公司采购管理制度(通用15篇)

公司采购管理制度(通用15篇)

公司选购管理制度(通用15篇)

在布满活力，日益开放的今日，制度的使用频率渐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是我整理的公司选购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司选购管理制度1

第一章总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

其次章选购原则

选购是一项重要、严厉 的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责选购。

急用、小金额选购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

选购时应尽量要求供应商开具发票，选购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章选购程序

一、选购申请

选购前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“选购申请单”。

紧急选购时，可在“选购申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。

若撤销选购，应马上通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

必要的损失。

二、选购流程

选购经办人在“选购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

各选购经办人在选购之前必需把“选购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行选购。

第四章选购经办人职责和行为规范

一、选购经办人职责

建立供应商资料与价格记录。

询价、比价、议价及定购作业。

所购物品的品质、数量特别的'处理及交货进度的掌握。

做好每次的选购记录及对帐工作。

一、选购经办人行为规范

选购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“选购申请单”。

选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则做出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门需要选购时，须按上述审批手续和流程选购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司选购管理制度2

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)、廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的`生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司选购管理制度3

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的.购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严厉 处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

公司选购管理制度4

一、目的

为确保非库存物资及库存物资的选购在供应、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的全部过程。

二、适用范围：

本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

三、选购范围

实施选购的物品依据其用途及使用频率进行以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）

4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的'选购和发放，如有需要员工可自带。

四、选购政策及选购流程

5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

6、供应商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商供应的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的选购。

公司选购管理制度5

一、目的：

为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责选购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由选购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

经营性物品选购,（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由选购部负责选购物品，非经营性物品选购,每月25日前由人力资源行政部负责选购物品。

每月25日前，需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的`供应商进行报价。

（2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

9、选购流程图：（附后）

六、考核

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》2、《选购询价记录表》

公司选购管理制度6

物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法

一.物资用品选购

1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,选购的品种和数量应严格掌握在肯定范围内并尽可能节省成本,削减库存。

2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资选购方案表'并交给仓库库管员,库管员应依据物资库存状况,核定整理各部门(管理处)的月物资选购方案表','月物资选购方案表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。

2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

3.选购全部物资必需全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交选购人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确     ,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确     发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:

1.由公司确认并签定协议,在单位四周指定一家经销商,作为协作商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的`原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

5.选购管理责任:选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。

公司选购管理制度7

第一章总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

其次章选购原则

1.选购是一项重要、严厉 的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责选购。

4.急用、小金额选购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5.选购时应尽量要求供应商开具发票，选购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章选购程序

一、选购申请

1.选购前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“选购申请单”。

2.紧急选购时，可在“选购申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。

3.若撤销选购，应马上通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。

二、选购流程

1.选购经办人在“选购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各选购经办人在选购之前必需把“选购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行选购。

第四章选购经办人职责和行为规范

一、选购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量特别的处理及交货进度的掌握。

4.做好每次的选购记录及对帐工作。

二、选购经办人行为规范

1.选购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“选购申请单”。

2.选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则做出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门需要选购时，须按上述审批手续和流程选购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司选购管理制度8

为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满意公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⑴请购的部门；

⑵请购物品所属项目；

⑶请购的用途；

⑷请购的物品名；

⑸请购的物品数量；

⑹请购的物品规格；

⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；

⑻请购的物品的要求时间；

⑼请购如有特别需要请备注；

⑽请购单填写人；

⑾请购部门主管；

⑿请购单审核人；

⒀选购副总审核；

⒁财务审核人；

⒂公司总经理。

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门；

⑵固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二（物资选购申请表）的格式填写提报；

⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

⑴单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

⑵单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购周期不应超过15天；

⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任时应向领导说明缘由；

⑷遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7、在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。

4、重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2、比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的'合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。

（一）合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

(2)选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分；

(3)包装要求；

(4)合同总额应含税，特别状况应注明；

(5)付款方式；

(6)工期；

(7)质量保证期；

(8)质量要求及规范；

(9)违约责任和解决纠纷的方法；

(10)双方的公司信息；

(11)其他商定。

（二）合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单；

(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点；

(5)质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品保质期；

(6)具体商定发票的供应时间及要求；

(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

(8)违约责任肯定要具体、详细；

(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

(10)合同签订应根据附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

(12)签订的全部合同应准时报送财务部门。

七、付款及合同执行

1、付款规定

⑴根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款；

⑵根据贵公司规定和合同商定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况狂延期付款的应准时通知选购部并汇报公司领导。

2、合同执行

⑴已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人进行监督，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

⑷质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

⑴公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运；

⑶质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

⑷质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。

公司选购管理制度9

为了提高公司选购效率，明确岗位职责，有效降底选购成本，满意公司对优质资源的需求，进一步规范物质选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。

一、申购及其规定

1、申购的定义

申购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

2、申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用途

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特别需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应根据要素填写完整，清楚，由公司领导审核批准后报选购部门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的状况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报选购部门签字确认手续后补上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部

二、申购单的接收及分发规定

1．申购单位的接收要素

1.1选购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定填写完整，清楚，检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，库存已超储积压的'物资不选购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应准时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理。

2.2对于紧急申购项目应优先处理。

2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

3.1询好价后在本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过3天.3.2询好价后非本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过7天

3.3选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明相关缘由

3.4遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略

三、询价及其规定

3.1询价请仔细批阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应准时与申购部门沟通。

3.2属于相同类型或属性近似的产品应当整理归类集中选购

3.3对于紧急申购项目应优先处理

3.4全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

3.5选购所开发的供应商应具有肯定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的力量

3.6在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价，议价

4.1对供应商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认.4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中的价格

4.4重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

4.5参考目标或抱负价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

五、比价，议价结果汇总

5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同

合同是当事人或当事双方之间设立，变更，最终民事关系的协议，依法成立的合同，受法律爱护，广义合周指全部法律部门中确定权利，义务关系的协议

6.1.1合同正文应包含的要素

6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

6.1.3选购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

6.1.4包装要求

6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应说明

6.1.6质量要求及规范

6.1.7要求交货日期

6.1.8付款方式

6.1.9违约责任和解决纠纷的方法。

6.1.10双方公司信息

6.2合同签订及其规定

6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的留意保密责任

6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来现场帮助清点

6.2.3质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品的保期。

6.2.4具体商定发票的供应时间及要求

6.2.5针对不同的合同商定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

6.2.7违约责任肯定要具体详细

6.2.8合同签定应根据附图二的格式进行。

6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

七、

1、付款及合同执行

7.1.1根据进度付款的选购项目必需确保质检合格后方可付款

7.1.2根据供应商规定合同商定达到付款条件的合同进行付款操作

7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

2、合同执行

7.2.1已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，选购部负责人进行监督，如消失问题选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知申购部门及公司领导。

7.2.2已签订的合同在执行期间应准时把握合作单位对合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

7.2.3合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同。

八、验货与入库

1、验货

8.1.1供应商已经履行完毕的合同选购部应准时通知品质部门进行验收

8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

8.1.4品质部在接到选购部报验通知后应准时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不准时延误生产部门使用或不能入库的状况品质部负主要责任

8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

2、入库

8.2.1公司全部的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

8.2.2合同标的物在运达公司后选购部应准时通知申购部门准时按排卸货与搬运

8.2.3品质部未准时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受.8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应准时入库并出具入库清单。

公司选购管理制度10

1、凡属医疗、教学、科研所需用的.仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责选购，供应、调配和修理。选购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点选购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标选购后，方可进行选购。

2、依据院年度工作要点和规划，编制选购预算。

3、应成立特地的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，依据院内工作需要和库存量制定月选购方案，进行定点选购。

5、全部选购商品，必需符合国家颁布的质量标准和检测标准。选购人员要仔细查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、选购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

公司选购管理制度11

第一章总则

一、目的

为加强物品选购管理，规范全部物品选购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外选购相关固定资产、办公用品、劳保用品的选购管理（以下统称为物品选购）。

其次章选购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购均由人事行政部负责。

其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进行选购。

二、选购原则

1、询价比价原则

有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供请购部门更改请购单。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、监督问责原则：选购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对选购活动的监督和质询。在选购过程中，假如遇到选购商品质量、价格等问题，相关部门均可向选购部门提出异议。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章选购流程

一、选购申请：

1、与公司经营及产品有关的'固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的选购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进行选购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出选购申请前先进行市场调研，给出选购商家或选购价格的建议，选购部门可参考请购部门给出的调研数据进行选购。

5、日常办公文具及劳保用品的选购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行选购。并将此类预算费用在每月月初准时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。全部选购务必按低价原则进行选购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、选购合同签定及选购过程的完成。

1、全部的选购项目原则上均需要供应选购合同或交易订单，并附上送货单及选购发票。

2、若无法供应选购合同和订单的，选购过程需两个人共同参加完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）选购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须准时归还于行政人事部，若已到归还时间还需连续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应准时跟催物品的归还状况。

公司选购管理制度12

一、目的

加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。

1：选购管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购作业操作规程

4.1物资选购的方案、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2选购比价

4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购管理制度

4.3选购实施及物资验收

4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的'40%。

5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司选购管理制度13

分公司物资的选购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写选购申请单,报送公司分管部门审批后,转交选购部门选购。

一、商品选购

1、各营业终端依据销售、库存状况填写选购申请单,报送分公司领导审批,超过肯定金额的选购送总公司总裁审批;

2、选购部门依据审批后的选购申请单整理、汇总后选购;

3、选购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订选购合同,上报审批,最终下单选购;

4、选购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应准时依据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再依据随货同行单、分公司发货单、验收状况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给选购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给选购部。选购部再依据直营店或加盟店签收的状况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发觉质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应准时通知选购部门,得处处理看法后办理入库;

6、选购部门依据选购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、选购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资选购

1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的选购申请单,应上报总公司领导审批方可选购。固定资产选购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

2、其他零星的'选购均需填写选购申请单,报送审批后方可选购;

3、全部的选购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

4、选购人员依据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

公司选购管理制度14

第一章总则

第一条目的

为加强公司规范化管理，规范选购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对选购过程进行严格的掌握，确保供货商供应的物料满意施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

其次条适用范围

本方法适用于公司各项目工程施工材料物料选购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分

1、由选购员全面负责对各工程材料物料的选购工作；

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进行具体审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由选购员对该工程材料的数量、规格、价格掌握把关。

其次章选购（方案）审批

第一条选购方案的制定

1、工程部应依据应依据图纸、及实际需要制定《材料方案单》和《用料方案表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

2、总经理审批后，选购员依据工程部《材料方案单》和《用料方案表》制定《选购方案表》报总经理审批，总经理审批后，由选购员执行选购方案。

其次条选择供应商

依据审批后的选购方案，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评比确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣扬册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价选购，凡常常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查

1、已核定的材料，必需常常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明；

3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

第四条询价、比价和议价

1、依据选购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；

2、选购人员依据过去选购的.状况、市场变化状况、以及公司成本预算等状况，确定选购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商供应的物料符合公司实际的选购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都；

7、对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参与。

第五条购前审批

选购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上具体填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；

2、注明与供货商拟定的付款条件；

3、需与供货商签订长期合同的，选购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。

第六条价格复核与市场行情资料供应

1、选购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为选购及价格审核的参考；

2、选购员应就公司工程部所提重要材料项，供应市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

选购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量选购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货力量和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。

第八条签订选购合同

1、在选购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，选购员需填写正式的选购合同，合同需要列明至少下列条款：

（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

（2）选购物料的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特别要求需特殊注明；

（3）订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、选购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场选购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；选购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责选购合同的传阅会签和各部门的存档。

3、选购人员应跟踪掌握材料物料交货期，准时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、若属分批交货者，选购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，其次份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条紧急订货

选购人员接到主管经理以电话联络的紧急选购案件，应马上进行询价、议价，快速办理。

第十条进度掌握及事物联系

除一般选购作业方式外，材料公司可依材料使用及选购特性，选择下列一种最有利的方式进行选购：

1、集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依方案提出请购，材料公司定期集中办理选购；

2、长期报价选购：凡常常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第十一条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此特别材料出厂。

第三章验收与付款

第一条货物进厂验收

1、货物进场供应商交货时，选购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与选购清单或选购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发觉不符时，即通知材料公司会同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部