新物料确认工作程序新物料、样品需求及样品确认规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档新物料确认程序1．目的规范公司新物料流程，高效地获得物料确认结果，有效管理新物料、规格书，保证新物料的质量满足设计和工艺要求；供采购、工程、设计、质量、物料管理等环节作为依据使用，确保所有投入生产的材料事先得到样品确认的验证合格。2．范围适用公司所有打样的物料、新物料3．职责3．1包装设计部：负责提出新物料、样品需求及样品确认。3．2工程部：负责提出样品需求及样品确认、结构，电子材料类、替代物料的样品确认和小批物料验证。3．3文控：负责承认书的分发回收以及确认好的承认书及器件资料的存档。3．4品管部：负责样品封样，可靠性实验（高、低温实验）并提供实验数据。3．5采购部：负责样品的采购与供应商开发，完成研发所需新物料的采购工作；及时向研发提供物料的市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；向供应商索取和督促提供新物料的承认书，跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。4．作业流程4.1研发人员，工程部根据设计要求提出原材料需求，申购时须作好样品的详细描述，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员、工程部一同寻找和初步确认样品。4.2采购接到样品的申购后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发应最少二家以上，然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行送样，要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告，样品数量分为：1、体积比较大的、价格贵的提供三个以上2、塑胶件、铝管类提供五个以上3、体积小的提供八个以上，例如垫片。4.3供应商送样后，由采购部连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出需求的研发人员进行样品确认，研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证。样品确认合格后填写承认书，并将样品和承认书交文控，由文控对样品管控，将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发，分发包括给品管部IQC（一份承认书和每种样品最少一份）、采购部、工程部，品管部IQC接到样品和承认书后，作为以后来料检验的比对样品，采购接到后将承认书存档，并口头通知供应商承认结果。4.4对于非在研项目各物料样品确认,如有新替代的物料或备选物料。确认过程同上，但是确认权责部门为工程部全权负责,同时在确认前需选择相关的部门(研发、品管、业务)会签。4.5样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外，其他样品均需在3天内确认完成。4.6确认不合格的样品，如为通用型的原材料，则由样品确认人员通知采购，采购直接回复给供应商样品确认不合格，样品不作退还，采购再次进行供应商开发和送样；如为定制型原材料，样品确认人员须通知采购，样品不合格的原因，并提出更改的措施让采购反馈给供应商，待供应商更改后再次送样确认。而不合格的样品则由研发确认样品的工程师保存，作为下次更改后送样的比对确认，只有当后续送样样品确认合格了，前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按4.3执行。4.7新物料首次小批试用跟踪确认4.7.14.7.24.7.3对于小批验证合格的替代物料，工程需安排相关人员更新的4.8样品确认人员在样品确认后填写样品确认书时必须根据确认情况据实填写。4.9凡是经我司样品确认并经小批样品确认合格后，须对提供样品的供应商进行评估与考核，批量生产时按照供应商质量保证协议书执行。5.相关表格5.1《样品打样单》5.2《采购订单》5.3《供应商质量保证协议书》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件编号：BX-QP-038总页数：1/5，含封面5页文件名称职责与权限管理程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认□总经理□物控部□设备部□工程部□品质部□财务部□计划部□行政部□工艺部□市场部□制造部/钻孔□制造部/电镀□制造部/压合□制造部/图形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字编号：BX-QP-038版本：1.0程序文件职责与权限管理程序页数:1/5日期：2011.11.11、目的：为达到所制定的质量方针与目标，必须建立与其相适应的组织机构。以明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司有效运行2、适用范围：本程序适用于本公司各部门的职责与分工管理。3、职责：3.1总经理3.1.1直接上司:董事长3.1.2直接下属:部门经理3.1.3主要职责:直接向董事长负责，执行董事长的各项决定，领导组织公司的日常经营管理工作。主持公司的经营管理工作，组织实施董事长决议。（1） 拟定公司及组织实施公司年度经营计划、投资方案。（2） 审批公司的基本管理制度和各种标准化文件并监督执行。（3） 审批公司各项费用开支。（4） 代表公司与有关政府机构联络。（5） 向董事长提交年度审批计划、预算、聘用人员计划、大型设备购买、利润分配方案等，征得批准后执行。（6） 建立及结算公司往来账户、追收公司应收款及支付应付款，收取所有应收款项。（7） 组织公司所有境内外的经营业务。（8） 审批公司内部管理机构设置、人员配置方案、人员聘任、奖惩、调迁及离职等手续。（9） 主持召开公司总经理办公例会、每周行政办公例会、标准化专题及例会、安全工作等其它公司重大专题会议。（10） 公司章程和董事长授予的其它职权。3.2管理者代表3.1.1直接上司:总经理3.1.2直接下属:无3.1.3主要职责:(1)负责ISO9001：2000及ISO14001：2004质量管理体系的制定、实施和改进，对外负责向客户和认证机构沟通和展示本公司质量管理体系的情况。(2)主管文控中心的管理及组织内审。(3)制订和完善产品标准，以及来料检验、制程品质和产品出货检验标准。(4)向总经理报告体系业绩和任何改进的需求。(5)确保在整个组织内提高满足客户要求的意识。(6)ISO9001：2000及ISO14001：2004质量体系的完善。编号：BX-QP-038版本：1.0程序文件职责与权限管理程序页数:3/5日期：2011.11.13.3经理3.3.1直接上司:总经理3.3.2直接下属:各部门负责人3.3.3主要职责:（1） 制订和完善工艺流程、作业指导书等各种工艺文件，确立公司各种工艺技术标准化管理体系。（2） 制订控制产品质量的各种参数及参数表格，做好相关的控制工作，稳定和提高产品品质并按客户要求提代各种样品。（3） 为相关部门提供技术咨询、指导和保障，做好制程异常情况处理的指导工作。（4） 配合生产实际需求，做好技术培训计划，实施培训，以提升员工的操作技能，符合上岗要求，保证制程的产品质量。（5） 完善工艺技术，深入分析和及时解决影响产品质量问题，稳定和提高产品质量。（6） 依照市场需求，制订新产品、新工艺的研制和开发方案，负责应用于实践并，保持稳定。（7） 遵守公司保密制度，做好相关保密工作。（8） 及时收集通讯信息，建立和完善产品工艺技术资料库。（9） 做好公司的日常管理，工作安排和业务指导、检查工作。（10） 做好ISO9001：2000及ISO14001：2004质量管理体系的推行和维持工作。3.4品质保证部3.4.1本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。3.4.2监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。3.4.3客户投诉的产品质量问题，并与技术部一起提出解决方案。3.4.4供应商评审的质量系统评审。3.4.5监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。3.4.6编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。3.4.7编制产品可靠度实验办法，对新产品进行安全性和可靠性测试。3.4.8负责产品品质信息、数据的收集与分析。3.4.9做好产品的检验和试验状态标识。3.4.10正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。3.4.11内部质量审核。3.4.12负责本部门新员工的培训3.5行政部3.5.1编制员工培训计划，组织员工技能培训。3.5.2监督、指导人事、总务及保安的日常工作。编号：BX-QP-038版本：1.0程序文件职责与权限管理程序页数:4/5日期：2011.11.13.5.3编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。3.5.4办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。3.5.5负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。3.5.6负责行政办公管理制度，公司人事行办公文档的管理。3.5.7协助处理厂内外各项事务。3.5.8公司财务，报关的一切事宜处理。3.5.8上级交办的其他事宜。3.6计划部3.6.1负责按客户的定单安排生产3.6.2生产进度的跟踪与调整3.6.3负责部门新员工的培训3.6.4保证部门生产产品的质量(外协工厂).3.6.5负责对不合格品的联络3.7制造部3.7.1所有生产系统进行计划、组织、控制等。3.7.2负责适时、适质、适量的完成生产任务。3.7.3负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。3.7.4对生产过程中产品质量负责。3.7.5负责产品（半成品、成品）的测试。3.7.6负责半成品和成品的挑选、返工、测试。3.7.7配合技术部完成对新产品的试制。3.7.8依据生产管理部发给的订单,编制订单实施计划,物料需求计划、生产计划和交货计划，并报副总经理审核。3.7.93.7.10成品发货与统计，部门间有关事务的沟通与协调；3.7.11根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。3.7.12.组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。3.7.13负责采购信息的收集与分析。3.7.14负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估3.7.15负责向上级报告工作.编号：BX-QP-038版本：1.0程序文件职责与权限管理程序页数:5/5日期：2011.11.13.8工程部3.8.1新产品试产导入新产品，并编写试产报告3.8.2新产品试产导入新产品，并编写试产报告。3.8.3工装夹具、测试夹具的设计与制作。3.8.4制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件。3.8.5生产区域的规划，产能的规划。3.8.6工艺流