某某叉车有限公司新厂区建设工程项目可行性研究报告书（叉车生产项目）

某某叉车新厂区建设工程项目可行性研究报告书（叉车生产项目）第一章项目提要11项目名称12承担单位13建设地点14建设性质建15建设内容16建设期限2007年1月～20年1月1总投资及资金筹措18项目效益本项目属珠晖区整体发展规划的重要组成部分是落实XX市委市政府东扩南移发展战略推动城市东扩进程拉开城市骨架拓展城市发展空间达到极化一点构筑一带发展两翼目的的重点工程有利于推进双百城市的建设进程提高城镇化水平有利于老城区的改造和发展拓宽城市腹地其社会效益明显项目建成后年产叉车3000台年产值465亿元利润2488万元税收4975万元其经济效益明显19主要技术指标主要技术经济指标序号 指标名称 单位 指标 备注 1 规划总用地面积 M2 1199988 含道路面积 2 总建筑面积 M2 48918 其中 总组装及加工联合厂房 M2 9801 备料钢结构及仓库联合厂房 M2 4104 油漆厂房 M2 1080 汽车库 M2 192 预留发展厂房 M2 11873 办公研发中心 M2 6048 食堂 M2 2208 外协车间 M2 1440 专家楼 M2 2160 招待所 M2 1719 职工公寓 M2 8100 总配电站 M2 112 警卫室 M2 81 3 建筑密度 223 4 容积率 049 5 绿地率 201 项目总投资 万元 14000 7 财务内部收益率 ％ 2346 所得税前 8 财务内部净现值 万元 454131 所得税前 9 投资回收期 年 646 所得税前 10 财务内部收益率 ％ 1765 所得税后 11 财务内部净现值 万元 21827 所得税后 12 投资回收期 年 749 所得税后 13 投资利润率 ％ 1777 14 投资利税率 ％ 3554 15 盈亏平衡点 ％ 7637 第二章项目建设的必要性和可行性21项目由来2006年8月XXX叉车实业股份经国务院批准列入政策性破产企业并于2006年9月正式破产成为XX市国有企业重点改制项目为了加快改制进程盘活国有资产解决职工就业问题XX市政府组织成立了XXX叉车实业股份破产清算小组积极对外招商引资利用民营资金注入优质资产焕发企业活力XXX建设集团应XX市政府和XX市珠晖区政府的邀请组成专门班子对XXX叉车实业股份招商引资项目进行了实地考察认为XXX叉车实业股份具有较多资源优势机器设备能基本适应生产叉车的需要XXX品牌在全国享有较好的知名度且占有一定的市场份额同时叉车厂具备了一定的人才优势企业经过几十年的磨砺拥有了一批会经营懂技术的管理团队及一大批生产熟练工人通过机制转变加大资金投入及设备更新能够使老企业焕发出新的生机和活力XXX建设集团于2007年8月1日以5450万元人民币拍得XXX叉车实业破产资产成为XXX叉车实业股份破产资产所有者为了便于项目的投资运作XXX建设集团在XX市注册成立了XXX叉车并与XX市珠晖区政府签订了战略投资协议根据XX市政府的要求XXX叉车将在XX市珠晖区东阳工业园新建一个叉车制造基地占地180亩总投资14亿元建成后年生产叉车3000台该项目符合XX市政府提出的推进新型工业化的产业发展要求并得到了XX市市委市政府和相关部门领导的大力支持22项目建设的必要性据预测随着中国国民经济的稳定增长行业物流机械化程度要求日益提高2010年中国叉车市场需求预计将增长40℅达到10万辆左右一方面是市场份额较小没有量的优势而另一方面则是企业发展趋势逐渐走高增长较快同时市场需求也在不断扩大面对市场需求的增长企业若不加快自身建设扩大生产规模不久将会失去量的优势从而会逐渐失去市场在这种情形下扩大企业规模投资兴建叉车制造基地则显得尤为迫切和必要目前叉车行业保持高增长率但是具体到叉车市场则一幅激烈竞争的景象我国国内有叉车厂家大大小小总计约为七十多家除合力杭叉大叉等老牌大厂等新生力量如江淮柳工玉柴也开始纷纷进入市场和抢占市场而另一方面除了已经进入国内市场的丰田林德小松和现代等国外叉车知名企业韩国帅成JCB芬兰ROCLA等原先尚未把中国市场作为其目标的一些外国企业也开始纷纷加快它们的中国步伐全球排名前二十名的叉车企业大多已在中国国内设厂或以代理形式进入当我们的民族叉车企业还在为出口和内销竞争激烈的时候丰田林德和现代的叉车已经开始在我们的工地和超市忙碌了要想在叉车行业激烈的竞争中保持胜利在众多国外知名叉车企业大兴入侵时捍卫民族品牌应首先保证不要丢失市场只有当企业在市场上保证一定量的优势企业才更容易发展不过这个前提应是保证企业质的优势叉车在国内叉车中技术居于领先水平通过的建设将大大提升企业的市场占有量及市场竞争力从而保持企业在市场竞争中不落下风也更有利于国际市场的开拓XX的工业基础较好但工业发展相对从而产生巨大的经济推动力不仅将推动企业自身的发展也将推动乃至的发展叉车基地的建设是顺应叉车发展自身发展以及区域性经济发展趋势的正确决策新基地后不但能极大提升的综合经济实力也必将促进强战略的实施同时更将提升的形象23项目建设的可行性com势原XXX叉车公司拥有30年的叉车生产历史专业的技术水平与科技开发能力形成了良好的市场口碑XXX牌叉车在国内市场上具有一定的知名度及美誉度上世纪八十年代产品在全国港口市场的占有率达80com势原XXX叉车公司主要生产的产品包括1-16吨内燃平衡重系列叉车1-5吨电动系统叉车1-5吨内燃防爆叉车特种系统叉车20-60吨内燃牵引车等系统100多个规格型号产品系列均适合市场需求其中大吨位叉车5吨-16吨叉车在叉车行业中具有独特优势有自己的特色大吨位叉车是目前和未来发展的重点产品特别是港口市场和重货市场需求量不断提升2-3吨内燃防爆叉车获国家级新产品称号此产品在技术参数上填补了国家空白该产品技术含量高附加值大销售收入利润率高达60特种叉车如双动力牵引车越野叉车液化器叉车侧移叉车前移式叉车叉吊二用车电瓶防爆牵引车轮胎吊等等这些产品技术含量高市场竞争相对不激烈属经济效益好的产品近几年企业又引进吸收了欧洲日本的先进技术使产品质量上又上了一个台阶com势根据市场需求原XXX叉车公司曾在广州深圳东莞韶关海关厦门泉州福州汕头湛江防城港南通港日照港青岛连云港柳州大庆长春吉林金川西安武汉洛阳南昌昆明成都上海等建立了一套完整的销售网络可以全方位对用户实行叉车销售配件供应及售后服务尽管由于周知的因素目前有些网点已被撤销但随着生产销售业务的开展以及XXX牌叉车的品牌效应销售网络的恢复完全具备基础和条件com备优势公司拥有各类机械设备300多台套已形成年产叉车3000台-5000台的生产能力其中拥有美国生产的XCEL三坐标检测仪意大利生产的MCM卧式加工中心台湾友嘉公司生的产的MFV1350A立式加工中心意大利生产的QT44对刀仪和从英国TMT公司设计并引进全套设备筹建的XXX防爆叉车检测中心com势叉车含堆高机正面吊均已列入国家特种设备制造目录本公司制造能力强具有行业制造设备与人才技术优势公司完全符合国家规定的叉车生产制造条件并获得国家特种制造许可证com基本情况珠晖区东阳工业园座落在XXX省老工业基地XX市位于XX市省级工业园白沙洲工业园内是集科研生产于一体的现代化工业园园区规划总面积15平方公里园区地理位置显要交通发达XX素有五省通衢之美誉东阳渡工业园正扼守其南大门位居两广门户之地战略地位显赫衡昆高路公路在此发端京广高速公路擦肩而过XX东西外环线在此交汇107国道京广铁路和在建的武广高速铁路湘桂铁路穿境而过湘江耒水环绕而行千吨级航道通江达海园区是XX市最早的工业基地境内驻有新华化工公司等国营大中型工业企业6家有唐人神湘大骆驼饲料等民营工业企业30多家现已初步形成了机械化工建材农产品加工等四大产业集群年产能4亿元以上园区将依托毗邻大学城深厚的人文科技底蕴依托现有的产业集群依托境域内有丰富的初级农产品和人力等资源重点发展机械轻化工建材农产品加工等支柱产业同时大力发展各种高技术产业兼顾发展仓储业物流业和休闲产业园区总体规划为三片北片为工业聚集区中片为仓储物流区南片为科研服务区同时将北片的市果木园艺场18平方公里的国有土地列为先期开发区2005年底先期开发区建设启动现已投资1000多万元初步建成了高标准的道路供水供电通讯网络等基础设施com可行性研究报告其它详细内容见下面各章节第三章市场分析叉车属于机动工业车辆主要用于在港口机场码头物流中心超级市场搬运货物工厂也使用叉车搬运原材料半成品和成品在汽车机械造纸烟草纺织等行业中应用尤其广泛叉车的需求量与宏观经济周期关联性不强通常情况下物流不会像固定资产投资那样出现大起大落因此叉车行业与受固定资产投资影响大的工程机械行业存在本质区别严格的说叉车属于物流机械行业而不属于工程机械行业叉车需求主要集中在机械制造业包括汽车制造业商业交通运输业建筑建材业军工系统纺织业化学工业冶金业和能源工业其中机械制造业和商业约占18-20交通运输业建筑建材业和军工系统约各占8-10其他行业部门约各占6-8叉车需求的行业分布决定了其市场受到宏观调控影响较小于其他工程机械不同叉车的需求与房地产固定资产投资等因素相关性较小而与物流商业交通运输机械纺织等制造业相关性较大因此宏观经济调控对叉车行业的负面影响不大国内市场容量快速增长中国的叉车市场在2001之前全国的年需求量一直在20000台左右在2001年之后叉车的需求量开始出现快速上升年均增长率在30以上2005年中国的叉车需求量大约为45万辆虽然经历了2002-2004年的快速增长国内市场对叉车的需求量仍然旺盛预计今后几年中国的国内叉车需求仍然可以保持15-20的增长速度推动叉车市场高速增长的因素仍然存在并将持续发挥效应使用叉车的主要行业仍然会保持较高的增长率2001年之后叉车行业增长速度主要原因是1商业及零售业的快速发展尤其是超级市场业态的快速增长汽车工业以及相关机械工业的快速增长纺织业快速增长和对外贸易发展导致的货物转运量的上升对外开放程度的加深此外中国在世界的产业分工链条中正在成为制造中心生产规模的扩大将会使各行业原材料半成品和成品的搬运量增长相应增加对叉车的需求量而中国劳动力成本的逐渐提高也使机械搬运替代人工搬运成为长期的趋势国内主要叉车需求行业的增长率2002年2003年2004年2005年2006年货物周转量621262261515超级市场销售额3102582520汽车产量385333141013机制纸产量2031361951515软饮料产量2061681951818家用电冰箱178372301010空调3004744263030资料来源2002-2006年数据来自国家统计局国际市场前景在国内的中档和低档叉车市场上中国的叉车制造企业已经占据了牢固的市场地位由于生产成本的优势中国的叉车出口量近年来快速增长已经成为国内生产企业的重要市场世界叉车市场仍然保持了稳定增长的态势经济发达的欧洲和美国市场增长速度稳定而经济发展速度较快的亚洲和非洲市场则持续快速增长2003年世界叉车市场状况全世界欧洲美洲亚洲非洲大洋洲叉车合计588243256903160104149962751913755其中内燃叉车24280061614706249620755448811电动叉车345443195289894805375519754944资料来源机动工业车辆协会世界叉车市场增长情况2002-2004年同比增长率全世界欧洲美洲亚洲非洲大洋洲2003年6932815701303355530422004年前136483515501971191020873季度资料来源机动工业车辆协会在世界叉车市场中有70左右是中小吨位5吨以下的叉车中国国产叉车在这个级别技术已经成熟而价格比国外同类同等质量产品便宜10以上已经考虑运费等因素市场空间非常广阔产能平衡优势企业盈利能力将保持长期稳定叉车行业目前产能基本平衡不存在产能过剩行业内主要生产企业利润率基本保持稳定从2007年上半年各省市销售叉车的流向看销量在千台以上的省市已经达到13个依次是1江苏省上半年销售各种叉车6677台占市场份额的1039广东省上半年销售各种叉车6398台占市场份额的996浙江省上半年销售各种叉车5663台占市场份额的881上海市上半年销售各种叉车4392台占市场份额的684山东省上半年销售各种叉车4319台占市场份额的672福建省上半年销售各种叉车2400台占市场份额的374河北省上半年销售各种叉车2059台占市场份额的320北京市上半年销售各种叉车1966台占市场份额的306天津市上半年销售各种叉车1721台占市场份额的2681辽宁省上半年销售各种叉车1538台占市场份额的2391河南省上半年销售各种叉车1271台占市场份额的1981安徽省上半年销售各种叉车1218台占市场份额的1901湖北省上半年销售各种叉车1068台占市场份额的166以上13个省市各种叉车共计销量为55263台约占上半年叉车总销量的8610由于大部分叉车产品属于室内物流搬运设备受各区域市场经济水平和用户使用观念影响较大故中国叉车销售素有向沿海地区和内地经济发达地区集中的特点2007年上半年销量超过千台的省市地区达到13个较之2006年同期有明显增加叉车行业的供需平衡状况以及该行业稳定的市场结构决定了行业内厂商利润的稳定性叉车行业几乎从未爆发以价格为主要手段的严重影响企业盈利能力的价格战预计优势企业的盈利能力仍然有可靠的保证41厂址选择42建厂条件项目所在地处于XX盆地东北部无区域性断层穿越新构造运动的差异性以升降运动为主属于相对稳定地块地貌形态属低岗丘陵地带地质简单上部分为人工填土及淤泥层呈灰黑至黑色中层有粘土粉质粘土层粉砂层中粗砂层和砂砾层下部强中风化岩层为第三系始新统地层呈紫红色com气候气象本项目属亚热带半湿润季风大陆性气候夏季炎热干燥冬季严寒湿润冬季小雪基本雪压04knm2年最低气温出现在2月份极值为-7oC夏季平均温度在28oC之间最高平均气温在39oC之间本区主导风向受季风控制冬季多北风和东北风以东北风最强夏季多南风和东南风以东南风为盛行风全年平均风速35ms最大风速东北风风速可达15ms基本风压W035knm2水文项目所在区域地下水浅深层均较发育属潜水类型稳定水位深度19-79米PH值在53-78之间呈弱酸性水温20oC主要受降水补给com土壤植被项目所在区域土壤以红壤占大多数分布在丘岗地带其次是紫色土壤区域土壤极少裸露地面表层大部被硬化或被人工植被覆盖无水土流失现象人类活动频繁无珍稀野生动物栖息场所生态系统类型为城市生态系统com抗震设防根据XXX省地震烈度区划XX5度本项目可不作设防考虑第章生产工艺51生产技术方案叉车生产的工艺特点是零部件品种多批量少产品系列多种类杂为了满足客户的需求经常要变形和改进因此机加工宜采用通用设备和专用工艺装备进行加工除现有专用设备继续安排使用外慎重使用专用设备新增设备优先考虑数控设备及加工中心金工车间宜采用机群布置生产初期产量不高时板金车间宜采用区域作业法装配车间的部件装配采用班组独立工作制总装采用车台定点手工选择装配当年产量突破500台后再采用流水线作业年产量达到3000台后宜外延扩大生产走联合和专业化生产的道路这样能充分利用社会有效资源低成本扩张公司加大研发力度加大检测设备的投入完善各种检测手段实现造一流产品创一流水平做一流品牌的宏伟目标com案原XXX叉车公司已有成熟技术附加值较高的产品是1吨-5吨内燃防爆叉车1吨-3吨内燃防火叉车5吨-16吨大吨位内燃系列叉车这些产品市场需求量虽然不是很大但获利能力强且市场竞争不怎么激烈技术储备附加值较高的产品有电瓶防爆叉车电瓶防爆牵引车双动力牵引车轮胎吊叉吊二用车越野式叉车等特种叉车这些产品销售收入利润率一般在30-50市场前景非常好大众产品2吨-4吨内燃叉车及2吨-3吨电瓶叉车市场需求量较大占全部市场需求量的70若加大流动资金的投入3-5年内年平均销售量实现2000台是不成问题的每台叉车平均获利6000元-7000元预测每年创利总额在1200万元至1400万元的水平就单台获利水平看不是很高但市场需求量非常大属于跑量产品靠批量生产赢利较为可观不仅能够消化企业内部的固定费用而且还可扩大市场的影响力提高企业的知名度外树企业形象是打造XXX叉车品牌的较好品种其产量及规格详见下表序号 名称 产品型号规格 单台产值万元台 数量台 销售单价元台 备注 1 内燃柴油液压叉车 CPC30 6 300 7 国产490柴油机 2 内燃柴油液压叉车 CPCD30 63 200 73 国产490柴油机 3 内燃柴油液压叉车 CPCD30J 12 100 123 进口C240柴油机 4 内燃柴油液压叉车 CPCD50 13 300 147 洛拖4105 5 内燃柴油液压叉车 CPCD50C 13 300 15 玉柴4108 6 内燃柴油液压叉车 CPCD60 138 200 152 洛拖4105 7 内燃柴油液压叉车 CPCD60C 138 200 154 玉柴4108 8 内燃柴油液压叉车 CPCD60Q 138 100 156 朝柴6102 9 内燃柴油液压叉车 CPCD70 148 400 165 朝柴6102 10 内燃柴油液压叉车 CPCD70 148 200 168 玉柴6105 11 内燃柴油液压叉车 CPCD80 168 100 19 玉柴6105 12 内燃柴油液压叉车 CPCD80 168 100 192 玉柴6108 13 内燃柴油液压叉车 CPCD100 24 50 27 玉柴6108 14 内燃柴油液压叉车 CPCD120 28 20 30 玉柴6108 15 内燃柴油液压叉车 CPCD140 38 10 40 玉柴6112 16 内燃柴油液压叉车 CPCD160 42 10 45 玉柴6112 17 内燃柴油机械叉车 CPC40 8 300 85 国产498柴油机 18 内燃柴油牵引车 Q25 175 50 18 朝柴6102 19 内燃柴油牵引车 Q45 20 30 22 朝柴6102 20 内燃防爆液压叉车 CPCD30FB 22 10 24 国产C240柴油机 21 内燃防爆液压叉车 CPCD30F 25 20 28 进口C240柴油机 合计 3000 52生产工艺流程12机加工采用通用加工设备专用工艺装备进行加工除现有专用机床继续安排使用外慎重新增专用设备新增设备优先选用数控机床和加工中心3金工车间采用机群布置板金加工采用区域作业法装配车间采用班组独立工作制总装500台以下时采用车台定点装配500台以上时采用流水线装配部件检测由质检派人驻车间进行4厚度小于12mm的钢板采用剪板机下料大于12mm的钢板及不能剪切下料的采用气割下料5刹车盘采用热压成型工艺6油漆烧烤采用专用油漆烧烤设备7表面前处理采用冷磷化处理表面酸洗除锈处理8整车试验采用整车试验台利用微机检测量化检测结果提高检测质量具体生产工艺流程如下图所示下料铸造锻造金切加工冲压成型焊接热处理表面处理部件装配总装检测检验入库53原材料供应序号 名称 单台量吨 3000台量吨 单价万元 总金额万元 备注按CPCD50型叉车计算不含外购件 1 钢材 264 7920 05 3960 小批量市内采购大批量钢厂定点采购 2 油料 0号柴油 01 300 075 225 市内采购 46号工作油 014 420 075 315 市内采购 15W40CD柴油机油 002 60 06 36 市内采购 90号齿轮油 0016 48 072 3456 市内采购 46号透平油 002 60 07 42 市内采购 3 机械润滑油 006 18 075 135 市内采购总量按300台机加工设备算 4 油漆 011 330 市内采购总金额按每台1100元计算 5 辅料 0085 255 市内采购 6 电能 2900度 870 15元 1300 市内供应 水 18 54000 2元 108 市内供应 第六章工程技术方案本项目拟建在XX市珠晖区东阳工业园该区系新开发的以高新技术为主的新兴工业区新厂区用地原农田和稀疏林地属丘陵地貌现已由工业园管理机构统一进行了平整该地东西长南北窄地形不够方正61总图运输1结构与布局根据基地状况规划条件及功能要求把厂区规划设计成三大块较方正形状中间为办公区东西两面分别为生产生活区最西边突出地块为预留二期厂房备用地计41818平方米在办公区和生产区分别设计独立的办公出入口和物流出入口在职工住宅区专设职工出入口使生活区与生产区办公区相互隔离如此分区符合人员生活工作流线互不干扰联系便捷又突出生产区的规模形象竖向设计充分利用自然地形合理地选择场地竖向方式与平整标高确保运输与排水顺畅本工程场地平整竖向布置采用平坡布置设计标高与原地面一致道路交通规划本生产区根据基地地理位置入口设置于基地西侧主干道宽度大于12米各建筑单体四周设6米宽的道路消防通道不小于6米并相互连接以满足消防要求停车进车场地采用嵌草砖铺砌景观绿化灵活合理的绿化布置为营造一个绿色园区在厂区四周边设立绿化带以优化生活生产环境在南侧公路边布置高大常绿乔木以隔离车辆产生的噪音整个生产区中结合建筑平面合理布置绿化见地插绿使人感觉生产区内绿树环抱环境宜人从而达到点一线一面相结合加强了人与自然的对话并与造型独特连续大气的建筑群相映更成为一处和谐的景观建筑生产区作为生态经济园区的特色生态经济园区的概念对于当前经济园区规划设计来说是近年来引入的一个新概念作为城市规划和建筑设计的专业工程技术人员我们仍在探索和尝试之中作为生态建筑的设计思想它与建筑与城市的可持续发展的概念也是密切相关的62建设内容依据项目规模本项目拟新建1总组装及加工联合厂房厂房长120米宽81米总建筑面积9720平方米为混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构为砖墙或夹心压型金属板建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类2原材料库房钢材料厂房厂房长72米宽54米总建筑面积3888平方米为混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构为砖墙或夹心压型金属板建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类3油漆车间车间长72米宽15米总建筑面积1080平方米为混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构为砖墙或夹心压型金属板建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类4外协车间车间长72米宽20米总建筑面积1440平方米为混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构为砖墙或夹心压型金属板建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类5办公楼建筑面积6048平方米为四层砖砼结构办公楼南北向布置围护结构为砖墙建筑耐火等级二级6汽车库建筑面积192平方米为单层砖砼结构南北向布置围护结构为砖墙建筑耐火等级二级7职工宿舍共七座总建筑面积8100平方米为四层砖砼结构围护结构为砖墙建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类8专家楼总建筑面积2160平方米为四层砖砼结构围护结构为砖墙建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类9食堂房屋长46米宽21米建筑面积2208平方米为二层砖砼结构围护结构为砖墙建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类10招待所建筑面积1719平方米为三层砖砼结构围护结构为砖墙建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类1其他总配电站112平方米警卫室三处共81平方米均为单层砖砼结构围护结构为砖墙建筑耐火等级二级火灾危险性属乙类63供电及通讯com计范围及内容1变配电系统2照明配电系统3动力配电系统4防雷与接地系统com级消防设备用电属负荷二级其余负荷按三级消防设备供电为二回路末端切换供电方式com本厂设一个箱式变电所变电所为总变电所内带开闭所设在生产车间北侧绿地内高压开关柜采用SM6型进出线开关采用真空断路器设高压计量柜变压器采用干式变压器低压屏采用抽屉型低压侧设电容屏集中补偿使功率因数达到09以上com电系统变电所引至各楼皆为双回路供电各楼内设配电间配电间人设动力配电屏引至各层室外线路皆采用电缆敷设主干线穿管支线直理com统根据各种场所的不同使用要求设一般照明应急照明疏散照明环境景观照明等景观照明由传达室控制灯具采用高效节能灯具及光源普通办公内采用100-200勒克司生产区域达300勒克司com电生产区内所有动力用电设备按负荷性质分系统分别采用放射式或树干配电重要负荷皆采用双电源供电末端动力箱自切com雷系统低压配电接地保护采用TN-C-S系统三相五线配电专设PE线各建筑单体多种接地共用一个接地接地体利用基础结构钢筋网接地电阻不小于1欧各单体建筑属三类防雷建筑屋面均设避雷带com通讯本项目厂址已有市通讯线路引入根据总图布置厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设厂区内设置1台室外分线箱在变电所各车间值班室控制室传达室等各设一台办公楼设置30台和四台机所有室内通讯线路穿PVC管暗敷厂内按200对预留64给排水com计1水源本工程以城市自来水为水源拟从南面道路引DN300自来水管两根至本工程供本工程消防及生活用水内部管道沿主要道路布置成环状主管为DN200支管为DN150管网上设有室外地上式消火栓间距不大于120m2绿化用水大面积绿地采用喷灌小面积绿地采用人工浇水com计本工程采用雨污废分流制生活污水经化粪池处理后与废水合流排入市政污水管道雨水分散就近排入道路中的市政雨水管网com室外给水采用钢塑复合管室内给水采用PP-R管室内消防采用镀锌钢管室外排水D≤400者采用加筋U-PVC管D400者采用钢筋砼管室内排水采用U-PVC管com水设计1室外消防用水量由市政自来水管网供水2室内消防根据规范本工程仓储和生产车间设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统室内消火栓布置保证有两股充实水柱同时到达室内任何部位其充实水柱不小于10m消火栓系统和自动喷淋系统各设消防水泵接合器两套室内消火栓设置本工程在仓储生产车间办公楼等处设有室内消火栓给水系统消火栓间距不大于50m保证同层任何部位有两股水柱同时到达消火栓规格为DN65龙带长度为25m水枪出水口径为19mm71概述环境保护与节能是设计中需考虑的重点环节本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑并采取有效措施以达到节能目的在设计中充分满足国家标准对环境保护与的要求设计依据为1《中华人民共和国节约能源法》2《中华人民共和国水法》3《评价企业合理用热技术导则》GB3485-834《评价企业合理用电技术导则》GB3466-835《评价企业合理用水技术导则》G7119-966《中华人民共和国消防法》7《建筑设计防火规范》2001修订本GBJ16-878《厂矿道路设计规范》GBJ22-879《中华人民共和国环境保护法》10《建设项目环境保护设计规定》11《大气污染物综合排放标准》GB16297-199612《环境空气质量标准》GB3095-9613该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料com施工期环境影响分析及污染控制措施1施工期扬尘影响分析施工现场的扬尘主要来自于土方的挖掘及现场堆放建筑材料灰土沙石水泥等的现场搬运及堆放施工垃圾的清理及堆放车辆及施工机械往来造成的道路扬尘2施工期扬尘分析施工期产生扬尘较多的阶段有土石方土地平整和物料装卸与运输以及响应的土建施工阶段根据类似工程的实测数据表明大气污染影响范围可达厂址150米左右工地内部的粉尘污染最大厂址外的影响程度随距离的增加而减少本项目附近环境敏感目标较近40200m扬尘对环境保护目标会产生一定影响3施工扬尘污染控制措施为控制扬尘的影响本项目拟采取以下施工污染控制措施对施工现场进行合理布局建筑材料集中堆存对易起尘物料实行库存或加盖蓬布并控制车速以减少卸料掉落对施工现场地坪进行硬化处理在工地出口处设置冲洗设备以确保出入工地的车辆车轮不带泥土在施工现场设立垃圾站即时回收清运垃圾及工程废土4施工期噪声影响分析项目在施工过程中需要动用大量的车辆以及施工机械其噪声强度较大声源较多在一定范围内将对周围居民产生一定影响由噪声预测值可知建设阶段昼间噪声影响的范围基本符合GB12523-90《建设施工场界噪声值限》规定的排放标准施工现场内的楼房与环境目标相距约40-212m施工噪声对其影响较大夜间在禁止各种打桩机械及振捣棒运行的前提下声源对50m范围内环境将产生一定影响物料及设备运输产生的交通噪声对项目周围声学环境由短期轻微的影响5噪声控制措施为减轻施工期噪声对环境的影响本项目拟采取以下措施尽量选用先进的低噪声设备并加强设备的维护与管理在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响施工机械摆放在远离居民点的位置精心安排减少施工噪声影响实践除特殊作业外严格禁止在白天12-14点和夜间22-6点施工6施工期废水影响分析施工期废水来源于现场施工人员的生活污水施工机械冲洗废水和施工阶段桩基灌梁等环节产生的泥浆废水施工废水中主要含有泥砂和油污施工期间防止废水污染的主要措施为加强施工期管理针对施工期污水产生过程中不连续废水种类较单一的特点采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量在施工现场建造沉淀池隔油池等污水临时处理设施对含油量达的施工机械冲洗水或悬浮物含量搞的其他施工废水需经处理后方可排放砂姜和石灰浆等废液宜集中处理干燥后与固体废弃物一并处置水泥黄沙石灰类的建筑材料集中堆放并采取一定的防雨淋措施及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料以避免这些物质随雨水冲刷污染附近水体7固体废弃物影响分析固体废弃物包括建筑垃圾生活垃圾和安装设备产生的固废建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料如碎砖块水泥块废木料工程土等生活垃圾主要是工地工人废气物品安装设备产生的固废主要是废弃的包装物对于这些固废物采取集中堆放和及时清理的方式外运至制定的建筑废弃物倾倒场以防止露天长期堆放可能产生的二次污染com营运期环境影响分析1大气环境影响分析本项目营运期职工食堂生活燃气使用液化气由于使用液化气产生的污染较小故对当地大气环境影响较小出访油烟废气通过脱排油烟机处理后对周围环境影响较小不会改变项目所在地的空气质量类别项目区域内的机动车排放尾气以及其他建构筑物室排出的废气在通风较好布局合理加强区域管理的前提下对项目区域的环境影响较小2水环境影响分析本项目所产生的废水只有工业废水及生活污水生产车间设有地面集液槽收集跑冒滴漏电解液及地面冲洗水地面集液槽的废液用泵抽到储液槽中储存并沉淀上清液作为电解液补充故无工艺废水外排少量生活污水经污水处理设施处理后其水质可达到国家规定的外排标准对周围水体及最终排入点湘江的水质均不会产生较大影响3固体废弃物本项目营运期所产生的固体废弃物将通过地埋式垃圾站和地上垃圾箱进行收集由环卫部门定期清理对环境影响较小4声环境影响分析本项目营运期噪声主要为厂房生产产生的噪声职工生活噪声区域内交通噪声及部分公共设施使用所产生的噪声通过尽量使用低噪声设备以及对高噪声设备安装消音降噪装置并通过种植乔木和灌木绿化带降噪等隔音降噪措施后对周围声环境影响较小5恶臭环境影响分析项目区内的垃圾收集箱污水汇合接管井是易于产生恶臭的场所在平面布置时应注意其位置的合理布局并尽量用绿化遮挡和吸收臭气同时应加强管理规范清洁卫生工作以杜绝恶臭的产生73环保工艺说明1采取走工艺专业化道路扩散铸造锻造和热处理等高耗高污染的工艺消除烟尘对环境的污染2表面处理车间的工艺过程中产生的废水废气均要加以治理达到国家规定的环保排放标准表面处理的磷化处理产生的酸性气体由槽两侧设置条缝式塑料风罩用塑料风机抽走集中处理表面处理的磷化处理产生的废酸液老化液采用扩散渗析法和升流膨胀中和法进行回收和处理表面处理油漆操作时产生的废气由风机抽到室外集中回收处理3加工车间车削铸铁加工产生的粉尘和磨削产生的粉尘采用自激式水力除法器消除4板金车间焊接工艺产生的烟气用抽风机抽走并集中处理4节能本项目选用低能耗的国内外先进设备达到节约能源提高综合利用之目的这对降低生产成本提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极的作用主要节能措施如下1选用能耗低可靠性好的工艺设备2设备动力采用国家推荐的节能电机以减少电耗3变电所设置于负荷中心减少低压线路电能损耗4采用电容补偿屏减少无功损耗5选择节能型变压器6选择铜芯电缆截面较标准截面增大一级尽量减小线路长度7选用节能型接触器继电器信号灯等元件8照明采用新型节能灯具和荧光灯具81组织机构本项目的组织机构参照类似企业组织机构设置力求机构精干人员配置合理有利于劳动生产率的提高1公司组织机构2劳动定员本项目定员人定员情况详见表1定员表表1单位人 部门 人数 备注 1 总经理 1 2 副总经理 1 3 办公室 2 4 财务部 4 部长1人出纳1人会计师1人成本核算1人 5 市场部 18 营销总经理1人内勤1人销售12人三保服务4人 6 供应部 10 部长1人采购主管1人市内采购2人仓管及辅助人员6人 7 生产部 7 部长1人计划1人调度1人统计核算1人外协1人价格1人安全环保主管1人 8 技术部 6 总工程师1人技术人员4人工艺1人 9 质检科 9 科长1人外检2人内检派驻车间6人 10 人事科 2 人事主管1人档案内勤1人 11 设备科 10 科长1人技术人员2人配发电7人 12 后勤科 16 科长1人保安9人环卫绿化6人 13 装配车间 52 装配主管1人调度1人统计核算1人基本工人45人部装18人总装22人调试5人辅助人员4人 14 加工车间 121 主管1人调度1人统计核算1人辅助人员2人机修8人电修2人基本工人106人 15 结构车间 62 主管1人调度1人统计核算1人辅助人员3人基本工人56人电氧焊工40人冷作冲压10人钳工6人 16 油漆车间 25 主管1人调度1人统计核算1人辅助人员1人保管员1人基本工人20人前处理8人后处理12人 17 合计 346 83劳动安全为确保生产者的健康同时避免机械损伤在有传动部分的设备上安装安全防护罩人机彻底分开杜绝不安全的隐患企业实行全员聘任制根据《劳动卫生标准》GB8733-88劳动部发[1996]3号《建设项目劳动卫生监察规定》及《工业企业设计卫生标准》TJ36-79的规定凡聘任人员按国家规定标准发放劳动保护用品同时对机械设备实行专人负责对操作人员进行安全教育对存在可能出现的安全隐患采取措施加强全员安全防范意识以保证达到安全生产的目的在电气工程设计中认真贯彻执行《建筑电气设计技术规程》根据电气装置所处环境的特征选择与环境相适应的电气设备型号严格做好设备的接地接零工作零线与专用接地保护线分开敷设接地电阻满足规程要求91建设进度本工程计划在2007年1月至2008年1月完成第一阶段工程主要完成征地设计架线和平场地第二阶段工程主要完成全部土建工程第三阶段购置全部的设备并完成安装达到验收的目标详见项目建设进度安排表项目建设进度安排表时间名称 0 2008 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设计架线 项目招投标 厂区建设 设备招投标 设备采购 设备安装调试 环境绿化 验收 为了确保工程建设项目质量提高投资的使用效果规范招标投标活动加强对建设项目的监督管理根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》第9号令的要求特编制本章节21招标的依据1中华人民共和国招标投标法2国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》3国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》4XXX省实施《中华人民共和国招标投标法》办法5《XX市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》22项目招标的类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》XXX省人大制定了《XXX省实施办法》《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定本项目属于《办法》中第十一条规定的招标规模标准就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定属于必须进行招标的项目类别3招标范围形式及情况说明1招标范围项目的建筑工程进行全部招标安装工程及设备采购进行部分招标2招标的组织形式委托招标3招标方式邀请招标4招标情况说明本项目的部分设备重要材料单项的价格数额不大而且在市场上可以自由采购部分设备建设单位可以自行安装故不进行招标如若建设单位变更招标组织形式拟自行招标的建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》国家计委第5号令的规定向项目审批部门报送材料由审批部门核准如若改变招标方式拟采用邀请招标的建设单位应根据XXX省实施《中华人民共和国招标投标法》的办法的第十六条对采用邀请招标的理由作出说明报审批部门核准如若不采用招标方式建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明由审批部门核准项目招标基本情况详见表-1招标基本情况表表-1 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察 设计 建筑工程 √ √ √ 安装工程 √ √ √ 监理 设备 √ √ √ 重要材料 其他 情况说明项目的部分设备重要材料单项的价格数额不大而且在市场上可以自由采购部分设备我单位可自行安装故不进行招标建设单位盖章年月日101投资估算的方式和依据1本项目新建建筑和构筑物根据其建设面积结构特点参照同类建筑构筑物造价及当时当地造价水平套用概算指标计算2设备基础费根据设备基础的大小和深浅参照国家机械局颁发的设计概算指标按设备原价的百分比率来确定3设备购置费包括设备原价和运杂费设备原价按现格价计算运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算4设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算5其他费用包括土地征购费建设单位管理费建设工程监理费勘察设计费报建费等费用构成建设工程监理费建设单位管理费报建费含劳保费城市配套费人防统建费等按XX市人民政府XX市建委XX市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算勘察设计费按国家物价局建设部联合发布的工程勘察和工程设计收费标准规定的计算办法和费率计算6预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成参照国家计委计算[1985]352号文的有关规定按工程费用和其他费用之和的百分比率计算12投资估算本项目总投资估算为万元其中工程费用万元其他费用万元预备费用万元专项费用万元详见项目投资估算表1-113资金来源及筹措方式项目投资估算表表1-1单位万元序号 项目名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 比例％ 1 工程费用 1831 308 402 5548 3963％ 11 组装及加工厂房 878 35 49 1501 12 备料钢结构及仓库 188 8 21 443 13 油漆厂房 36 1 5 96 14 汽车库 1 11 15 预留发展厂房 358 14 59 1025 16 办公研发中心 225 10 48 616 17 外协车间 34 12 125 18 专家楼 38 17 174 19 招待所 28 14 137 110 职工公寓 41 446 111 附属用房 108 46 12 166 112 给排水供配电 240 113 道路硬化及围墙 445 445 114 绿化费用 42 115 消防费用 78 2 工程建设其他费用 1851 1322％ 21 1500 1500 22 工程设计费 54 23 工程监理费 27 24 单位管理费 15 25 环保费用 255 255 3 预备费用 351 251％ 31 基本预备费 211 32 涨价预备费 140 4 专项费用 6250 4464％ 41 流动资金 6250 5 建设投资合计 1831 308 8854 14000 比例％ ％ ％ ％ ％ 100％ 111经济评价说明1本经济评价按照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第版的有关原则和方法对项目投入产出进行财务评价2所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行本项目应纳税额为年利润的253盈余公积金公益金分别按税后利润的10和5提取4根据中国人民银行最新颁布的金融机构存贷款利率本项目贷款利率按调整后的贷款基本利率测算至于在贷款基本利率的基础上进行上下浮动由银行和贷款方商定执行本评价不予以考虑5本项目的计算期设定为10年12基础数据1销售收入及销售税金及附加建成达产后形成年台市场平均价格为台年销售为万元项目200年月