DB37T 3164-2018地下硬质粘土矿企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofClassificationforProductionSafetyofUndergroundHardcl山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给地下硬质粘土矿企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改GB/T13861生产过程危险和有害因素分DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界4体系建设4.1概述4.2成立机构4.2.2企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设工作组；采矿、爆破、提升、防治水、通风、运输、机电等专业组，组长由专业负责人担任。4.2.3领导小组工作职责——组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。4.2.4工作组职责4.2.5专业组职责——对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、4.3制定制度4.3.1体系建设实施方案4.3.2风险分级管控制度定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建4.3.3培训教育制度险分级管控相关内容的职责，明确岗位员工熟知本4.3.4运行管理考核制度4.3.5持续改进管理制度4.4.1宣传发动4.4.2法律法规学习系建设的通则、细则，形成全员学规懂规践4.4.3培训4.4.4落实分工案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、编制风险管控清单的4.5划分风险点4.5.1划分原则4.5.2划分方式4.5.3确定风险点4.5.4风险点级别确定4.5.5地下开采硬质粘土矿风险点4.6辨识危险源4.6.1确定辨识方法4.6.2确定辨识内容辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非常规作4.6.3实施辨识4.6.4确认危险源4.6.5危险源分级4.7制定风险管控措施4.8确定管控主体4.9编制风险分级管控清单），4.10风险告知4.10.2风险公告5.1重大风险内容5.1.1包括一级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性出的重大风险。——水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区；——存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提5.2重大风险管控措施制定要求制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方——采空区、采掘作业存在的顶板大面积垮塌——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；9持续改进A.1作业活动清单123456789A.2设备设施清单1否2否3否4否5否6否7否8否9否否否K45-15、K45-16否否否否否否否否备注1业1红4蓝置明班3黄任备注炮4蓝业班管4蓝法班4蓝班4蓝班药4蓝班行4蓝班备注4蓝班4蓝班2业2橙处4蓝明置明班3黄任炮4蓝班备注管4蓝法班4蓝班药4蓝班行4蓝班4蓝班4蓝班备注32橙处4蓝班3黄任4蓝班4标3黄班4蓝班4蓝班绳4蓝班备注4蓝班范4蓝班4蓝识班4蓝识班4蓝识班车4蓝班4蓝班备注急3黄任4蓝班4蓝班4蓝子班1红查置4蓝班查源4蓝牌班备注53黄任3黄头任3黄任4蓝班64蓝班备注4蓝班4蓝行灯使用36伏班3黄任74蓝班3黄任坏4蓝班4蓝1.专人监护;班备注4蓝班4蓝班3黄任8作4蓝3黄任4蓝备注4蓝9修4蓝线4蓝开4蓝4蓝业4蓝源4蓝备注地4蓝4蓝溅3黄任业4蓝4蓝4蓝4蓝备注载作4蓝班作3黄任作4蓝班足3黄任障3黄车任3黄任3黄任备注绳2橙处4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班备注4蓝班3黄任4蓝班3黄任4蓝3黄任备注4蓝3黄任3黄任4蓝4蓝3黄任3黄任备注够3黄任4蓝4蓝4蓝3黄任4蓝4蓝4蓝班备注够3黄任3黄任4蓝班4蓝班矿3黄任4蓝班3黄任备注4蓝班4蓝班4蓝3黄任4蓝3黄任4蓝备注4蓝4蓝4蓝4蓝4蓝乱4蓝4蓝备注4蓝常3黄任4蓝4蓝4蓝4蓝备注4蓝3黄任3黄任3黄任备注3黄任4蓝班储1红备注储2橙处2橙处2橙处业3黄任3黄任3黄任备注3黄任火4蓝班2橙处戒3黄任备注业3黄任3黄任4蓝班材3黄任备注3黄任3黄任3黄任4蓝班线3黄任4蓝备注4蓝4蓝畅4蓝当4蓝修3黄任备注4蓝修4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班理4蓝班备注板入3黄任查4蓝班4蓝班4蓝班3黄任4蓝班备注3黄任4蓝班4蓝班3黄任3黄任业良4蓝班良4蓝班备注4蓝班3黄任3黄任4蓝班效3黄任4蓝班备注4蓝班备4蓝班损4蓝班4蓝班4蓝班3黄任备注缆4蓝班闸4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班备注3黄任查滑4蓝班查4蓝班3黄任备注3黄任4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班备注损4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班4蓝班备注作罩4蓝气2橙处3黄任灵3黄任灵4蓝4蓝4蓝班备注业牌3黄任3黄任3黄任4蓝网4蓝盖4蓝级备注1机形3黄任好4蓝3黄任4蓝22橙处缸4蓝盘3黄任级备注3滑4蓝动4蓝4控器4蓝尘3黄任5号3黄任3黄任3黄任3黄任级备注3黄任64蓝效4蓝73黄任4蓝4蓝3黄任级备注查3黄任4蓝8器2橙处间4蓝4蓝3黄任4蓝级备注3黄任品4蓝92橙处3黄任1红4蓝级备注1红3黄任电4蓝靴4蓝护4蓝4蓝3黄任4蓝级备注储放1红火2橙储3黄任储3黄任3黄任3黄任级备注查3黄炸任查3黄炸任作3黄任3黄任4蓝3黄电任4蓝级备注3黄任风3黄任4蓝3黄任3黄任3黄任3黄任3黄任级备注路4蓝3黄识任业3黄任业3黄3.每半年检测一任业4蓝业失3黄任级备注业4蓝业3黄任业4蓝业3黄任3黄任级备注查3黄任查4蓝班4蓝班3黄任4蓝库4蓝4蓝求4蓝4蓝级备注3黄任4蓝3黄任件1采矿工作面凿岩作业作业活动采矿工作面通风不良、有害气体超标中毒和窒息1.作业前通风至少15min；2.作业前班组长检测有害气体浓度，合格后职工才能进入工作面；3.配备有害气体检测仪。公司级公司总经理2采场耙矿作业活动采矿工作面顶板淋水出现淋水等异常情况透水、冒顶片帮1.耙矿过程中随时检查；2.发现问题立即汇报并查明原因；3.情况不明时停产撤人。公司级公司总经理3爆破作业作业活动采掘现场导爆管与炸药混放火药爆炸1.设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持10米以上距离；2.存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响公司级公司总经理4井筒设备设施竖井