工艺纪律管理制度(新)

江苏国华管塔制造有限公司工艺纪律管理制度文件总编号：GH/WI/GY-01-02受控状态：发放编号：运用部门：持有者：批准/日期审核/日期编制/日期版本号：2014年A版2014-01-08发布2014-01-08实施1总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的肃穆性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和平安文明生产而制定的具有约束性的规定。工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。2管理范围及职责2.1工艺纪律检查管理规定涵盖了企业工艺纪律管理的机构与职责、管理内容、检查与考核方法等内容。2.2公司工艺部负责制订工艺纪律检查的有关规定和实施细则，负责输出工艺纪律检查项的内容，组织工艺纪律检查实施工作。2.3公司品保部负责工艺纪律检查的检查状况的考核、评定工作。2.4各生产部直管领导负责公司内生产现场工艺纪律的日常监督检查和反馈工作。3管理内容3.1技术文件的管理3.1.1生产运用的技术文件(包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够刚好有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。3.1.2在当天生产前，图纸及工艺按生产支配刚好、精确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发觉文件不正确时，要刚好反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发觉的文件错误刚好反馈以使文件能够持续有效指导生产。3.1.3关键过程限制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。3.2工装模具和设备的运用管理3.2.1各生产部门生产现场工装、模具和设备的运用须严格依据《工装夹具管理规定》、《模具管理规定》和《设备管理规定》的要求进行。3.2.2全部设备和工装、模具均应保持精度和良好的运用状态，以满意生产、质量和平安的须要。生产运用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。3.2.4不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和运用。3.3产品质量记录、过程检验、标识、不合格品限制管理及现场异样现象处理3.3.1各生产部门在产品生产过程中须严格遵守品保部下发的质量记录、过程检验、标识和不合格品限制等管理规定及程序，仔细做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。一线员工在生产过程中发觉异样现象时应实行以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的异样现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以推断异样缘由或较重大的质量问题应刚好反馈给相关部门，由相关部门进行处理。3.4物料的管理3.4.1现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整齐、整齐。3.4.2全部材料、在制品必需阅历证符合设计和工艺要求后方可投入生产。全部在制品的装卸、搬运、转序均应按规定的路途，正确运用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。3.4.4代用材料必需办理材料代用手续。生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复运用或外协厂家不要求回收的要马上置于垃圾箱中。能重复运用的要刚好折叠、摆放整齐并定期清理出现场。3.4.6车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等平安管理。3.5操作者管理加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要求的工人不能顶班上岗。精、大、稀设备和特别工序的操作者，应经特地培训、考试合格，发给操作许可证，方能上机(岗)操作。操作者应保持图纸、工艺技术文件整齐，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。操作者应熟记工艺文件内容，驾驭该工序所加工工件的工艺要求、装夹方法、加工工步操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序限制的有关要求，要坚持按图样、技术标准、工艺文件进行生产和操作。仔细执行“三自一控”，仔细做好质量记录。3.6现场、环境、平安及文明生产管理3.6.1车间现场管理严格依据《现场管理制度》的要求进行。车间环境爱护、平安生产等严格遵守平安环保督察室下发的相关管理规定。3.6.3员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。4检查与考核4.1检查考核组织公司设工艺纪律检查考核组，负责组织全公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列成员组成：组长：生产副总组员单位：工艺部、设备部、品保部、国华生产部、瑞马生产部、、行政部、企管办等部门。4.1.1工艺纪律检查考核组下设兼职人员负责工艺纪律的日常组织检查及考核通报工作；工艺纪律检查兼职人员须依据规定时间、地点进行签到，不能按时参与者需请假，生产部门领导或主管必需有一人参与，无故缺席者依据公司标准进行考核；4.1.2涉及工艺纪律检查考核组的单位，应设兼职工艺纪律检查员参与详细检查工作。4.1.3工艺部门人员依据职能及专业，都是针对所负责生产部门的兼职工艺纪律检查员。各生产部门应设工艺纪律检查组，分厂质量管理员负责分厂工艺纪律的日常组织检查及考核通报，并将通报按月汇总至工艺部。检查组由下列成员组成：组长：生产部部长组员：生产部值班长或车间副主任、各班组组长4.2检查方法4.2.1企业每半年组织不少于一次由生产副总经理领导的公司级工艺纪律检查，进行全面系统的检查。4.2.2工艺部及品保部每月组织不少于两次工艺纪律检查，综合检查评估公司内部工艺纪律执行状况。4.2.3工艺部可依据企业近期发生的突出、焦点问题随时进行专项或专题抽查。4.2.4各生产部每周组织一次分厂内部工艺纪律检查，检查评估生产部内部工艺纪律执行状况。4.2.5各部门依据实际工艺分工制定适合自己单位的检查表格进行记录，并刚好通报考核（记录表格需在行政部备案，详细检查的内容可以参考《工艺纪律检查细则》(附表1)），同时将检查结果及奖惩状况备案存档。4.2.6公司级工艺纪律检查结果以《工艺纪律检查与整改措施表》形式反馈给负责部门或车间，并跟踪整改；每月需整理成《工艺纪律月度评估报告》，转发各被检查及参与检查部门，详细由工艺部和品保部负责。各部门定期将工艺纪律检查结果报工艺部（各生产部于每周一前）。4.2.7公司级工艺纪律检查不合格项按《工艺纪律检查考核标准》进行考核，考核结果报行政部，由行政部负责实施。4.2.8分厂内部组织检查的不合格项，由各分厂依据内部规定进行考核。4.2.9对工艺纪律检查通报的不合格项，相关部门应马上制订订正预防措施进行整改,并填写工艺纪律检查不符合项整改及验证报告备案存档，现场检查组将在之后的检查过程中落实整改状况，对仍不符合相关要求的进行双倍惩罚。并4.2.10对特别工序、关健工序进行重点检查；对上次检查的不合格项整改效果进行复查；对车间发生反复出现质量问题的工序进行检查。4.2.11检查组依据检查状况算出工艺贯彻率、检查合格率及整改合格率，并将每月检查的结果汇报副总经理后，于次月5日前交行政部备案。4.2.12工艺贯彻率的计算方法：工艺贯彻率＝30%×问题整改率+70%×检查合格率2.1合格率的计算方法：检查合格率为：检查合格分×100%总分2.2整改合格率的计算方法：整改合格率为：整改合格项×100%总整改项附件：1.工艺纪律检查细则2.工艺纪律检查考核标准3.工艺纪律检查与整改措施表附件1工艺纪律检查细则项目要求检查方法管理制度完善管理制度完善，建立各级责任制，职责明确1.查各项工艺管理制度的覆盖状况；2.查各职能部门的工艺工作责任制执行状况；3.查各类人员岗位责任制及执行状况。 有工艺纪律考核制度和方法，并仔细考核和记录1.查各生产部的工艺纪律检查、考核记录；2.查检查部门的日常工艺纪律监督、检查，记录。技术文件三性生产中运用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%1.查生产中运用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。技术文件的齐全率达到100%1.查有关部门和分厂在用产品技术文件丢失破损的资料是否刚好申请补晒。技术文件的统一率要达到100%1.查有关部门和分厂在用技术文件是否统一；2.查技术文件的修改是否按规定程序，是否签字齐全。实行三定生产工人符合技术等级要求，关键设备工种操作工有操作证1.查生产工人工艺培训支配及执行状况(年支配完成率90%)；2.查工艺纪律教化支配执行状况(年工艺纪律教化率95%)；3.查生产现场关键设备、工种操作工是否有操作证。项目要求检查方法工人三按生产生产工人要仔细做好生产前打算，坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作，关键工序做到工艺执行率为100%，一般工序工艺执行率为90%。1.查生产现场工人是否备齐相应的图纸、工艺文件，明确加工要求；2.查生产工人生产前是否检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发觉问题是否向有关部门反映处理；3.查生产工人是否严格执行技术文件中规定的加工、工艺规范，是否按质量管理要求做好记录；4.查“三检”工作开展状况原始记录；5.查是否有违检现象；6.查部门是否接受技术部门各类技术通知，并遵照执行；7.查关键件加工质量符合性；8.查由于技术文件错误，实际操作与技术文件不一样时是否进行反馈和办理相关手续。保证三按执行的有关工作生产支配调度依据工艺流程支配，做到均衡生产。1.查生产作业支配同工艺流程是否一样，查工艺外协是否经过工艺认证；2.在制品在车间内存放不允许超过2个月。设备、工装、模具管理1.查设备工装模具管理制度的贯彻执行状况；2.查设备工装模具管理检查，考核原始记录，3.查生产现场工装、模具完好率，主要工装完好率100%，一般工装完好率95%。生产现场计量器具完好1.查计量管理制度贯彻执行状况及检查考核记录；2.查生产现场计量器具是否符合要求。材料及外协外购件供应符合工艺要求1.查是否按工艺要求组织材料供应，材料进厂是否有质保单并进行物化检验，需材料代用时是否按规定办理手续；2.查外协外购件是否按技术要求(技术协议)选购 ，查外协件进厂检验记录。定置管理文明生产1.查定置管理、文明生产管理制度执行状况及检查考核记录；2.查生产现场零部件是否配备适应的工位器具存放，主要关键加工面不得磕磕划划，零部件转序无铁屑、脏物及毛刺；3.查零部件是否按工艺要求进行防锈处理。附件2：工艺纪律检查考核标准项目考核标准三有1.分厂工艺管理体系不健全考核部门管理者50元，运转不正常一次考核责任人30元；2.分厂月度工艺纪律检查记录、频次、通报不符合规定要求一次考核责任人20元。技术

文件

三性1.生产中运用的技术文件不正确一次考核责任人20元；2.生产中运用的技术文件出现破损严峻、模糊不清及刮改等现象一次考核责任人20元；3.在用产品技术文件丢失一次考核责任人20-50元，破损的资料没有刚好申请补晒考核责任人20元；4.在用技术文件不统一一次考核责任人20元；5.技术文件的修改未按规定程序执行考核责任人20元，签字不齐全考核责任人20元；6.技术通知更改出现错、漏改，视情节轻重考核责任人20-50元。三定生产现场关键设备、工种操作工未有操作证一人次考核责任人50元。1.生产现场没有备齐相应的图纸、工艺文件，对工序要求不清晰，考核责任人20元；2.生产工人生产前没有检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发觉问题没有向有关部门反映处理，考核责任人50元；3.没有严格执行技术文件中规定的加工和装配依次、工艺规范，一次考核责任人20元，没有按质量管理要求做好记录，考核责任人50元；三按三按4.发觉有违检现象一次考核责任人20元；5.不接受技术通知一次考核责任人20元，未按技术通知要求执行一次考核责任人30元；6.检查设备、工装、计量管理制度贯彻执行状况，检查及考核无记录一次考核责任人20元，生产现场计量器具不符合要求一次，考核责任人20元；7.生产现场工装完好率，主要件工装完好率100%，一般工装完好率95%，未达到要求一次考核责任人50元；8