行处罚。7、因对危险源管理不善，导致设备、人身事故的，对相关责任人进行处罚。8、对危险源控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效控制事故，成绩突出的相关人员和单位进行奖励。第五条考核情况应制定相应表格，全员进行通报。（资料性附录）重大风险管控措施清单序号类型主要风险控制措施管控层级1粗苯储罐类息腐处理；8、定时巡检；企业级主要负22类息4、设置紧急切断装置；6、防火堤外设置人体静电消除设施；企业级主要负13煤气储柜煤气储柜区2、设置气柜高度视频监控；企业级主要负1序号类型主要风险控制措施管控层级类4、控制气柜高度升降速度；9、现场查看高度；4动火作业作业类生产现场必要时安排专职消防队到现场监护；新分析；统加盲板、切断物料来源及进行清洗、置换；7、作业人员佩戴相应的焊工手套及其他劳动防护用企业级主要负5作业作业类生产现场4、作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工企业级主要负序号类型主要风险控制措施管控层级7、拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上部和下部同时施工。6作业作业类生产现场对施工单位进行安全教育和安全交底、风险告知；核；相关设备切断电流、加盲板、切断物料来源及进行清洗、置换；4、作业人员佩戴必要的防毒口罩或送风式呼吸器；企业级主要负7作业作业类生产现场护人应坚守岗位；企业级主要负8抢修作业作业类生产现场火处理；3、设备、容器、贮罐、管道检修前，必须进行吹扫、置换，置换后应在20%-22%，有毒物质不超过国家允许新分析；企业级主要负序号类型主要风险控制措施管控层级5、受限空间作业，分析的监测点要有代表性、全面性，分析与作业的时间间隔不应超身携带检测仪器；8、使用必要的防毒面具和防护用品；（资料性附录）分析记录表表C.1风险点清单单位:山东铁雄新沙能源有限公司No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位1装煤作业作业活动类机械伤害装煤车炼焦2捣固作业作业活动类机械伤害捣固机炼焦3推焦作业作业活动类机械伤害推焦车炼焦4拦焦作业作业活动类机械伤害拦焦车炼焦5熄焦作业作业活动类机械伤害、灼烫熄焦车炼焦6作业活动类机械伤害、灼烫炼焦7清理上升管作业作业活动类物体打击、灼烫、上升管炼焦8炉温调节作业作业活动类焦炉地下室炼焦9炉体热态维护作业作业活动类焦炉区域炼焦交换控制指标作业作业活动类交换机炼焦测温作业作业活动类炼焦运焦作业作业活动类焦线炼焦业作业活动类火灾、中毒和窒息、机械伤害焦炉地下室炼焦推焦车设备设施类其他伤害、触电推焦车炼焦装煤车设备设施类其他伤害、触电装煤车炼焦拦焦车设备设施类其他伤害、触电拦焦车炼焦熄焦车设备设施类其他伤害、触电、灼烫熄焦车炼焦捣固机设备设施类其他伤害、触电捣固机炼焦设备设施类其他伤害、触电炼焦炉顶上升管设备设施类其他伤害、灼烫炼焦序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位焦炉地下室设备设施类焦炉地下室炼焦机泵切换作业活动类灼烫、机械伤害、其他伤害各生产区域化产回收煤气鼓风机切换作业活动类其他伤害、触电冷鼓区域化产回收煤气鼓风机吹扫退作业活动类电冷鼓区域化产回收初冷器开车作业活动类冷鼓区域化产回收初冷器停车作业活动类其他伤害、中毒和窒息冷鼓区域化产回收作业活动类其他伤害、其他爆炸、高处坠落冷鼓区域化产回收作业活动类其他伤害、其他爆炸、触电冷鼓区域化产回收扫作业活动类烫冷鼓区域化产回收脱硫塔开车作业活动类触电、灼烫脱硫区域化产回收脱硫塔停车作业活动类其他伤害、高处坠落、触电脱硫区域化产回收熔硫釜下料作业活动类其他伤害、灼烫、中毒和窒息脱硫区域化产回收蒸氨塔开车作业活动类其他伤害、中毒和窒息、灼烫脱硫区域化产回收蒸氨塔停车作业活动类其他伤害、中毒和窒息、灼烫脱硫区域化产回收饱和器开车作业活动类烫、火灾爆炸硫铵区域化产回收饱和器停车作业活动类烫、高处坠落硫铵区域化产回收配母液操作作业活动类高处坠落、中毒和窒息、其他伤害硫铵区域化产回收硫酸铵下料开车作业活动类触电、灼烫、其他伤害硫铵区域化产回收硫酸铵下料停车作业活动类其他伤害、触电、灼烫硫铵区域化产回收40硫酸铵打包作业作业活动类其他伤害硫铵区域化产回收41饱和器加酸作业作业活动类其他伤害硫铵区域化产回收42卸硫酸作业作业活动类其他伤害硫铵区域化产回收43捕雾器吹扫作业作业活动类灼烫、中毒和窒息、其他伤害硫铵区域化产回收44终冷器开车作业活动类高处坠落、其他伤害粗苯区域化产回收45终冷器停车作业活动类高处坠落、其他伤害、中毒和窒息粗苯区域化产回收序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位46洗苯塔开车作业活动类其他伤害、高处坠落、触电、灼烫粗苯区域化产回收47洗苯塔停车作业活动类粗苯区域化产回收48脱苯塔开车作业活动类粗苯区域化产回收49脱苯塔停车作业活动类其他伤害、灼烫、触电粗苯区域化产回收粗苯中间槽倒换作业作业活动类其他伤害粗苯区域化产回收终冷器倒换作业作业活动类其他伤害粗苯区域化产回收粗苯入库作业作业活动类粗苯区域化产回收管式炉点火作业作业活动类粗苯区域化产回收再生器排渣作业作业活动类灼烫、其他伤害粗苯区域化产回收煤气鼓风机设备设施类冷鼓区域化产回收初冷器设备设施类火灾、其他伤害、高处坠落冷鼓区域化产回收设备设施类火灾、其他伤害、高处坠落、其他爆炸冷鼓区域化产回收机械化氨水澄清槽设备设施类高处坠落、其他伤害冷鼓区域化产回收氨水槽设备设施类冷鼓区域化产回收焦油槽设备设施类冷鼓区域化产回收氨水泵设备设施类其他伤害冷鼓区域化产回收槽设备设施类脱硫区域化产回收脱硫塔设备设施类脱硫区域化产回收蒸氨塔设备设施类其他伤害、高处坠落脱硫区域化产回收熔硫釜设备设施类其他伤害、容器爆炸脱硫区域化产回收饱和器设备设施类处坠落硫铵区域化产回收酸槽设备设施类硫铵区域化产回收终冷器设备设施类其他伤害、火灾粗苯区域化产回收洗苯塔设备设施类其他伤害、火灾、高处坠落粗苯区域化产回收脱苯塔设备设施类其他伤害粗苯区域化产回收序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位粗苯中间槽设备设施类其他伤害、火灾、高处坠落粗苯区域化产回收管式炉设备设施类其他爆炸、中毒和窒息粗苯区域化产回收再生器设备设施类机械伤害、中毒和窒息粗苯区域化产回收洗油槽设备设施类机械伤害、火灾粗苯区域化产回收粗苯分离器设备设施类粗苯区域化产回收皮带机开停车作业活动类触电、机械伤害、其他伤害储运作业活动类高处坠落、触电、机械伤害储运粉碎机开停车作业活动类高处坠落、其他伤害、触电、机械伤害粉碎机储运堆取料开停车作业活动类其他伤害、触电、机械伤害堆取料机储运80作作业活动类其他伤害、触电储运81卸料机开停车作业活动类其他伤害、机械伤害卸煤槽储运82工程车辆运输使用作业活动类其他伤害、车辆伤害煤焦场储运83化产品入库作业活动类火灾、其他爆炸综合罐区储运84液氨卸车作业活动类火灾、其他爆炸、中毒和窒息综合罐区储运85粗苯装车作业活动类火灾、其他爆炸、中毒和窒息综合罐区储运86焦油装车作业活动类火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫综合罐区储运87工程车辆设备设施类触电煤焦场储运88皮带机设备设施类其他伤害、灼烫、机械伤害、触电储运89堆取料机设备设施类触电、机械伤害、高处坠落、其他伤害堆取料机储运90粉碎机设备设施类机械伤害、触电、其他伤害粉碎机储运91液氨卧罐设备设施类火灾、其他爆炸、中毒和窒息综合罐区储运92粗苯储罐设备设施类火灾、其他爆炸、中毒和窒息综合罐区储运93焦油储罐设备设施类火灾、其他爆炸综合罐区储运94洗油罐；液碱罐设备设施类火灾、其他爆炸综合罐区储运序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位95液氨气化装置设备设施类综合罐区储运96煤气储柜设备设施类处坠落煤气加压站储运97锅炉开车作业作业活动类锅炉房98锅炉停车作业作业活动类机械伤害、灼烫、锅炉爆炸、中毒和窒息锅炉房99锅炉检修作业作业活动类灼烫、触电、其他伤害、中毒和窒息锅炉房罗茨风机开车作业作业活动类容器爆炸、灼烫、其他伤害、机械伤害、中毒和窒息煤气加压站罗茨风机停车作业作业活动类机械伤害、中毒和窒息、其他伤害煤气加压站罗茨风机检修作业作业活动类煤气加压站余热锅炉开车作业作业活动类锅炉爆炸、灼烫、其他伤害、机械伤害余热余热锅炉停车作业作业活动类余热余热锅炉检修作业作业活动类触电、灼烫、机械伤害、其他伤害余热水泵开车作业作业活动类机械伤害、触电、其他伤害水泵房水泵切换作业作业活动类机械伤害、其他伤害水泵房水泵停车作业作业活动类机械伤害、触电、其他伤害水泵房水泵检修作业作业活动类触电、机械伤害、其他伤害水泵房锅炉设备设施类械伤害、触电、其他伤害锅炉房罗茨风机设备设施类他伤害、容器爆炸煤气加压站余热锅炉设备设施类高处坠落、灼烫、锅炉爆炸、中毒和窒息、触电、其他伤害余热回收设备设施类容器爆炸、灼烫、其他伤害、机械伤害、触电工艺储罐设备设施类容器爆炸、其他伤害脱泥机设备设施类机械伤害、触电、灼烫、其他伤害环保站设备设施类机械伤害、触电、其他伤害水泵房变压器停电作业活动类触电配电室变压器送电作业活动类触电配电室变压器维护保养作业活动类触电、其他伤害配电室序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型所属单位进线柜停电作业活动类触电配电室进线柜送电作业活动类触电配电室进线柜维护保养作业活动类触电配电室母联柜停电作业活动类触电配电室母联柜送电作业活动类触电配电室母联柜维护保养作业活动类触电配电室作业活动类触电配电室作业活动类触电配电室作业活动类触电配电室配电室设备设施类触电配电室表C.2作业活动清单单位：炼焦No：01序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率1装煤作业挡板、活动壁关闭装煤车炼焦频繁进行2捣固作业9、平煤机平煤捣固机炼焦频繁进行3推焦作业推焦车炼焦频繁进行4拦焦作业拦焦车炼焦频繁进行5熄焦作业升机下对位；4、焦罐提升装焦熄焦车炼焦频繁进行6接导烟；4、关闭炉顶大盖；5、提导烟管炼焦频繁进行7清理上升管作业盖上升管炼焦频繁进行8炉温调节作业盖底盖；5、打开加减考克焦炉地下室炼焦频繁进行9作业焦炉区域炼焦频繁进行作业地下室巡检；5、控制主管压力交换机炼焦频繁进行测温作业火孔盖炼焦频繁进行运焦作业运焦皮带炼焦特定时间进行热作业关闭预热器蒸汽阀门焦炉地下室炼焦特定时间进行单位：化产No：02序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率1机泵切换进口阀门各生产区域化产回收频繁进行2煤气鼓风机切换门，提高备用风机转速；开大备用风机出口阀门，关小原风机出口阀门，降低原风冷鼓区域化产回收特定时间进行3煤气鼓风机吹扫退液管启动循环泵；6、关闭循环泵冷鼓区域化产回收频繁进行4初冷器开车供应冷却水冷鼓区域化产回收定期进行5初冷器停车冷鼓区域化产回收定期进行6车启运行冷鼓区域化产回收特定时间进行7车保压备用冷鼓区域化产回收特定时间进行8水清扫气出口阀门；3、清扫退液管并保持畅通；4、缓慢打开电捕顶部氨水喷淋阀门直至全5、喷淋完毕后，根据鼓风机前吸力及温度情况缓慢打开出口阀门冷鼓区域化产回收定期进行9脱硫塔开车11、调节各项指标脱硫区域化产回收特定时间进行脱硫塔停车脱硫区域化产回收特定时间进行熔硫釜下料釜内输送泡沫，待釜里充满泡沫后关闭清脱硫区域化产回收频繁进行序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率蒸氨塔开车打开氨气出口阀门；5、开启碱泵并打开剩余氨水泵向蒸氨输送氨水；6、待塔底液位50%时打开废水阀门；7、打开蒸氨废水泵向污水输送废水；8、通过蒸汽、加碱量调节各项指标脱硫区域化产回收特定时间进行蒸氨塔停车2、关闭氨气出口阀门，停碱液泵；3、打5、放空泵内液体脱硫区域化产回收特定时间进行饱和器开车关闭交通阀硫铵区域化产回收定期进行饱和器停车汽吹扫；9、备用硫铵区域化产回收定期进行配母液操作硫铵区域化产回收定期进行硫酸铵下料开车机、震动硫化床；9、打开离心机硫铵区域化产回收定期进行硫酸铵下料停车硫铵区域化产回收定期进行硫酸铵打包作业7、堆码硫铵区域化产回收频繁进行饱和器加酸作业量母液酸度；6、正常生产硫铵区域化产回收定期进行卸硫酸作业6、打开地下槽液下泵；7、停止卸酸硫铵区域化产回收定期进行捕雾器吹扫作业1、检查阀门、人孔；2、打开排水阀；硫铵区域化产回收定期进行终冷器开车根据终冷器后温度调节进水量；8、喷淋粗苯区域化产回收特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率终冷器停车粗苯区域化产回收特定时间进行洗苯塔开车3、通蒸汽吹扫直至冒出大量蒸汽关闭阀门；4、打开煤气进口阀进行置换；5、待11、调节各项指标粗苯区域化产回收特定时间进行洗苯塔停车通蒸汽吹扫；6、放空泵内液体粗苯区域化产回收特定时间进行脱苯塔开车3、通蒸汽吹扫直至冒出大量蒸汽；4、关7、脱苯塔通蒸汽；8、调节各项指标粗苯区域化产回收特定时间进行脱苯塔停车粗苯区域化产回收特定时间进行粗苯中间槽倒换作业粗苯区域化产回收业粗苯区域化产回收定期进行粗苯入库作业粗苯区域化产回收频繁进行业放空进行排液；3、蒸汽吹扫炉膛直到烟筒调节温度粗苯区域化产回收定期进行业汽吹扫排渣管粗苯区域化产回收频繁进行单位:储运No：03序号作业活动名称作业活动内容点实施单位活动频率备注1皮带机开停车操作储运频率进行2开停车操作储运频率进行3粉碎机开停车操作粉碎机储运频率进行4堆取料开停车操作4、停机堆取料机储运频率进行5系统操作机储运频率进行6卸料机开停车操作4、停机作业卸煤槽储运频率进行7工程车辆运输使用车煤焦场储运频率进行8化产品入库综合罐区储运定期进行9液氨卸车综合罐区储运特定时间进行粗苯装车综合罐区储运特定时间进行焦油装车综合罐区储运特定时间进行单位:热动No：04序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率1锅炉开车作业锅炉房特定时间进行2锅炉停车作业锅炉房特定时间进行3锅炉检修作业锅炉房4作业关旁通煤气加压站特定时间进行5作业煤气加压站特定时间进行6作业连接螺栓煤气加压站特定时间进行7余热锅炉开车作业排污；5、启动给水泵；6、送气余热特定时间进行8余热锅炉停车作业各排污余热频特定时9余热锅炉检修作业余热特定时间进行水泵开车作业水泵房特定时间进行水泵切换作业（按开循环泵步骤操作3、查看开启的循循环泵步骤操作）水泵房频繁进行水泵停车作业水泵房频繁进行水泵检修作业水泵房单位:电仪No：05序号作业活动名称作业活动内容实施单位活动频率1变压器停电装遮栏配电室定期进行2变压器送电配电室定期进行3变压器维护保养压器运行情况配电室定期进行4进线柜停电配电室定期进行5进线柜送电进线柜运行情况配电室定期进行6进线柜维护保养配电室定期进行7母联柜停电配电室定期进行8母联柜送电一路进线电流配电室定期进行9母联柜维护保养配电室定期进行配电室定期进行配电室定期进行养15、检查电容柜运行情况配电室定期进行C3设备设施清单单位：炼焦No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1推焦车通用机械类推焦车炼焦否42装煤车通用机械类装煤车炼焦否43拦焦车通用机械类拦焦车炼焦否44熄焦车通用机械类熄焦车炼焦否45捣固机通用机械类捣固机炼焦否46通用机械类炼焦否47炉顶上升管通用机械类炼焦否48焦炉地下室通用机械类焦炉地下室炼焦否4单位:化产回收序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1煤气鼓风机动力类冷鼓区域化产回收否2初冷器冷换设备类冷鼓区域化产回收否3塔类冷鼓区域化产回收否4机械化氨水澄清槽储罐及容器类冷鼓区域化产回收否5氨水槽储罐及容器类冷鼓区域化产回收否6焦油槽储罐及容器类冷鼓区域化产回收否7氨水泵动力类冷鼓区域化产回收否8槽储罐容器类脱硫区域化产回收否9脱硫塔塔类脱硫区域化产回收否蒸氨塔塔类脱硫区域化产回收否熔硫釜其它设备类脱硫区域化产回收是饱和器塔类硫铵区域化产回收否酸槽储罐及容器类硫铵区域化产回收否终冷器冷换设备类粗苯区域化产回收否洗苯塔塔类粗苯区域化产回收否脱苯塔塔类粗苯区域化产回收否粗苯中间槽储罐及容器类粗苯区域化产回收否管式炉其它设备类粗苯区域化产回收否再生器塔类粗苯区域化产回收否洗油槽储罐及容器类粗苯区域化产回收否粗苯分离器储罐及容器类粗苯区域化产回收否单位:储运No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1工程车辆动力类煤焦场储运否2皮带机动力类储运否3堆取料机动力类堆取料机储运否4粉碎机动力类粉碎机储运否5液氨卧罐储罐及容器类综合罐区储运是6粗苯储罐储罐及容器类综合罐区储运否7焦油储罐储罐及容器类综合罐区储运否8洗油罐；液碱罐储罐及容器类综合罐区储运否9液氨气化装置储罐及容器类综合罐区储运否煤气储柜储罐及容器类煤气加压站储运否单位：热动No：04序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1锅炉锅炉房是2罗茨风机动力类煤气加压站否3余热锅炉余热是4动力类否5工艺储罐储罐及容器类是6脱泥机动力类环保站否7动力类水泵房否单位：电仪No：05序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1配电室设备设施类配电室否审核人：审核日期：年月日表C.4作业活动风险分析工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：装煤车风险点（作业活动）名称：装煤作业No：01序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1落接煤板落不到位机械伤害捣固工辅助查看接煤板是否下落到位制定车载联锁管理规定，员工遵章操作每月进行一次作规程和安全操作规程的培训安全帽三鞋、防尘员脱离伤源并立创伤性出血时快时用木板固定骨时应立即进行人工呼吸等方法进最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝2行车对位装煤对位有偏差机械伤害对位偏差无法装煤捣固工辅助对位制定装煤口令2244蓝3煤箱活动臂、前挡板开启不能开启或开启不到位机械伤害开不到位托煤板无法制定车载联锁管理规禁止解锁1225蓝4送入煤饼前进不到位或过位机械伤害行程计数控制2244蓝5后挡板锁闭锁闭不到位机械伤害单车限位遵章操作1225蓝6托煤板后退后退不到位或过位机械伤害后退不到位无法行车1225蓝7煤箱前挡板、活动壁关闭不严机械伤害单体联锁1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：捣固机风险点（作业活动）名称：捣固作业No：02序号作业步骤作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对位有偏差机械伤害激光对位每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训三防劳保使伤员脱离伤源并立即创伤性出血3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝2观察后挡板是否后档板不到位机械伤害单车限位1225蓝3开安全钩启机械伤害单车限位看锤工监护确认1225蓝4开启给料机送煤不给料机械伤害单车限位1225蓝5打开夹锤落锤捣固捣固机不启动机械伤害看锤工监护确认1225蓝6捣固完毕停捣固机停捣固机机械伤害捣固电机过载保护看锤工监护确认1225蓝7关闭安全钩位机械伤害单车限位看锤工监护确认2244蓝8给装煤车送捣固完毕信号锤未提到位就发送信号机械伤害专人负责发送信号2244蓝9平煤机平煤不按规范使用机械伤害平煤机时煤箱内禁止站人1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：推焦车风险点（作业活动）名称：推焦作业No：03序号作业步骤作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对位有偏差机械伤害位禁止解锁每月进行一次岗位操作规程和安全操作规程的培训安全帽三防劳保鞋员脱离伤源并立创伤性出血时快时用木板固定骨时应立即进行人工呼吸等方法进最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝2摘门炉门未移到位机械伤害单车限位止进行下一步操作2244蓝3推焦推焦电机不启动或过电流机械伤害单车限位电机过载保护严禁随意二次推焦1225蓝4给装煤车让位置安全距离不够机械伤害联体联锁防止装煤车与推焦车相撞禁止解锁1225蓝5行驶车辆至刚装煤装煤车安全距离不够机械伤害设置联体联锁防止装煤车与推焦车相撞禁止解锁2244蓝6关门对位有偏差机械伤害单体联锁禁止解锁炉前工辅助对位1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：拦焦车风险点（作业活动）名称：拦焦作业No：04序号作业步骤作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价新增施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对位对位存在偏差机械伤害联体联锁激光对位制定车载联锁规工辅助对位每月进行一规程和安全操作规程的培训安全帽伤员脱离伤源并立即上报上用木板固定骨克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢快的交通工具把伤员送至最近的医院进行2244蓝2移门机摘门炉门未移机械伤害单车限位前工辅助对位2244蓝3前进不到位机械伤害单车限位单车联锁导焦栅未前进到炉前工辅助对位2244蓝4过位机械伤害车联锁1225蓝5移门机位机械伤害车联锁移门机挂钩未完全挂住炉门不能进行2244蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：熄焦车风险点（作业活动）名称：熄焦作业No：05序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1熄焦车对位对位不精确单车联锁、显示对位偏差、四车联锁熄焦车不到位不禁止解锁每月进行一规程和安全操作规程的培训防尘口罩烫面积较小时用大量冷水工具把伤员送至最近的医2244蓝2焦罐旋转接焦旋转不到位机械伤害器参数设定，对位杆辅助制定车载联锁规定、禁止私自解锁骨折时用木板固定骨折部人工呼吸等方法进行抢具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝3提升机对位不精确单车联锁、显示对位偏差禁止解锁烫面积较小时用大量冷水工具把伤员送至最近的医2244蓝4焦罐提升装焦焦罐倾斜送满罐口令禁止解锁2244蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：导烟车风险点（作业活动）名称：导烟作业No：06序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价新增施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对位对位偏差较大视频监控炉顶工辅助每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训鞋、防毒口罩离伤源并立即上报上运用最快的交通工具把伤员送至最近的医2244蓝2抓取炉顶抓手未抓住大盖视频监控抓手到位后进行现场确认1225蓝3接导烟对接不到位视频监控炉顶工辅助1225蓝4关闭不到位视频监控炉顶工辅助1225蓝5提导烟管灼烫、中毒和窒息视频监控炉顶工辅助离伤源并立即上报上抢救人员佩戴好劳保最快的交通工具把伤行救治2244蓝序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价管控级别建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1上升管大盖翻板关不到位视频监控制定操作规程，员工遵每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训罩用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝2插入压缩空气管视频监控制定操作规程，员工遵1225蓝3开压缩空气压缩空气管开启过快物体打击视频监控制定操作规程，员工遵运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝4清理上升管翻板上跳冒火视频监控制定操作规程，员工遵用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝5拔出压缩空气管未关压缩空气就拔出物体打击视频监控制定操作规程，员工遵运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝6关闭水封大盖水封大盖关视频监控制定操作规程，员工遵用大量冷水清洗；3、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：焦炉地下室风险点（作业活动）名称：炉温调节作业No：08序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭加减考克关闭不严息开关标志制定操作规爆工具每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训工作服最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝2打开立火道斜盖底盖放炮制定操作规操作烫面积较小时用大量冷水严重者采用心脏复苏术抢具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝3调节限流孔板放炮制定操作规操作2244蓝4关闭立火道斜盖底盖关闭不严息气体探测仪制定操作规爆工具最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝5打开加减考克密封不严息气体探测仪制定操作规爆工具1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：焦炉区域风险点（作业活动）名称：炉体热态维护作业No：09序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价管控级别建议新增进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1拆砖高温碎砖触碰皮肤按章操作每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训鞋使伤员脱离伤源并立即灼烫面积较运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝2制定灌浆作业要求2244蓝3重砌肤按章操作2244蓝4地下室压浆压力表按章操作1225蓝5炉墙喷浆按章操作1225蓝6焦炉铁件按章操作1225蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：交换机风险点（作业活动）名称：交换控制指标作业No：10序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价建议新增施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关煤气煤气泄漏息定式有毒气体探测仪制定操作规程、员工按章操作每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训安全帽防服最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝2交换废气关闭时有人作业机械伤害交换报警制定操作规程、员工按章操作伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部伤员送至最近的医院进行2244蓝3开煤气煤气泄漏息定式有毒气体探测仪观察行程指示最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治2244蓝4地下室巡检煤气泄漏息按规定路线巡检2244蓝5控制主管压力超出高低限息压力联锁、高低限报警管压力、制定加热制度3393黄工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：炉顶风险点（作业活动）名称：测温作业No：11序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1孔盖视频监控打盖站在上风盖每月进行一次岗位操作规程和安全规程的培训罩灼烫面积较小时用大量冷水清2125蓝2测温度误踩大盖视频监控测温站在上风好炉顶大盖及看火孔盖、看火孔盖不允许全部打开2125蓝3孔盖有热废气冒出视频监控看火孔盖必须盖严2244蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：焦线风险点（作业活动）名称：运焦作业No：12序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价建议新增措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机前巡检巡检不到位造成皮带损伤或人员伤亡、绊倒摔伤其他伤害楼梯设置抓好扶手等标识定期进行岗位操作规程培训佩戴安全帽、缘手套员脱离伤源并立创伤性出血时快时用木板固定骨时应立即进行人工呼吸等方法进最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治1225蓝12开机湿手触摸开关或者是开关处漏电害开机前打铃配备急停开绳装置禁止湿手触摸开关、开机口令1225蓝23巡检及时发现他伤害安装防护罩，配备急停开关加强照明楼梯标识、按时巡检1115蓝34停机关闭电机电源机械伤害禁止湿手触摸令1225蓝4工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：炼焦岗位：焦炉地下室风险点（作业活动）名称：非计划性停止加热作业No：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价建议新增工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1通知停止产生热源制定操作规程、员工按预案演练每月进行一次岗位操作规程和安全规程培训，每月举行一次应急预案演练目镜、耐高温劳保鞋伤员脱离伤源并立即上报上积较小时用大运用最快的交通工具把伤员送至最近的医2244蓝2泄漏或空气进入煤气主管害仪3393黄3通入蒸汽蒸汽接头连接牢固2244蓝4考克气泄漏、煤气主管爆炸开关标志2244蓝5减小分烟道吸力冷空气过量进入其他伤害控制2244蓝6遮蔽风门冷空气过量进入统一尺寸2244蓝7及与水封连接阀门不到位，煤气泄漏、煤气主管负压压力表2244蓝8交换废气损坏炉体机械伤害交换报警1225蓝9检查地下室设备位置加减旋塞关不到位3393黄关闭预热器蒸汽阀门关阀门2244蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：各生产区域风险点（作业活动）名称：机泵切换No：01序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查备用泵介质泄漏、冷却水堵塞、压力表失灵检查冷却水是否通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训考试全帽、安全带、防护手套、防毒面正压式空呼器、耳塞时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。速小心使伤员脱离小时用大量冷水冲后就医。2364蓝2盘车联轴器缠绕机械伤害设置防护罩度2484蓝3排气介质泄漏排气阀开度不超过三分之一2484蓝4泵其他伤害设置过流保护启动前盘车正常3135蓝5泵出口介质泄漏缓慢开启阀门34123黄6压力介质泄漏设置压力表根据压力指示调节，在操作范围3135蓝7关闭运行设备出口介质泄漏缓慢关闭阀门3135蓝8切断运行操作柱漏电触电设置接地严格执行操作规程3135蓝9关闭运行设备进口介质泄漏严格执行操作规程3135蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：煤气鼓风机切换No：02序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别新增施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1联系部门检查用设备备用状态检查不到位其他伤害设置仪表远程控制和联锁编制各操作标准及故通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全据培训内容进具、劳保塞用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就2364蓝2盘车、暖机其他伤害视频监控2364蓝3启动备用风机触电、其他伤害设置接地、漏电保护器过流保护配电柜周围铺设绝缘指标在范围之内3393黄4开启备用风机进口机转速；开大备用小原风机出口阀速调节不及时其他伤害设置自动控制系统各项指标在控制范围2125蓝5未按时测振其他伤害2125蓝6切断原风机电源未将转速调至最低其他伤害慢降低转速2125蓝7门忘记关闭进口阀门其他伤害操作平台定期对阀门进行保养2125蓝8后续维护未按时对风机检测未及时盘车其他伤害整工艺参数在正常范2125蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：煤气鼓风机吹扫退液管No：03序号作业步骤危险源或潜物、作业环现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭退液管堵塞其他伤害设置有毒气体报警控制器定期保养通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全据培训内容进全帽、安全带、防护手套、防毒面正压式空呼时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。2、发生人员中毒应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜灼烫后，迅速小心使伤员脱离伤源，灼烫面积较小时用迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就2364蓝2打开蒸汽吹扫蒸汽阀门开度不2484蓝3打开退液管堵塞其他伤害严格执行操作规程2484蓝4观察循环槽未密切观察液位变化其他伤害设置有液位高限报警严格执行操作规程2484蓝5启动循环泵操作柱漏观察液位变化触电设置有接地装置液位双向显示严格执行操作规程3135蓝6关闭循环泵操作柱漏观察液位变化害置、液位双向显示、低液位报警严格执行操作规程3135蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：初冷器开车No：04序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别建议新增（改备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1打开退液管未及时打开退液管其他伤害设置操作平台重点检查退液情况间通过师带徒的形式进行岗位操作每月进行一底根据培训内容进行摸底考试。具、劳保塞迅速小心使伤员脱离伤源并向上级理后就医。2125蓝2上下段水封槽注满水未注满水其他伤害设置含氧在线分析人工检测含氧2125蓝3打开顶部放散未打开顶部放散其他伤害专人检查2125蓝4蒸汽吹扫其他伤害严格执行操作规程2364蓝5关闭放散放散关闭不其他伤害人孔含氧检测严格执行操作规程2364蓝6开煤气阀门平台严格执行操作规程2125蓝7根据器后温度调节冷却水冷却水调节不到位其他伤害煤气温度表制定好器后煤气温度规范2364蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：初冷器停车No：05序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别新增施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭煤气阀门其他伤害煤气阀门设置操作平台严格执行操作规程期间通过师带徒的形式进行技能培训；每月进行月底根据培训内容进行摸底考试全帽、安全带、防护手套、防毒面正压式空呼器、耳塞缘工具挑开电线。把触人员中毒后，撤离至安全区。应急处理人员戴发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医2125蓝2打开放散未打开放散其他伤害严格执行操作规程2364蓝3蒸汽吹扫专人检查确认2364蓝4关闭放散放散关闭不其他伤害严格执行操作规程2364蓝5打开煤气进口阀未打开煤气进口阀门其他伤害压力检测、报台严格执行操作规程2364蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：电捕焦油器开车No：06序号作业步骤危险源或潜在作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查附属设施密封性差其他伤害设置含氧联锁人工含氧分析间通过师带徒的形式进行岗位操作月进行一次作、安全培培训内容进行摸底考试全帽、安全带、防护手套、防毒面正压式空呼器、耳塞发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向简单处理后2364蓝2绝缘箱通蒸汽达到要求其他伤害设置温度联锁制定工艺指标范2364蓝3打开放散未打开其他爆炸严格执行操作规程2125蓝4蒸汽吹扫置换不合格其他爆炸严格执行操作规程2364蓝5关闭放散放散关闭不到位其他爆炸严格执行操作规程2125蓝6打开煤气进设置操作平台严格执行操作规程2125蓝7含氧不合格其他爆炸板、设置接地343黄工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：电捕焦油器停车No：07序号作业步骤危险源或潜在作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停止送电运行触电期间通过师带徒的形式进行岗位操作每月进行月底根据培训内容进行摸底考试具、劳保塞用绝缘工具挑开电线，把触电者抬至安全发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医253黄2关闭煤气进出口阀门关闭不到位其他伤害设置氧联锁严格执行操作规程2364蓝3打开放散未打开其他爆炸严格执行操作规程3393黄4蒸汽吹扫其他爆炸253黄5关闭放散放散关闭不到位其他爆炸设置氧联锁专人检查确认2125蓝6保压备用其他伤害设置氧联锁严格执行操作规程2364蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：冷鼓区域风险点（作业活动）名称：电捕焦油器氨水清扫No：08序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体应急处置1停止送电降未彻底断电触电并挂牌习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技每月进行一次安全培根据培训内容进行摸手面呼简单处理后就医。2、迅速小心使伤员脱离迅速小心使伤员脱离343黄2关闭煤气出处作业制定专项电捕清扫规程3264蓝3清扫退液管并保持畅通蒸汽泄漏通畅3264蓝4缓慢打开电捕顶部氨水注意电捕退液情况及水封槽液位未观察液位其他伤害设置远程液位报警3264蓝5打开出口阀门未打开出口阀门其他伤害严格执行操作规范3393黄工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：脱硫区域风险点（作业活动）名称：脱硫塔开车No：09序号作业步骤危险源或潜在事主要后果现有控制措施LSR评价建议新增施备注工程技术管理措施培训教育个体应急处置1及设附属施检查不到位其他伤害行监督落实间通过师带徒的形式进行岗位操作月进行一次作、安全培培训内容进安全护手毒面正压式空时，首先应切断把触电者抬至安全地点，简单处撤离至安全区，应急处理人员戴救，将中毒者移至空气新鲜处，使伤员脱离伤后就医。2125蓝2打开塔体放散未打开其他伤害专人进行检查3264蓝3通蒸汽吹扫汽蒸汽阀门缓慢开启2364蓝4后关闭蒸汽汽设置操作平台蒸汽阀门缓慢关闭2364蓝5阀操作平台及围栏专人进行监护2364蓝6检测含氧含氧不合格，未佩戴劳保用品其他伤害人孔检测含氧2364蓝7关闭放散未关闭、未佩戴劳保用品毒和窒息2364蓝8未打开、高处作业他伤害设置操作平台行指挥2364蓝9关闭交通阀处作业他伤害设置有操作平台行指挥2125蓝开启循环泵害设置接地装置行送电2364蓝调节各项指标其他伤害设置检测仪表和报警、联锁制定操作规范2125蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：脱硫区域风险点（作业活动）名称：脱硫塔停车No：10序号作业步骤作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1打开煤气交通阀不到位、高处作业操作风险伤害设置有操作平台通知风机中控注意机后压力是否正常，缓慢打开煤气期间通过师带徒的形式进行技能培训；每月进行月底根据培训内容进行摸底考试套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器时，首先应切断把触电者抬至安全地点，简单处小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后2364蓝2停循环泵设置接地装置2364蓝3关闭煤气进、出口阀门闭到位、高处作业操作风险伤害设置有操作平台督落实2364蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：脱硫区域风险点（作业活动）名称：熔硫釜下料No：11序号作业步骤危险源或潜物、作业环现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查不到位伤害特种设备按照标准进行年检严格执行操作规范间通过师带徒的形式进行岗位操作月进行一次作、安全培培训内容进行摸底考试具、劳保器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜小心使伤员脱离较小时用大量冷速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医3264蓝2打开夹套蒸汽未打开或蒸汽泄漏伤害控制釜内温度为汽阀门3264蓝3打开排清液阀未打开其他伤害观察釜内压力及温度不可超过正常值3264蓝4启动泡沫泵里充满泡沫后关闭清液荷，泡沫未其他伤害3135蓝5打开放料阀开度严禁超过三分3135蓝6硫磺成型硫磺外溢灼烫、中毒和窒息过三分之一3264蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：脱硫区域风险点（作业活动）名称：蒸氨塔开车No：12序号作业步骤危险源或潜在作业环境、管主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查不到位其他伤害开车前由工段长班长进行监督落实间通过师带徒的形式进行岗位操作每月进行一底根据培训底考试面具、劳保鞋、正压式空呼器安全区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜处，就医；后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医2125蓝2打开塔体放散未打开其他伤害严格执行操作规程2364蓝3通蒸汽吹扫蒸汽泄漏缓慢操作蒸汽阀门2364蓝4气出口阀门戴劳保用品其他伤害平台严格执行操作规程2364蓝5开启碱泵并打开剩余氨水泵向蒸氨输送氨水未打开碱泵其他伤害2364蓝6打开废水阀门未打开其他伤害设置液位远传液位计严格执行操作规程2125蓝7污水输送废水未打开其他伤害补充液位检测严格执行操作规程2125蓝8通过蒸汽、加碱量调节各项指标调节不到位其他伤害设置远传温度计严格执行操作规程2125蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：脱硫区域风险点（作业活动）名称：蒸氨塔停车No：13序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭蒸汽用量关未停止其他伤害设置操作平台严格执行操作规程间通过师带徒的形式进行岗位操作月进行一次作、安全培培训内容进行摸底考试具、劳保处理人员戴正压式速小心使伤员脱离使伤员脱离伤源并理后就医2125蓝2关闭氨气出口阀未关闭严格执行操作规程2364蓝3汽吹扫蒸汽泄漏2125蓝4停蒸氨废水泵未停止其他伤害设置液位计严格执行操作规程2364蓝5放空泵内液体未放空其他伤害严格执行操作规程2364蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：化产回收岗位：硫铵区域风险点（作业活动）名称：饱和器开车No：14序号作业步骤危险源或潜物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1孔检查不到位其他伤害进行监督落实通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行据培训内容进行摸底考试具、劳保时，首先应切断把触电者抬至安全地点，简单处区。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电服施救。将中毒者移至空气新鲜小心使伤员脱离较小时用大量冷迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇