库房分层审计规范物流部管理者审计流程、内容、方法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库房分层审计规范1、定义分层审计,是指现场的所有级别的管理人员根据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行情况，发现偏离标准/程序问题的解决。2、目的通过分层审计，支持全员参与，及时发现问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务计划BPD的良好运行。3、分层审计3.1分层：物流现场的所有管理级别（如值班长、物流部助理、物流部经理）。、3.2频次：值班长值班长1次/班物流部助理1次/天物流部经理1次/周总经理1次/月3.3流程 选定工位 选定工位 选择最近没有评审的区域。 指导检查指导检查 根据分层审计表，对照标准进行检查。 记录、交流、反馈结果记录、交流、反馈结果 2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题 3、尽可能实施提出的对策表。跟跟踪跟踪公开项目，确保问题闭环。预定日期后评估更高水平。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档——让仓库管理更容易，/浙江ss服饰股份有限公司标准代码代替标准号编制审核版本修改发布日期实施日期修改实施日期标准化审查/批准日期物流中心出库作业规范1范围本标准规定了打包、发货、运输等出库作业管理内容。本标准适用于出库作业管理。2职责与权限2.1货品配送部：负责交货通知单的确定与下达（特殊要求详细说明）；提供终端的详细收货地址、收货人名称、联系电话及运输方式；给专卖店传真发货通知单；以及填制快递运单并及时送交物流管理部进行业务处理等。2.2信息部：负责专卖店收货地址、联系电话等收货信息的维护。2.3打包组：负责交货通知单的打印、填制发货托运单并分配到各分仓库；对出库货品进行扫描核对、装箱、打包和称重；对加急货物的优先处理并及时通知发货员发货。2.4运输科：负责打印并粘贴发货地址详情单，及时安排发货；整理并妥善保管发货托运单据，及时将发货托运单的传真联转交给货品配送传真员；合理控制运输费用，并及时结算运输费用。2.5保安科：负责货品出门单与货品实物的检查与核实。3术语和定义3.1件数：指的是从外表看上去成一个独立整体的包装数量。3.2“不合理”运输：指的是能够增加运输费用、占用运力、延长运输路线而不能产生效率的一些无用运输。3.3发货托运单：指的是公司委托承运单位运输货物的票据。3.4交货通知单：指的是仓库员用于分拣货品的凭证。4管理内容及方法4.1打单4.1.1打单员应每间隔1小时，系统中调出交货通知单，并打印，交仓库分单员。4.1.2对于加急单据，应及时打印，并及时通知分单员。4.2登单4.2.1分单员在收到交货通知单后，应在1个小时内将当批次所有单据分类、整理。4.2.2按仓库、货品类别、单据种类等进行分类，并及时送到相应的配货分拣区。4.2.3按不同的发货区域登记发货托运单，有特殊要求的应一并登记到发货托运单上，并及时送到各发货区，并要注明发货的优先级。4.2.4有加急货品的，应及时通知打包组各区域负责收件人，告知发货的紧急性，并在发货划码单上注明“加急”等字样。4.2.5对于快递货品的登单，应按不同的快件速递公司，将交货通知单上的信息登记到《快递、快件包裹发货清单》上，包括登单时间、专卖店名称、收货人、交货单号码、货号、货品的数量以及快件运单号码。4.2.6仓库管理员或者理货员接到单据后，在单据上签注接单日期、时间、批次。4.3集货4.3.1集货员应仔细核对交货通知单与发货托运单的货品及数量的一致性。4.3.2对于加急货品，应优先处理，告知并监督拣货员优先拣货。4.3.3集货员应及时、有效地对各区域的分拣进度进行监督。若集货时发现货品还没有完成分拣，或者同一专卖店同批次货品部分未完成分拣，应及时通知相应的负责人，要求立即完成，并作好记录上报上级主管，作为考核相应责任人工作绩效的依据之一。4.3.4对发货托运单上的附加内容及要求，应认真审核并有效执行，确保集货的完整性与准确性。如不能有效的执行，应立即向仓库主管报告，并及时解决处理。4.4扫描核对4.4.1按不同的门店，扫描员根据发货托运单上登记的交货单号，从系统中调出交货单，对分拣好的货品进行逐一扫描核对。4.4.2扫描过程中，发现货品与单据上的货品信息不相符时，应及时通知相应的仓库员进行更正；若库存货品确实不能满足单据的要求时，扫描员应及时通知相关仓库主管或账务员，以及时处理。扫描员不得随意更改托运单或交货单上的任何内容，并确保扫描出库货品与交货通知单上的货品信息相吻合。4.4.3扫描过程中，应对货品的外观进行适当检查，如有明显的脏、发黄等现象，应及时更换货品；查看吊牌是否破损、是否有其它不应有的信息；附件产品的外包装袋是否完好，若有损坏，应及时进行更换，等等。4.4.4扫描完毕后，应及时打印装箱清单和出库凭证。4.5装箱4.5.1货品装箱时，西服应3件套在一起，叠放整齐，不能杂乱无章；附件类货品尽量不要一款多箱。包装箱内的货品应饱满，不能够有空隙。如有空隙，应采用合理的措施将包装箱填充饱满。4.5.2装箱员在装浅色西服类货品时必须戴干净的手套，防止衣物勾丝、脏污等。4.5.3货物装箱的数量参考附件14.5.4全麻衬西服、进口面料西服，6套以上的，应使用立体箱包装；6套以下的，根据具体情况，使用加厚扁纸箱或其他纸箱单独包装，同时，应重点加以整理，确保平整，不挤压货品的关键部位。若特殊需要，应在西服的肩部内侧4.5.5立体箱包装时，每件西服应套上防尘袋；使用扁箱包装时，应在包装箱内放置薄膜袋，以防潮、防尘，所有包装箱的外侧必须注明清楚箱内所装货品的数量、箱号以及专卖店名称，并做好装箱记录4.5.64.5.74.5.84.5.9独包装，不得与服装货品混装，以免发生意外，损伤货品。4.6包装4.6.1包装人员应根据包装箱的类型，选择合适的编织袋包装，所有的包装编织袋外要准确、清楚填写专卖店名称。4.6.2如装有易碎品，包装员应在包装袋上清楚注明“易碎品、轻放和勿压”等字样4.6.3一家专卖店如有两个以上包装箱的，应尽量将二个或二个包装箱包装成一件货物，并且要用封包机封口4.6.4运输方式为铁路的，外箱要用两条编织袋与黄色胶带纸包装。并且每件货的重量不能超过50公斤4.7扎捆、称重4.7.1每件货品应捆扎四条打包带，打成“井”字形，要牢固、结实，符合长途运输的要求。4.7.2扎捆好的货物应在电子称上称出重量，准确、清楚地标注在货物的外包装上，并作好详细记录。4.7.3打包员应将货物的重量准确的填写在发货托运单上。并将填制完毕的发货托运单随同货物交给仓库发货员，同时做好相关交接手续4.7.4将捆扎、称重好的货物按不同的运输公司堆放整齐，应符合“5S”现场管理的要求4.8发货4.8.1核实出库组移交的货物的包装是否符合出库要求，如不符合运输的要求，应指出不规范的地方，并要求重新包装。4.8.2核实实物的件数与托运单登记的件数是否一致。检查发货托运单填写是否清楚、完整，货物的包装上标注的专卖店名称是否与发货托运单相一致，件数、重量是否标示清楚并且是否与实物相符，如不符，应告知出库组负责人，要求重新登记4.8.3及时打印并粘贴物流跟踪详情单。打印跟踪单时，应认真仔细，保证出库信息的完整性；粘贴跟踪单时，应确保单据粘贴牢固，防止脱落；应确保运单号与箱号的一致性，同时应核实重量的吻合性4.8.4将粘贴物流跟踪单的货物，在货物的暂存区域进行规范堆码。运输科应按不同的承运商，在发货区规划不同的货物暂存区，待发货物应堆码在约定承运商的暂存区域。堆码货物时，应做到“大不压小、重不压轻”，堆码整齐。4.8.5发货员应及时通知承运商上门取货，并做好与承运商的货物交接手续，以及运输过程中一些特殊要求的交代（如不能倒置、勿压等）。若出现提货不及时等情况，应立即报告上级主管解决。4.8.6承运商提货员提取货物时，发货员应在现场做好监督，以免造成错提货。要求承运商的提货员应规范搬运与堆码货物。4.8.7承运商提货员在提取货物前，发货员应开具出门单，交由仓库当班保安进行监督与核实，出门单上货物的件数与托运单货物的总件数必须一致。提完货以后，发货员应要求提货人在托运单上签字、确认。只有在提取货物的件数与出门单的件数一致时，保安方可放行，同时登记好提货车辆的车牌号码和提货人的姓名。4.8.8对于临时改变运输方式的，要合理选择承运商，并报经上级主管同意，保证货物及时、安全地发送。4.8.9对于加急货物，发货员应配合出库组、货品配送部等部门优先处理，并及时通知承运商，保证货物准时、安全地配发出库。4.8.10发货完毕，发货员应对当天的发货托运单据进行适当地整理。将同一日期、同一承运单位的单据整理、装订到一起；将同一月份的单据封存到同一纸箱内，并妥善保存6个月，以备查询。4.9公司自行发货4.9.1每天应安排二次时间发货，上午8：30和下午13：00（夏季13：30）到公司发货区提取货物；若货物量较大，可以通知相关承运单位上门提货4.9.2根据当批货物的发货地点合理安排货车的运行路线，尽量缩短货车在路途中的运行里程，避免做“不合理”运输，应4.9.3做好与承运单位的货物交接手续。要求承运单位开具规范的运输单据（写清楚到达站、收货人名称、联系电话以及货物的名称与数量以及货物的件数、重量等基本信息），并合理支付承运单位应收取的运、杂费，严格控制运输成本，每旬末之前4.9.4货物发送完毕，应及时整理、归档相关单据，在半个工作日之内将中铁行包的提货联转交货品配送部传真员；运费为外付的托运单据应妥善保存64.10快件发货4.10.1对于单套西服的零售价在5000元以上的，应套订制的高级套袋，并使用专用的包装纸箱。4.10.2应于当日上午10：00和下午4：30之前通知快递员来公司取货，务必做到“日清日结”。4.10.3根据的物流业务的实际情况，要求当天下午3:00之前的快递单据当天应全部处理完毕。4.10.4发货完毕，应分别于当日下午13:00之前和次日上午9:00之前将快件发货清单转交配送部送单员，便于及时给专卖店传真发货通知单。传真员在发货托运单上应填写清楚快件运单号码，以便于专卖店及时查收。4.10.5对当日发货单据进行整理，并妥善保存发货清单、快件运单等单据6个月。附表1：西服装箱标准纸箱套装单件西裤单裤西服