工艺流程与作业标准管理办法规范制造工艺与作业标准

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工艺流程与作业标准管理办法全文目录1.总则 11.1.制定目的 11.2.适用范围 11.3.权责单位 12.工艺流程图 12.1.定义 12.2.工艺流程图使用之符号 22.3.工艺流程图之制作 23.作业标准书 33.1.定义 33.2.作业标准书之制作 3作业标准书模板 41.总则1.1.制定目的规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。1.2.适用范围凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。1.3.权责单位1) 生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.工艺流程图2.1.定义工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目：1) 工序符号。2) 工序名称。3) 作业人数。4) 相关技术标准或作业标准。5) 管制项目（包括制造条件与品质特性）。6) 标准时间。7) 平衡状态。2.2.工艺流程图使用之符号1) ○：代表操作（或称作业）凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”。2) □：检验为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“

”表示品质之检验，用“◎”表示操作又兼检验（自检）。3) ▽：贮存即物品之保存或等待。4)：延迟由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。5)：搬运凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。2.3.工艺流程图之制作2.3.1.管理权责1) 生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。2) 工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制造部和品管部各一份。3) 生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。4) 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申请。2.3.2.工艺流程图之写法1) 工序与检验名称找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插进。2) 工序符号在各工序与检验站名称左边标注上各种符号，如“O”3) 原料、材料或零件原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材料或零件之名称，需要时可在线下规格。4) 作业人数在工序或检验站右边填上标准作业人数。5) 管制项目与查点管制项目包括每一工序之查核点及管制特性，写在工序名称之右边，逐一列明，在符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目，O符号之右边所列者大都为查核点。6) 相关之技术标准或作业标准此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号或技术标准编号。3.作业标准书3.1.定义作业标准书，又称作业指导书或工艺标准书，是将作业方法、步骤及其标准，用图、表、照片以及简洁之文字表示出来，供作业人员了解，以规范作业动作之技术文件。作业标准书一般应包括下列项目：1) 产品名称、工序名称。2) 产品简图或作业照片。3) 操作说明及注意事项。4) 使用物料名称、规格、数量。5) 使用设备、工装夹具。6) 检验项目、规格、标准。7) 标准工时。8) 标准不良率。3.2.作业标准书之制作3.2.1.管理权责1) 生技部负责作业标准书的制作，于新产品正式量产前完成。2) 作业标准书原稿由生技部自存，并复制两份，加盖管制章后分发制造部、品管部各一份。3) 制造部依作业标准书训练员工，并作为员工作业执行之标准规范；品管部在制程品质管制中，以作业标准的执行作为查核的重点之一。4) 各部门对作业标准书有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申请。3.2.2.作业标准书之填写1) 产品名称、工序、工序名称填入加工之产品名称、作业工序之名称，并与工艺流程图之作业工序名称一致。2) 图示画上本工序之主要简图，或用照片演示本工序作业内容，便作业者明白作业原理。3) 操作说明及注意事项填入本工序操作步骤，并逐一陈述作业要领，产将作业中之重要注意事项同时标出（可参照工艺流程图）。4) 使用物料应明确本工序所使用的设备、工装夹具之名称、规格、数量。5) 使用设备、工装夹具应填写本工序所使用的设备、工装夹具之名称、规格、数量。6) 检验项目填写本工序自检的项目、检验的标准或规格尺寸，以及检验方法，必要时注明检验工具。7) 标准工时应填写本工序之标准工时，必要时换算成标准产量一并填入。8) 标准不良率填写本工序之标准不良率。作业标准书模板产品号工序工序名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目项次项目规格检验方法使用物料项次名称规格数量使用机具项次名称规格数量标准工时标准不良率制订作成修订符号①②③④发行部门品管制造技术审核日期核可修订者签收本标准书由技术部作成，经厂长认可。修订亦同。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档产品降价销售管理规定（一）通则第一条营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本规定办理。第二条降价分两种情况，一种是营销人员自行判断决定；另一种是要经过必要的申请手续。第三条营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。第四条降价惟一的目的是扩大销售，坚决杜绝为满足个人的私利而抛售，因此其依据是客观的交易现实，必须做到公正客观。（二）降价销售事务处理第五条营销人员自行判断降价，原则上适用于以下情况，但特定商品除外。1．客户支付额中未足×元的尾数。2．支付额达×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不能超过××元。3．支付额未满×万元，但在×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不得超过××元。4．支付额未满×万元时，降价幅度应在××元以内。同时，无论何种情况，均须有充足的理由和严格的核算。第六条实施降价销售时，必须填写降价销售业务传票。第七条降价销售业务的清单处理。1．降价销售业务传票，由营销人员保存，作降价处理凭据之用。2．降价销售业务传票，本传票由营销员转交客户。3．降价销售通知单，交财务部进行财务处理。4．降价销售统计单，存业务部作统计资料之用。第八条降价销售申请1．大量定货、特殊定货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交降价销售申请。2．降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批。特殊紧急情况下，可通过电话请求总经理裁决。3．电话申请批复时，营销人员须补送降价销售申请。4．降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，以作降价销售的凭证依据，另一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意，返交业务部，再由业务部转交商品管理部。5．商品管理部据此填制“降价销售业务传票”。6．降价销售业务传票共五份，须进行以下处理：（1）降价销售业务传票由商品管理科留存。（2）降价通知（商品管理部客户）。（3）货款扣除通知单（商品管理部-财务部）。由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。（4）降价销售核算单（商品管理部-财务部-客户）。与降价销售统计表一起送交财务部。（5）降价销售统计表（商品管理部-业务部）。由业务部据此进行该类降价销售统计。（三）降