工厂仓储管理程序确保原物料、半成品、成品帐物卡相符

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称仓储管理程序文件编号KBO-QP-012版本A/0制订部门资材部制订日期2011.05.06页码1/6仓储管理程序编制：审核：批准：评审：部门会签部门会签分发单位：□总经理室

□生产部□品质部□业务部□财务部□

研发部□采购部□PMC部□资材部□行政部深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称仓储管理程序文件编号KBO-QP-012版本A/0制订部门资材部制订日期2011.05.06页码2/6程序文件修订页版本修订内容编制审核批准修订日期A/0初版发行杨勇武叶海张凯2011.05.06深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称仓储管理程序文件编号KBO-QP-012版本A/0制订部门资材部制订日期2011.05.06页码3/6仓储管理程序1、 目的:为使仓储作业如物品之进、出、退、补、搬运、储存、包装、标识等作业有明确依据可循,并确保仓储原物料、半成品、成品的质量及帐物卡三合一而制定。2、 范围:凡进出厂区之原物料.半成品.成品以及客供财产均属之。3、 定义:3-1原物料:指购回可直接用于组装成为成品或半成品的零配件或需发外再加工的原材料.如:螺丝、胶袋、铝棒等.3-2半成品:指我司发外表面处理后回厂的物料.如:喷漆件、电镀件等3-3成品:指包装完成可直接出货的产品.3-4客供财产:指客户提供用于客户需求产品的组装或零配件之一的部分,其采购成本由客户支付或承担.4、 职责:4-1仓库单位负责原物料.半成品.成品之出入库、搬运.储存.包装等作业.4-2IQC负责来料检验及标识.4-3QA负责成品入库前的最终检验及标识.4-4生产部负责领料和成品入库.4-5业务部负责成品出货的通知.4-6PMC负责生产投料指令下达.5、作业流程图:见附件（流程图）6、内容:6-1供应商交货:6-1-1交货时须随货交附《送货单》,至少一式三联,一联交采购,一联交仓库,一联供应商留存.6-1-2供应商《送货单》上需注明我司的料号.品名.数量.及订单号码,以利开单及验收作业.6-1-3在外箱或外包装上需贴上物料标签、出厂检验合格标签.6-1-4对有ROHS要求的,需贴绿色ROHS标签.6-1-5对需通过UL认证的物料,需提供UL黄卡或相应标识.6-2物料暂收待验:6-2-1供应商将货送至“物料待验区”,将《送货单》交予仓管,仓管根据订单号开出《入库单》6-2-2对于数量较少且常用物料,仓管开出《入库单》后,IQC根据6.3展开作业,仓管员根据IQC的判定签回《送货单》给厂商.6-2-3对于数量较多或新物料,仓管接到供应商《送货单》先进行数量初点后盖上红色“暂收细数未点”章给供应商先行离开.6-2-4库存物料储存期限：1、电子元器件（2年，散料6个月），2、塑胶件（1年），3、五金件（1年），4、包装材料（1年），5、线材（1年），6、化工及危险品（按供应商提供期限为准），超过物料储存期限的，由仓库开出明细通知IQC再抽检。6-3进料检验:IQC接到《入库单》后,准备检验所需的图纸、检验工具等按《进料检验控制程序>进行检验.6-4入库:6-4-1经IQC检验合格的物料并标识后,仓管进行数量点收.6-4-2对于点收数量超过供应商《送货单》数量或订单数量,通知采购知会厂商拉回;对于点收数量小于供应商《送货单》的,仓管开出《数量差异表》知会采购通知厂商,仓管按实收数量入帐.6-4-3供应商的包装需定量包装,且包装方式起到防护、储存、运输的作用.6-4-4点收后的物料,贴上《物料标识卡》.6-4-5物料需分类别进行存放,储存和搬运按6-12至6-14执行.6-5备料:6-5-1生产部根据《生产投料单》进行备料,将其置于备料区.6-5-2备出的物料需定量包装并用《物料标识卡》标识清楚.6-5-3备料时必须做到先进先出的原则.6-6领/补/退料:6-6-1领料:生产部开出《生产领料单》,仓管与生产部领料员进行物料及数量交接,并双方签字确认.6-6-2补料:因制程不良报废、遗失等原因造成需补料,由生产部开立《生产领料单》，备注补料原因，会签PMC，经总经理批准后，至仓库办理补料手续。.6-6-36-6-3-1良品物料回仓：生产部开立《生产退料单》，勾选“良品”，物料标识清楚退给仓库,此单需经品管签字确认品质合格方可入库。6-6-3-2来料不良：对于在生产过程中才发现来料不良的,生产部开立《生产退料单》，勾选“来料不良”，经品质部确认签名，物料标识清楚退给仓库,仓库将此退料放于不良品区;仓库再开出《供应商退货单》知会采购通知厂商进行退货和换货处理.6-7生产部组装:生产部按BOM表的单位用量进行生产组装.6-8成品检验:生产部包装完的成品,挂置《成品标识卡》后,填《成品入库单》交QA按照《最终检验控制程序》对成品进行抽检.6-8-1库存期限超出1年的，在出货前需重新送QA再抽检。6-9成品入库:经QA检验合格并盖PASS章后,成品办理入库.6-9-1成品需按产品类和客户存放.6-9-2成品的包装必须满足客户运输方式之安全.6-10成品出库:6-10-1业务根据订单交期开立《发货通知单》知会仓库和PMC.6-10-2PMC根据《业务订单》制作《装箱单》给业务和仓库.6-10-3仓库根据《装箱单》进行成品备货并做标识.6-10-4仓库开《送货单》经业务和品管签字后出货.6-11帐物卡处理:6-11-1仓库实行一物一卡一帐的方式,并须做到帐物卡上的数量和品名三者一致.6-11-2仓库每月底进行初盘,财务进行复盘;且接受财务及公司领导不定期抽盘稽核.6-12储存:6-12-1原物料.半成品.成品均应集中分区定点定位整齐摆放.6-12-2未经品质验收之物料,不得入仓,须存放于待验区待IQC检验. 6-12-3非仓库人员不能任意进出仓库.6-12-4仓库内不准带入任何易引火之危险品,并严禁烟火.6-12-5危险易燃品应分隔储放.6-12-6储存环境:6-12-6-1电子物料（如电路板/LED）等之物料,原包装一般储存环境温度在15℃~256-12-6-2其它物品之储存需考虑通风、高度、防潮、防水、防火、防压等.6-12-6-3对于易燃易爆类物料,需隔离区域存放;且相互起反映如酸碱需分开存放,并现场挂置MSDS和配置相应的灭火、自救等防护设施.6-13搬运:所有物料及产品的搬运均须做到轻拿轻放,并利于人工或机器搬动及运输.6-13-1物品堆栈高度不超过2M,长、宽以不超过卡板原则.6-13-2因疏失造成纸箱破损变形严重者或物料（成品）在过输过程中掉落需由品管人员重新检验功能及物品外观,良品重新包装.不良品另行处理．6-14标识:所有物料及产品的标识按《产品标识与追溯控制程序》执行.6-15客供财产的管理:6-15-1客供财产的收、发、退、补、存、运等管理按6-1至6-11处理.6-15-2客供财产需单独标识及设区域存放.6-15-3客供财产不列入我司的《盘点报表》,但其帐目必须很清楚.6-15-4当客供财产出现遗失、不良等问题时,及时以书面形式反映给客户,并与其沟通处理方式7、相关程序：7-1《进料检验控制程序》KBO-QP-0177-2《最终检验控制程序》KBO-QP-0197-3《不合格品控制程序》KBO-QP-0208、记录：8-1成品入库单KBO-QR-MD-0018-2送货单KBO-QR-MD-0028-3呆料（报废物料）申请单KBO-QR-MD-0038-4供应商退货单KBO-QR-MD-0048-5客户退货单KBO-QR-MD-0058-6生产领料单KBO-QR-MD-0068-7生产退料单KBO-QR-MD-0078-8外购入库单KBO-QR-MD-0088-9委外加工入库单KBO-QR-MD-009附件（流程图）作业流程责任单位作业表单《送货单》《送货单》进料检验资材部业务部/资材部供应商资材部仓库暂收待验收报告验收报供应商交货进料检验资材部业务部/资材部供应商资材部仓库暂收待验收报告验收报供应商交货《外购入库单》《外购入库单》《委外加工入库单》《进料检验报告》《进料检验报告》《OQC最终检验报告》《盘点报表》《发货通知单》《出货单》《成品入库单》生产部品质部生产部《生产领料单》《外购入库单》《委外加工入库单》生产部《生产投料单》资材部资材部帐物卡处理成品出货成品入库QA抽检组装领料备料入库 品质部《OQC最终检验报告》《盘点报表》《发货通知单》《出货单》《成品入库单》生产部品质部生产部《生产领料单》《外购入库单》《委外加工入库单》生产部《生产投料单》资材部资材部帐物卡处理成品出货成品入库QA抽检组装领料备料入库精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档飞达仕新乐有限公司管理文件文件名称：仓库管理程序文件编号版号编制日期审核日期批准日期受控号日期全文目录一、仓库管理总则 2二、物料收料控制程序 4三、物料出库控制程序 7四、物料退料补料控制程序 9五、半成品入库控制程序 11六、半成品出库控制程序 13七、半成品退料补货控制程序 14八、成品入库出货控制程序 15九、成品领用借用程序 17一、仓库管理总则1目的做到数量正确，质量完好，确保安全，加速周转，降低保管费用，并做好物资节约回收利用工作。2.适用范围所有仓库3仓库管理的基本工作3.1物资的验收入库3.1.1物资进仓时必须持有采办部门签发的物资到货通知单，如果是送货单，必须标有定单号。收货仓保管员凭单对到货物资进行规格、数量的初步验收，待物资经检验合格，货票齐全后，才能办理入库、QAD系统作帐、立卡等手续。（如来不及办入库单，可先按检验合格单做好物资的清点、防护、储存入册记录等工作。待入库单到后，正式办妥入库。）无需检验物资均由保管员自检把关，如不符要求时，可拒绝进仓。如发现质量、数量、品种、规格等不符时应停止入库作业及时报告主管部门，追查原因，及时处理。对入库物品按照规格和图号进行定置放置。3.1.2仓库对已验或未验的及待处理物资有负责保管的义务，以免物资因存放不妥而散失浪费。对尚未验收或验收不合格而拒绝付款的材料，未办进仓手续的物资，应单独保管，不得发出使用。3.1.3确应生产急需，动用已经质量、数量验收合格，但未办入库手续的物资，可先在收货待检卡上注明情况，入帐后进行发货作业。3.2防护职责3.2.1目的：保证使物资完整无损伤，保持质量完好。3.2.2职责：各仓库保管员3.2.3内容：A． 对所有贮存防护的物品，必须分类按等级分别防护，并定期检查，填写防护记录，发现物品损失、损坏、丢失、变质等情况及时处理。B． 物资接收中发现外表损伤及欠缺或质量上有疑问时应及时向经办人提出妥当处理。C． 物资发现损坏（伤）或欠缺等原因保管员必须做好原始记录、并报送组长做好汇总记录。D． 防护人分别是各仓库保管员。3.2.4产品及零部件的储存防护要求a． 保管员应对仓库内的所储存成品、半成品、零部件及原材料按其性能特点以及外包装上图案标识和标贴要求进行分类防护储存。b． 仓库的储存条件必须干燥通风，并应每天根据仓库的温湿度进行开放门窗，以增加库内的空气流动，进行仓库内的温湿度调节。c． 保管员应对成品、半成品及零部件等物资的库外临时堆放复盖防雨材料及与地面隔离等防雨、防潮措施，并在以上物资的搬运过程中对其进行上、下防雨、防潮的措施的落实。d． 成品、半成品及零部件应尽可能地保留原包装，保管员必须对成品、半成品及零部件原包装外施加明显的标识。对拆零的半成品和零部件必须作出明显的标识，以显示其型号、名称、数量及合格状态。e． 保管员应对易生锈的螺丝、螺帽等标准件进行上油防锈处理。对易发生化学腐蚀的化工物品应分开堆放。f． 仓库内所有物资应堆放整齐垂直，防止堆放倾倒。如发现斜倒或已倾斜，必须立即予以重新堆放。3.3物资的保管3.3.1保管员必须根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采用科学的保管方法，做到一明二齐三清四防。3.3.1.1一明------标记明确。3.3.1.2二齐------库容整齐、堆放整齐。3.3.1.3三清------规格清、材质清、数量清。3.3.1.4四防------防锈、防腐、防潮、防倾倒。3.3.2对易燃、易爆、剧毒等危险物品的存放，应按其不同的特性，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受保卫、安全部门的检查监督。3.3.3“帐、卡、物”三一致是仓库管理工作重要内容之一，要做到逐日自查、月度抽查、年终盘点，使“帐、卡、物”三相符。3.4物料的领发3.4.1发料必须有依据。要凭限额领料单、领料单、销售提货单、补废领料单才能发料，不能擅自更改品名和数量。所有领料单须经生产控制部经理批准。（对于已检验合格但未办进仓入库的零部件，如生产确实需用必须按生产控制部提交的限额领料单暂给予发放使用，待后按规定办妥。）3.4.2发料时根据领料凭证上的物品名称、规格、数量等项目准确取料，注销卡片、QAD过帐。发料时对同一种类规格的物品按“先进先出”的原则发放。3.4.3仓管员对领料单和实物应坚持与领料人核查，领料凭证与图纸零件目录及发放实物相对，发放实物与存货卡片相对，QAD过账之后与库存数相对，发现差错及时处理。3.4.4凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物，对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放，应严格执行审批手续。3.4.5无领料凭证一律不能发料。仓库人员无权将物资借出。如有特殊情况，应由公司领导批准，办理借用手续，并定期清理。3.5物资的退料3.5.1若因生产计划变化及车间月底因故不能如期完成生产任务，月末产生余料，须向仓库办理退料或假退料手续。3.5.2退库物料，需经复验合格后，入原发料仓库，QAD过帐。3.5.3经复验不合格的退库物资，由车间办理报废手续，交报废库处理。3.6物资的搬运3.6.1由于生产需要或场地改变，需进行物资的搬运时，应确定专人负责，明确责任，按规划及时搬运。3.6.2在搬运过程中，物资必须堆放整齐规范，明确标识。3.7损耗处理：在装卸、搬运、保管损坏、丢失的物资，磅差损耗，自然损耗，及时填写“物资处理申请表”，经过调查，按性质由仓库提出意见，报主管总裁审批，及时处理。3.8物资调拨：凡物资调拨均需凭对方介绍信，经分管人员提出，采购部经理审核，由生产控制部审批后，开具调拨单。特殊的或重要物资调拨，需经主管总裁审批。对超储、积压物资，有权通知分管人员作出处理计划。4储备资金管理物资的超储及低储等不正常现象，要及时报主管部门，使超储物资报批处理，低储物资及时进货。5仓库安全保卫管理制度5.1库房存放物资要整齐，不乱堆乱放，易燃易爆物资专地存放，库内保持一定通道，大门走道应经常保持畅通无阻。5.2仓库重地，严禁吸烟和明火，非工作人员不得入内。因维修和安装需要须动用明火作业，由公司保卫科审批。5.3经常检查水、电、门、窗、锁等设备，下班时应关闭门窗，切断电源。5.4每周一次进行安全检查，发现问题应及时加强防范措施和整改。5.5物资材料必须每月一到二次维护检查，保证质量，保持库内清洁卫生。5.6对库房内消防设施检查每月不少于一次，学会消防知识，运用消防器材。5.7消防器材、电闸、配电箱前严禁堆物，并留有不小于1米的通道。5.8无规定手续，不准出借库内任何工具等物。二、物料收料控制程序1目的:对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量与收料数量一致，保证生产的需求2适用范围:适用于本公司所有对外采购的物料，外发加工的半成品。3定义：5000库位：待检库位；供应商送货先入到待检库位5000中，检验合格后，由5000移到正常库位4职责：4.1仓库员：负责货物的清点与入库作业4.2质检员：负责物料的品质检验作业4.3物料打印：负责物料的QAD入库作业5工作程序：5.1供应商送货。5.1.1供应商送货车到厂后，应及时将“送货单”是交仓管员，由仓管员安排到指定区域。若是生产急料，可将料先收到生产备料区5.1.2货卸到指定区域后，仓管员将大件箱数与“送货单”核对，“送货单”上必须表明定单号，同时按5%～10%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，与送货人员核对，计算出总的包装不足数量，在“送货单”上标明不足数量和实收数量，签字，同时通知采购部。核对数量后，挂上“待检卡”，标明图号，品名，数量，供应商，报检日期等5.1.3仓管员将实际数量填入“收料单”中，“收料单”中应明确写出品名、规格、PO单号、入库日期等。无订单号者，不收货，如是生产急需料，请采购部补上订单。然后将“收料单”送至打印员处，打印“接收单”5.1.4数量验收处理时间：一般物料时间为30分内完成，处理急料时间为10分钟内。5.2打印接收单：5.2.1输入员在收到“收料单”后，核对品名、数量、库位号、订单号，无误进行入库作业，直接输入到待检5000库位，打印“接收单”。如无订单号，要求采购部给出订单号，才可入账，无订单号的不可入账，将“收料单”收存，备后查验。“接收单”交到仓管员处进行核对。5.2.2仓管员核对“接收单”无误后，在接收单上签字确认，留下待检联，其余联交到质量部进行检验。5.3进料品质验收：5.3.1质量部质检科收到“接收单”后，根据品检程序进行检验，一般性物料应在2小时内完成；特殊物料在3个工作日内完成。急料应在半个小时内完成。5.3.2经检验合格者，在“接收单”上签字，注明合格，留下质量联，采购联交至采购部，财务联交至财务部，仓库联交至仓库。5.3.3不合格者在“接收单”上注明“不合格”，检验员签字后，退还仓管员，仓管员安排存放，准备退货。相关的存联发放到相关部门。5.4物料入帐、入库仓管员收到“接收单”仓库联后，进行库位移转，在物料架上取下“待检卡”同时挂上“存货卡”，同时在“存货卡”上标上相应数据。并在整批的物料明显处贴上“物料库存标识卡”，标明品名，规格，数量，入库日期，及发货后的结存数。以便于管控。5.5不合格品退货：5.5.1供应商送货被品检确认为不合格品，要求退货的物料，质检员在“接收单”上写明拒收，直接退到仓管员处，同时通知采购部和供应商进行退货。5.5.2仓管员接到拒收的“接收单”后，提交给接收打印员，进行退库作业，同时在物料上贴不合格标签。等待供应商来处理取回。5.5.3接收打印员接到拒收的单据后，在5000库位做退库处理。5.6送货到车间的物料处理5.6.1生产急需物料：5.6.1.1对于生产急需的物料，供应商可直接将货物送到生产车间的备料区。通知仓管验收，按5.1程序验收。同时仓管员立即通知外协检验员进行优先检验，以便车间使用。5.6.1.2对于生产急需而供应商未能在四点前到达的物料，在无仓管员的情况下，由车间主管签收，同时应按照5.1程序进行抽查数量，并写明实际的接受数量。将送货通知单于第二日交于相关的仓管员，仓管员按5.1的相关程序进行入库作业。同时通知外协检验员进行检验。5.6.2非生产急需物料，在生产旺季，如果由于仓库储位不足等原因而将物料放入车间的，必须严格按照5.1程序执行。车间不可签收。做好待检标示，通知外协检验员进行检验。6流程图供应商送货进料数量验收单物是否一致NOYES实际数量退货收料单是否有PO号NO采购给出PO单是否合格Noyes入账7相关文件8相关表单8.1送货单8.2订货单8.3收料单8.4存货卡8.5接收单8.6物料库存标识卡三、物料出库控制程序1 目的对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量，满足生产的需要。2适用范围适用于本公司所有原材料，生产辅料。3职责3.1仓库：负责物料发放工作。3.2生产部：负责下达生产指令和领料单，3.3各车间：货物的接收清点工作。4工作程序：4.1下达生产指令：4.1.1生产部根据“近期生产计划”下达“领料单”。4.1.2生产部将“领料单”派发到各生产车间。4.1.3生产部将下周的“近期生产计划”发放到仓库，仓管员据此来备货，及收货存放计划。4.2物料发放：4.2.1仓管员接到“领料单”后，首先检查是否有可用呆滞库存或DP可用库存，如果有，优先发放这些库存的物料，然后再发放后进的物料，作到“先进先出”4.2.2仓管员同领料员到物料存放的库位处；理货、发货、点货，无误后，在“领料单”上签上各自名字。4.2.3仓管员在“存货卡”上做好相应记录，同时检查一次“存货卡”记录正确与否。4.2.4仓管员按“领料单”上实际发放数量，进行库位转移。务必立即进行库位移转。夜间发料的，务必于第二天上午10点前完成库位移转。4.2.5表单的保存，仓管员将每天的单据分类整理好存档，以备后查。4.3存放在车间的物料发放4.3.1车间根据每日的实际需求及领料单到仓管员处领料，仓管员根据领料单上的数量，到车间实际发料。如果仓管员无法到场时，务必有主管签字领料，同时将领料单传送给仓管员，仓管员盘点结存数量，核对是否正确。4.3.2车间不可私自拿取物料，如纸箱，塑料件及包装材料等。不可私自将不合格品与良品进行调换。4.4夜间领料如果夜间紧急领料，务必填写“（夜间）紧急领料借用单），由带班主管签字，同门卫一起到仓库点收领料。门卫人员在单上签字。务必于第二日早八点前送到仓管员处，同时在两日内补齐正式领料单或限额领料单。4.5紧急领料如果由于设计变更、计划变更或返工而产生的紧急需求，生产车间开出“紧急物料借用单”，由生产部经理签字，直接到仓库领料。但必须在一个工作日内提交”限额领料单“给仓库，进行系统作帐。5流程图下达生产指令及领料单物料发放存货卡记录核对库位转移表单保存6相关文件：7相关表单：7.1领料单7.2存货卡7.3（夜间）紧急领料借用单四、物料退料补料控制程序1 目的对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产需要2 适用范围：适用于本公司规格不符之物料，超发之物料，不合格之物料和呆料。3定义：9999库位：不合格品库位，不合格品和退货品，放在这个库位，9999库位为无效库位；物料需求计算时不将此库位考虑在内。4. 职责：4.1仓库：负责退料的清点与入库工作。4.2质量部：负责退料的品质检验工作。4.3生产部：负责物料退货与补货工作。5.工作程序：5.1退料汇总：车间将不合格物料分类汇总并进行整理装箱后，通知质量部检验。5.2质量鉴定：质检员检验后，将不合格品分为报废品（由于生产的损坏）、不合格品（供应商的品质问题）与良品（计划变更，不再需要）三类。5.3报废品：由于生产车间的原因，造成物料无法使用而需报废的，车间据报废品数量，提出“报废单”报废，暂置车间，“报废单”被批准后，由车间直接退到报废库，并交由IT进行计划外发料，凭报废单开限额领料单5.4不合格品和良品退料补料：5.4.1如果不需要补货的退料，车间填写“车间退料单”，由品管签字确认。退到仓库，仓管员根据“车间退料单”上所注明的品名数量，经清点无误后，分别入到不同库位：如果是良品，退到相应库位，并挂上相应的“存货卡”；如果是不合格品，退库到不合格品9999库位，并贴上“不合格品标示”，写明品名、图号、数量、退料日期。5.4.2如果需要补货的退料：填写“零部件调换/返工审批单”，退料后直接办理补料，仓管员根据“零部件调换/返工审批单”，进行点收、发料，并签字。同时在QAD中作业：5.4.2.1如果是良品，需补发同一料号时，不必做帐；如果需补发不同料号时，将退回品入库，将需补物料进行库位移转。5.4.2.2如果是不合格品，将补货数量移转到车间库位，同时将退货数量移转到9999库位。5.5仓库将因供应商质量原因而退货的信息发布给相关采购员，采购员可到9999库位查询核对，并通知供应商补货，采购员须在指定工作日内处理完毕国内采购件。省外：7个工作日；省内：四个工作日。对国外的采购件可根据实际情况进行尽快处理完毕。5.6供应商补货，仓管员填写“收料单”，由品检员检验合格后，仓管员将相应数量由9999库位移转到正常库位。同时将要求供应商将退货品带回。5.7对于因在生产线上发现质量问题而无法正常使用的部分零件，车间又紧急生产不能停线的情况时，开“紧急物料借用单”，写明原因，需补料数量，并由部门主管和质检员签字确认后，直接到仓库领取，但必须在两个工作日内将相应的“零部件调换/返工审批单”交到仓库来替代“紧急物料借用单”，同时将不合格品退到仓库，仓管员进行核对查收，将退料品转到不合格品9999库位。同时通知采购员相关信息，要求供应商进行补货。5.8对于DP使用的物料，质量部品检在接到DP后，按DP要求进行检验和核对数量，如果来料数量超过DP使用数量，要特别标明，对超出DP使用的数量，进行质量封存。如果来料数量少于DP使用数量，要标明DP剩余的数量，便于下次来料进行核对。检验后，要发放到仓管员处，附带DP文件。提醒仓管员注意，收货数量。仓管员在接到品检的报告和DP文件后，要核对DP数量与来料数量，数量相等，可正常发料，来料数量大于DP数量，对于超出的数量按品检要求进行封存，单独存放，贴上带处理的黄色标签，等待处理。来料小于DP数量，可按DP要求正常发料，但对于下次来料是必须确认数量是否超出DP数量。超出者，进行封存另放。或退货处理。5.9表单的保存：仓库管理员应将当天的单据分类归档，以备后查。6流程图退料汇总品质鉴定NG报废退货补货库位转移表单存放7. 相关文件：7.1不合格品控制程序7.2呆废料管理办法8相关表单8.1车间退料单8.2补料单五、半成品入库控制程序1． 目的：对半成品的入库进行控制，防止品质发生变异。2． 适用范围：适用于本公司生产的半成品（不包括发外加工的半成品）3． 职责：3.1各车间：负责半成品的生产与入库工作。3.2质量部：负责半成品的检验与试验工作。3.3仓库：半成品的入库与接收工作。4． 工作程序：4.1半成品检验：经检验员核查合格后，在半成品上贴上合格标签，标签上必须标明，图号、入库数量和日期。同时开出“（半）成品部件检验单”。4.2半成品入库：4.2.1半成品车间的入库人员将检验单和半成品一起送至半成品仓库。4.2.2半成品仓管员核实数量和合格标签，无误后，在“（半）成品部件检验单”上签名，收下存联，将货物收入指定仓位。挂上“存货卡”。4.3进行库位转移4.4涂装仓库的进料，务必按照木垫板的存放标准来存放，如果数量不够一垫板时，必须清楚的表明入库的真实数量，填写的入库单必须与实际相符，当日生产的当日入库。在夜间生产的，必须在第二日早上9点前将入库单送到保管员处，并且与仓管员一起办好进仓手续，进行实物核对。4.5表单保存：仓管员将当天的单据整理后，归类存档。5流程图半成品生产半成品检验退货更正是否合格半成品入库仓管员核对帐物否是否正确入库放置库位转移6 相关文件：6.1制程检验6.2不合格品控制7相关表单7.1QC合格标签7.2（半）成品部件检验单7.3存货卡六、半成品出库控制程序1.目的：对半成品的出库进行控制，防止品质发生变异。2 适用范围：适用于本公司生产的半成品（不包括发外加工的半成品）3. 职责：3.1生产部：下达半成品发放指令3.2组装车间：半成品接收工作。3.3仓库：半成品的发放工作。4工作程序：4.1下达生产指令：4.1.1生产部根据“近期生产计划”，下达生产指令和“领料单”，发放给生产部门，同时拷贝一份给仓管员。4.1.2车间领料员根据实际生产需求和“领料单”到仓库领料。4.2半成品发放：4.2.1半成品仓管员根据领料单同领料员到仓库点料，发放，点收。无误后，在“领料单”上签上各自的名字，留下存根4.2.2半成品仓管员在“存货卡”作好相应的记录，同时检查一下“存货卡”的记录正确与否，并签上自己的名字。4.2.3夜间紧急领料，如果在生产需要的情况下，车间必须填写“夜间紧急物料借用单”，由带班主管签字，并由有夜间门卫一同发放领取，并由门卫签字，于第二日早交到保管员处，进行核对和库位移转。4.3进行库位转移4.4表单保存：仓管员将当天的单据整理后，归类存档。5流程图。半成品生产指令及领料单半成品发放半成品接收帐目记录半成品库位移转表单存档6 相关文件。7相关表单。7.1生产指令7.2领料单7.3存货卡七、半成品退料补货控制程序1. 目的对本公司半成品退料补货进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需求2. 适用范围：适用于本公司因定单变更超发及不合格半成品的退料补货。3. 职责：3.1仓管员：负责半成品退料的清点与入库工作。3.2质量部：负责半成品退料的检验工作。3.3各车间：负责半成品的退料与补料工作。4. 工作程序：4.1退料汇总：各车间将不合格半成品分类汇总后，通知质检科，进行检验4.2质量鉴定：质检员检验后，将不合格品分为制损、来料不合格品与良品三类。4.3半成品报废：如果是车间损坏的，由车间提出报废，并填写“限额领料单”，到仓库领料。如果无法立即拿到“限额领料单”，而车间有急需者，可用“紧急物料借用单”领料，但必须在一个工作日内将“限额领料单”补上，交到仓管员处，进行系统作帐。4.4半成品退货补货：生产部填写“零部件调换/返工审批单”，由品检签字确认。到仓库进行调换，仓管员经清点无误后，接收退库品，同时发放良品。并在退库品上贴上不合格标签。4.5不合格半成品分类退到半成品生产车间进行修补，点清后，双方签字，将不合格品由仓库移转到半成品车间库位。4.6 表单保存：仓管员将当天的单据整理后，归类存档5 流程图半成品退料汇总半成品鉴定与分类半成品退货半成品补货库位移转表单存档6相关文件：6.1制程检验6.2不合格品控制7相关表单7.1半成品退料单7.2半成品补料单7.3存货卡八、成品入库出货控制程序1目的对成品的出货进行适当的控制，防止成品出货混乱，错发，漏发现象发生2 适用范围适用于本公司生产的最终产品3 职责3.1进出口科：发放出货计划到成品仓库和质量部3.1成品仓库：成品的发放工作3.3质量部：成品入库出货前的检验工作3.4车队：货物装柜4工作程序：4.1成品入库控制程序4.1.1成品空调，由装配车间检验员开出进仓单，写明产品的型号，名称，入库数量。提交给仓管员。4.1.2仓管员接到入库单后，点收，入库，系统作帐。4.1.3对于因成品仓库没有空间堆放的成品，进行系统作业，成品暂时堆放在装配车间。待有空间时，再行成品入库。或直接出货。4.1.4表单留存，以备后查。4.2成品出库控制程序4.2.1出货指令的下达：进出口科根据生产计划和实际完成情况及船务情况安排出货计划，将出货计划发放到成品仓库和质量部。4.2.2出货检验：质量部接到出货计划后，对出货的成品进行检验，并在出货前检验完毕，需要商检的，接到商检通知后，按照商检要求进行检验，检验完毕后，通知进出口科，安排出货计划。4.2.3成品仓管员在接到进出口科的出货计划（通知）后，安排进行理货，备齐出货的数量，并用扫描仪进行扫描。如果需要商检的产品，必须在商检后，得到进出口科的通知，方可出货，未经商检不可出货。4.2.3货柜到后，成品仓管员核实货柜的提货单后，安排车队进行装货，质量部同时安排一人监督成品出货，防止数量和规格发生异常，装柜要求：A）打开货柜后首先清扫货柜底部，然后将四个角上的通气孔用宽胶带以十字形密封两次。B）严禁在货柜底部撒干燥剂，在装柜过程中，每一排成品顶部至少放2袋干燥剂及以上，每个货柜至少放24袋以上。C）如果发现成品与货柜的内壁空隙大于18CM以上，必须使用气袋进行防护。4.2.4仓管员将扫描后的数据下载到计算机中，进行排版成“装箱清单”。必须包含货柜号，封签号，B/L号，车牌号，发票号，批号，订单号，装箱日期，成品名称，序列号等基本信息。便于跟踪。在货柜装满后，将“装箱清单”放入封存袋中并贴在最外面的成品上。（如果是直发客户的定单，需要将黄色联的“订单”一同放入封存袋中），最后封箱。4.2.5在装箱过程中质量部成品装箱检验员必须进行拍照和在货柜装满后拍照，留存。4.2.6装完货柜后，成品仓管员须详细填写“装箱单”，和“装箱记录”4.2.7库位移转，将成品按出货单号，进行移转。4.2.8表单存档，以备后查5流程图出货计划下达返出货检验工 是否合格否