废弃物管理细则企业废弃物的收集、存储、处置工作流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档废弃物管理细则一、目的：建立废弃物管理细则，对公司各场所产生的废弃物实行分类收集，以利于废弃物的综合利用，消除污染源，保证环境清洁。二、范围：适用于全公司废弃物的管理。三、职责：公司各部门。四、内容定义1.1一般废弃物：指没有危险性，不在国家危险废弃物名录中的废弃物。（1）一般可回收废弃物：不属于危险废弃物，但具有回收利用价值的废弃物，如废纸类、塑料类、金属设备类等。（2）一般不可回收废弃物：不属于危险废弃物，且没有回收利用价值的废弃物，如生活垃圾类等。1.2危险废弃物：指被列入国家危险废弃物名录或国家危险废弃物鉴别标准认定的、具有危害性的废弃物，如化学品类、药品类、危险废液类等。2、权责区分2.1一般废弃物（可回收和不可回收）的收集与管理属于行政管理中心。2.2危险废弃物的定点收集与管理属于安全环保部。2.3废弃物的分类、收集、搬运工作属于各部门。2.4丢弃废弃物时须正确处理以防止造成环境污染和灾害发生属于公司每位员工。3、废弃物的收集、处置管理3.1办公区域的废弃物收集（1）办公楼一楼东侧楼梯口配置一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物和危险废物三个垃圾桶，统一由保洁公司负责对其收集管理。（2）不可回收废弃物和可回收废弃物每天须倾倒一次，运送至公司生活垃圾站和回收暂存间。（3）危险废弃物用纸箱打包后粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每天下午16：00-17：00（周一至周六）。3.2生产现场的危险废弃物收集（除办公楼以外的所有部门）：（1）生产现场根据各区域产生的废弃物类别自行配置相应的垃圾桶和置放区域，并负责对各自产生的废弃物分类收集。（2）不可回收废弃物和可回收废弃物每天须倾倒一次，运送至公司生活垃圾站和回收暂存间。（3）固体危险废弃物用纸箱打包后粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每天下午16：00-17：00（周一至周六）；废液类（机油、有机溶剂等）危险废弃物须包裹牢固，防止泼洒，并粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每周二、周五下午16：00-17：00（周一至周六）。3.3废弃物储存管理：（1）安全环保部负责设置符合环保储存要求的危险废弃物存放区域，并分区粘贴有害废弃物中文标示。（2）一般可回收废弃物和危险废弃物储存仓库应具备消防要求，配备灭火器材，危险废弃物储存仓库还应配备沙箱，并在室内醒目位置标示“严禁烟火”字样。（3）公司各部门废弃物分类应按标示桶存放，禁止混放。（4）公司各部门废弃物应避免飞散、溢流及恶臭发生。尤其在打包危险废弃物时，收集箱或容器不可有渗漏或外泄。（5）危险废弃物入库时，应由经办人在《各部门危险废弃物台帐》（表EHSMR-001-00）上填写相关信息（名称、数量、时间等），并双方签字确认。3.4废弃物处理（1）不可回收废弃物和可回收废弃物由具备资质的单位回收和处理。（2）危险废弃物待库容1/2时申请环保部门电子转移联单，待批准后委托有资质单位进行销毁。转移销毁全过程由QA人员和环保专员现场监销，并在《危废物登记台账》（表EHSMR-002-00）上签字确认。4、危险废弃物标识填写要求标注区域为必填项，其他区域无需填写。废药品废药品101车间101车间重量：重量：××kg入库日期：入库日期：年月日5、废弃物作业流程责任划分作业流程重要提示相关表单各部门废弃物分门别类废弃物分门别类分为一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物、危险废弃物废弃物分类表各部门废弃物收集管理废弃物收集管理废弃物分类收集在相对应标示的垃圾桶内，危险废弃物应打包收集，并粘贴标识，内容填写完整并转移安保部各部门危险废弃物台帐各部门废弃物储存管理废弃物储存管理废弃物储存区域应配置灭火器设备，并标示“严禁烟火”，危险废弃物场所还应设置沙箱安全环保部废弃物废弃物规范处置危险废弃物应委托有资质的单位处理，涉及药品处理由QA现场监销危废品库登记台账6、适用表单6.1废弃物分类表6.2各部门危险废弃物台账（EHSMR-001-00）6.3危废品库登记台账（EHSMR-002-00）废弃物分类表分项类别废弃物名称一般可回收废弃物废纸类办公用纸、信封、票据、纸箱盒、卷心筒、纸板等塑料类笔套、塑料瓶、橡胶手套、文件栏等金属类回形针、订书针、刀片、螺丝、镊子、夹子、剪刀等其它类鼠标垫、电线、打孔机、木料等一般不可回收废弃物生活垃圾类瓜果皮、茶叶、生活用纸、副食品等其它类废鞋套、无污染废口罩、无污染废手套、未沾化学品或药品的玻璃等危险废弃物药品类药品、原料、中间体、直接接触药品的内包装材料，包括瓶、塞、盖等化学品类废弃酒精、废弃助焊剂、废弃清洗剂、化学品容器、废锡膏、化妆品、水银温度计、油漆桶、印油评、杀虫气雾剂、洁厕灵等办公用品类硒鼓、墨盒、笔芯、印台、涂改液、擦拭纸、色带、记号笔等溶剂类废柴油、废机油、废有机溶剂等其它类电池、电路板、滤毒盒、药液滤芯、设备滤芯、锡膏瓶、废无尘布、焊锡、日关灯管、动物尸体、甲醛残渣、胶水、医用注射器、培养基、针管、集菌器、移液枪头、沾药粉一次性手套等各部门危险废弃物台帐部门：日期危险废弃物品名类别包装件数累计件数重量累计重量操作人签字备注EHSM-002危废品库登记台帐入库时间危废物品名及性状件数累计件数重量累计重量申请入库人签字接收人签字处理日期处理人签字监毁人签字EHSM-002精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会计档案管理办法1 目的通过加强对会计档案的管理，充分利用财务档案这一信息资源，发挥财务档案为会计工作服务的作用，使会计档案管理更加规范化、制度化、统一化，确保厂会计资料的安全完整、妥善保管、查阅方便、存放有序，制定本管理办法。2 范围本办法适用于本公司会计档案的管理。3术语和定义会计档案：是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括以下四类：3.1会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证,其他会计凭证。3.2会计账簿类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账薄。3.3财务报告类：月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。3.4其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、库存现金盘点表、其他应保存的会计核算专业资料、会计档案移交清单、会计档案分类目录、会计档案销毁清册，以及采用磁带、磁盘、光盘、缩微胶片等形式保存的会计档案等。4职责4.1计划财务室4.1.1负责本公司会计档案管理办法的制定、修订、管理、检查、监督、指导工作。4.1.2负责本公司会计档案的接收收集、整理、立卷、装订、编目、保管、借阅、鉴定等工作。4.1.3负责对会计档案提出销毁意见，编制《会计档案销毁清册》，销毁会计档案，履行销毁手续，会同综合管理办公室共同监销，并负责保管整理4.2综合管理办公室4.2.1会同计划财务室对会计档案进行共同监销。4.3 各相关部门4.3.1负责本部门会计档案的收集、整理、立卷、装订、编目等工作，并对暂未归档的会计档案及其他自行保管的会计档案自行保管。4.3.2负责对自行保管的会计档案提出销毁意见、编制《会计档案销毁清册》，会同计财室及综合管理办公室共同监销，并负责整理保管会计档案销毁清册。5规定内容5.1会计档案的收集、整理5.1.1按照本办法的职责要求对本单位形成的会计档案进行收集、整理、编目。5.1.2各车间涉及会计核算的原始单据、报表等相关资料作为会计档案管理。5.1.3对作为生成记账凭证依据的原始单据如送签单、内部领料单等均按相应会计凭证保管期限进行保管。5.1.4对作为入账依据的外来文件及合同应单独装订，并作为会计档案管理。5.1.5对重大事项引起财务方面的变化应作备忘录，并作为会计档案管理。5.1.6应将往来账对账记录、询证函等单独装订，并作为会计档案管理。5.2会计档案的移交5.2.1各部门向计划财务室移交会计档案，应填写《文件材料移交清单》，经办人、部门领导签字后，随会计档案一并保存于计划财务室。5.2.2计划财务室5.3会计档案的保管5.3.1保管期限5.3.1.1会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起。5.3.1.2会计档案的保管期限分为永久、定期两类；定期保管期限分为3年、5年、15年三类。5.3.1.3会计档案的保管期限按照“附件1”5.3.1.4本规定中“附件1”5.3.2保管要求5.3.2.1会计档案必须采用纸质形式保存，对于因财务软件导致的个别科目明细账每月输出记录至少几千条的情况，可采用按对方科目分类汇总的形式打印，但所对应的明细内容应易于查询；同时应对相关的计算机数据文件采用磁盘、磁带或光盘等形式保存。采用光盘等海量存储形式保存的会计档案，保管期限应大于“附件1”中规定的最低保管期限，其中年度财务报告数据应单独存储、永久保存。5.3.2.2特殊需要拆封重新整理的,由计划财务室主任、经办人员共同拆封整理。5.3.2.3计划财务室指定专人保管会计档案，出纳员及总账会计不得兼管会计档案。5.3.2.4对于采用磁盘、磁带、光盘、缩微胶片等保存的会计档案，要作到防磁、防火、防潮、防尘、防折、防压等，并且要双备份异地存放；指定专职人员对备份内容定期进行检查、复制，至少一年一次，防止因介质损坏导致会计档案数据丢失。5.4资产与产权变动中档案处置5.4.1单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的,在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案,由计划财务室整理，保存。5.4.2单位分立后原单位存续的，其会计档案由分立后的存续方统一保管,其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案；单位分立后原单位解散的,其会计档案经各方协商后由其中一方代管,其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证,单独抽出由业务相关方保存，并按规定办理交接手续。5.4.3因业务移交其他单位所涉及的会计档案,由原单位保管,承接业务单位可查阅,复制与其业务相关的会计档案,对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证,单独抽出由业务承接单位保存,并按规定办理交接手续。5.4.4合并后原单位解散的,原单位的会计档案由合并后的单位统一保管；合并后原单位仍存续的,其会计档案仍由原单位保管。5.5会计档案借阅5.5.1本公司计划财务室应根据实际情况建立健全会计档案查阅、复制登记制度。5.5.2所有会计档案不得借出、不得携带出厂。5.5.3计划财务室查阅会计档案时,须经财务负责人批准可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。5.5.4非财务部门查阅会计档案时,必须经厂长批准并由计划财务室档案管理人员陪同方可查阅或者复制,并办理登记手续。5.5.5查阅或复制会计档案的人员,严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。5.6会计档案的销毁5.6.1对保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁,单独抽出立卷,保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案,在会计档案销毁清册和会计档案分类目录中列明。5.6.2保管期满的会计档案,除本办法5.6.1规定的情形外,按照以下程序销毁：5.6.2.1计划财务室提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,提交主管厂长及财务负责人签署意见，并备案。5.6.2.2销毁会计档案时,由综合办和计划财务室共同派员（至少三人）监销。5.6.2.3监销人在销毁会计档案前,应按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后,在会计档案销毁清册上签名并加盖公章,并将监销情况报告主管财务负责人。5.7其它规定5.7.1财务信息化系统分析资料、源代码等文档资料应视同会计档案管理。5.7.2预算、计划、制度等文件材料，不适用本办法。6相关文件（无）7相关记录及保存期序号记录名称记录编号保存期保存地点保存形式1文件材料归档清单永久计财室纸质2企业档案案卷分类目录永久计财室纸质3借阅档案登记表永久计财室纸质4会计档案销毁清册永久计财室纸质会计档案移交清单不定计财室纸质8 修改履历序号修订项目修订内容修订日期附件：*************************会计档案保管期限表序号档案名称保管日期（年）备注一会计凭证