13年内审、管理评审资料

用心整理精品2013年内审、管理评审计划审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。审核范围公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。审核依据《特种设备安全技术规范》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》《锅炉安全技术监察规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》公司质量保证体系文件审核组成员内审、管理评审实施时安排时间安排实施项目具体时间负责人内部质量审核2013.12.10-2013.12.17重庆鑫管理评审2013.12.21-2013.12.30吴涛精品

用心整理精品编制：质量管理办公室审核：重庆鑫批准：吴涛时间：2013.01.08时间：2013.01.08时间：2013.01.082013年度内审计划记录编号：JCGR/ZJ.019审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核范围被审核部门：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务审核依据《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。审核人员负责人：董庆鑫 组员：李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海李良、焦方‘江实施项目及要点时间负责人编制内部审核实施计划按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员2013年12月10日审核负责人各审核小组按审核的准则和范围要求编制部门内审检查表2013年12月11日各审核小组精品

用心整理精品组织被审核部门及审核人员会议宣布各审核小组成员开展内部质量体系审核2013年12月12日—12月13日审核负责人审核负责人各审核小组审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施2013年12月14日各审核小组不合格项纠正2013年12月14日被审核部门不合格项纠正验证2013年12月16日各审核小组出具内部审核报告组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价2013年12月17日各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：董庆鑫 批准：董庆鑫时间：2013年01月08日 时间：2013年01月08日 时间：2013年01月08日内部审核实施计划记录编号:JCGR/ZJ.020——.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。.审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。.审核方法：按职能部门分别审核.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门精品

用心整理精品质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务.审核时间：2013年12月H日至12月17日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2013.12.11上午08：30-12：00被审核部门及审核人员全体参加审核负责人组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2013.12.12上午08：30-12：00质量保证体系按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量控制机构、管理职责、质量保证体系文件、质量改进、管理评审控制程序、质量改进控制程序、执行特种设备许可制度控制程序等文件重庆鑫李现军焦念青2013.12下午14：00-17：30质量管理办公室按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、人员培训考核及其管理、文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核控制程序、人员培训考核及其管理程序等文件要求重庆鑫董刚2013.12.13上午08：30-12：00供应科按《材料、零部件控制幺《材料、零部件控制程序》、《采购控制程序》、《材料管理制度》、《物资仓库管理制度》等文件要求李现军张延荣2013.12.13 —12.14下午14：00-17：30上午08：30-12：00技术、工艺科按《设计控制》、《设计控制程序》、《设计管理制度》；《作业（工艺）控制幺《作业（工艺）控制程序》、《工艺管理制度》等文件要求董刚王成海2013.12.14生产、设备按《设备和检验与试验装置控制》、《生产焦念青精品

用心整理精品下午14：00-17：30科设备控制程序》、《设备和检验与试验装置控制程序》、《生产作业计划管理制度》、《设备和试验装置管理制度》等文件要求李良2013.12.15上午08：30-12：00生产车间按《作业（工艺）控制》、《焊接控制》、《不合格品（项）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《焊接控制程序》、《水压试验控制程序》、《产品标识及编号管理制度》、《工艺纪律检查制度》、《安全文明生产制度》等文件要求张志川吴永霞2013.12.15 —12.16下午14：00-17：30上午08：30-12：00质检科按《检验与试验控制》、《检验与试验控制程序》、《检验与试验状态控制程序》、《无损检测控制程序》、《理化检验控制程序》、《水压试验控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《检验管理制度》等文件要求李开华焦方'江内部审核实施计划记录编号:JCGR/ZJ.020 .审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。.审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。.审核方法：按职能部门分别审核.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务精品

用心整理精品5.审核时间：2013年06月21日至06月27日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2013.06.21上午08：30-09：30被审核部门及审核人员全体参加审核组长组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2013.06.21 —06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30销售科按《合同控制》、《质量改进与服务》、《合同评审控制程序》、《质量改进控制程序》、《质量信息管理制度》等文件要求董树国庄庆水2013.06.21 —06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30用户服务按《用户服务控制程序》、《用户服务管理制度》、《质量信息管理制度》等文件要求董树国庄庆水2013.06.24上午08：30-12：00各审核组与被审核部门内部交流各审核小组2013.06.24下午14：00-17：30对审核出的不合格项分析原因，制定预防、纠正措施，实施纠正或改进被审核部门2013.06.26下午14：00-17：30对不合格项纠正后的效果进行验证各审核小组精品

用心整理精品2013.06.27上午08：30-12：00下午14：00-17：30被审核部门及审核人员全体参加内部审核总结会议各小组报告内审情况、不合格项及整改情况内部质量审核总结，提出下一步工作目标各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：董庆鑫 批准：董庆鑫时间：2013年06月10日 时间：2013年06月10日 时间：2013年06月10日内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门质量保证体系 审核员 董庆鑫、李现军、焦念青评估标准条款检查内容检查记录总要求文件要求公司按哪个标准建立的质量保证体系？各过程的关联是否形成文件？是否有外包现象?如何控制？建立质量体系的标准是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，各过程的关联用《质量手册》的形式进行体现。表面无损检测、热处理、封头（管板）、波纹炉胆成型有外包单位合格合格精品

用心整理精品公司制定了哪些体系文件？质量实施，根据公司《质量手册》的要求进行控制。合格手册包括的内容？公司质保体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、工艺规程、记录表样等。质量手册所合格管理承诺建立的质量方针和质量目标是什描述的内容是《特种设备制造、么？是否进行了管理评审？安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所规定的条款。公司质量方针和质量目标的内容在《质量手册》中有详细的描合格合格人力资源、物质资源的提供能否述。满足质量保证体系的需求？合格质量方针采取了哪些相应的措施将满足顾每年一次由总经理主持进行了管理评审。客和法律法规要求的重要性传达合格给了员工？根据质量保证体系运转一年来的状况说明，公司的各种资源能领导层是如何认识质量方针的重满足质量保证体系运行的需求。要性？公司采取了内部办学习班进行合格贯彻学习的方式，对公司员工进制定质量方针的总体理念是什行教育、传达和落实。么？领导层理念：《质量方针》是公司经营总方针的组成部分，是企业质量管理理念的体现，是实现精品

用心整理精品质量目标的纲领。以好的产品质量赢得市场；以诚信扩大企业的知名度。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门质量保证体系审核员董庆鑫、李现军、焦念青评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品质量方针质量方针是否符合企业实际和利《质量方针》的寓意适合公司实合格于实现？质量方针的评审及修改是否有文件的规定？际状况和产品制造许可范围，利于实现和持续改进。“管理职责”中规定，对《质量方针》的适宜性、持续性进行定合格期评审，必要时可进行修改。合格质量方针与质量目标的关系是否明确？《质量方针》是企业经营总体质质量目标量方针，是保证质量的承诺；《质量目标》是对《质量方针》的展合格质量目标的设定是否进行了分开和具体化。解？公司质量目标都已分解量化到合格质量保证质量目标是否规定进行考核？考了各职能部门。核原则和依据是什么？体系策划公司质量目标每年考核评审一合格次，部门质量目标每半年考核一质量保证体系策划是否形成了文次；考核依据是统计数据的实现件?查文件（组织机构设置、部门职责汇编等）率，用户和相关方的反馈意见。公司质量保证体系有质量体系合格职责和权文件进行描述和体现，并建立了限质量保证体系运转是否与公司实管理组织机构及质量保证体系合格际状况相符合？机构（见图示）。总经理领导质量保证体系运转，对质量保证体系各过程的职责是对产品安全质量负责；质量保证否明确了相应的岗位职责？（查阅工程师负责质保体系的日常管合格精品

用心整理精品组织机构图，职能分配情况，各岗位的职责，并到有关部门岗位进行询问、了解，予以证实）？各部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚协调？理，对产品制造质量负责。对质量保证体系各岗位的职责和权限都作了具体明确的规定。经检查和询问部分职能岗位人员，都能明白自己的职责、权限和工作目标。“管理职责”描述表明，各岗位工作接口明确、工作目标清楚、职责权限清晰、沟通协调分明。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门质量保证体系审核员董庆鑫、李现军、焦念青评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品管理者代是否指定了管理者代表？管理者代指定了一名副总经理为管理者合格表表的职责权限是否明确？代表，并明确了其职责和权限。管理者代表采取什么措施来实现在总经理的领导下开展和协调合格自己的职责和权限？查阅规定，进质量保证体系的日常工作，带行询问，了解予以证实？领质保体系各责任人员完成质内部沟通内部沟通的方法有哪些？量保证体系运转的各项工作。各种形式调研会、专题质量分合格各部门之间的信息沟通情况如何析会、信息交流、质量信息反馈单、书面汇报等。合格管理评审实施？部门之间的沟通由质量管理中合格心通过《质量信息反馈单》进公司如何进行管理评审的？由谁来行协调并共同处理。主持？公司最高管理者组织质量体系合格人员对质保体系运转的有效是否保存了管理评审记录？（查管性、适宜性、持续性进行评价，合格理评审）由总经理亲自主持。资源提供管理评审的时间间隔；输入、输出管理评审的相关记录由质量管是否符合要求？理办公室进行归档和保管。合格质量文件规定，管理评审间隔持续改进是否为质量保证体系的正常运行提供了物质资源和人力资源？不超过12个月；输入及输出的文件基本能保证质量保证体系运转的需要。合格精品

用心整理精品在“持续改进”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改进措施？根据《锅炉压力容器制造许可条件》的要求，公司配备了满足制造许可条件的物质资源和人力资源。对管理评审中提出的不合格项，责任部门制定纠正措施立即进行改进，对于改进的效果相关人员进行了验证，基本达到了纠正措施的效果。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董刚评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品职责和权限质量方针质量目标质量文件控制和管理本部门的岗位职责是什么？员工是否明确？公司方针和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门质量目标的完成情况如何？编制的质量文件是否符合本企业的产品特点和质量保证体系的要求？（查文件清单及程序文件）文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？（查文件及有关修订记录）识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？经询问部门相关岗位人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查部分人员能回答出公司质量方针和质量目标的基本内容。经查阅相关质量记录和统计数据表明，1-5月份与质量相关人员培训率为96%，关键岗位人员培训率是100%，制定内部审核计划覆盖率94%，达到了部门质量目标的要求。质量保证体系文件是根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及本企业制造产品特点而编写的，经审核符合产品质量保证体系的要求。文件发布前已经质量保证工程师审核，总经理批准后实施。质量体系文件已根据国家标准的修订而换版，并重新审核及批准，查换版说明为证。合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品持有人手中的文件是否是最新版本的文件？作废文件是否从发放场所及时收回？（查文件清单，到其它部门了解其编号及受控情况）识别文件现行修订状态的方法是：班次/修订状态，修订后的文件更适宜质量保证的要求。当前所有持有人手中的质量文件全部是最新版本，有发放记录和持有人签字为证。所有换版或过期文件全部从持有人手中收回并登记在《文件发放登记表》中。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董刚评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品质量记录控制人员培训和考核外来文件是否得到识别？保留作废文件的标识是否清楚？是否制定了记录控制程序？记录的标识是否清晰？质量记录检索是否方便？（查记录标识、保存、检索、保存期限是否有明确规定？是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？对培训的需求和培训计划是否安排？（查记录）是否评价了培训的有效性?培训的效果如何？凡外来文件，标准化责任人对其有效性确定后进行编号、盖受控章标识和登记。保留作废文件，盖作废保留章进行标识后登记保存。《程序文件》中制定了记录控制程序，对质量记录的控制要求进行了详细的描述。质量记录标识为统一规格、统字体、统编号，其代号标识为：JCGR/ZJ.XXX-2013。各种质量记录可根据其编号不同进行查询，管理方面的记录保存期限一般五年、与产品质量有关的记录保存七年以上。从事质量活动的人员，根据职能岗位的要求都具备相应的专业学历、技术职称、产品制造知识、质量管理能力和业务技术水平。每年初，按公司发展的需求和人力资源状况编制员工培训计戈山并按时组织实施。合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品对员工培训内容是否广泛?是否保存了适当的记录？（查记录）经过外出进行培训和公司内部进行培训，参加培训人员的专业技术水平和质量管理能力都达到了培训的效果。对员工培训和考核的结果都进行了详细的记录，考核成绩和培训记录经整理后存入职工培训档案。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董刚评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品人员培训对特殊过程人员是否进行了能力对特殊过程人员都按特种设备合格和考核培训？（查记录）制造要求，参加了主管部门的专业培训和考核（如：焊接人员、无损检测人员、理化检验人员、起吊操作人员、电器操合格内部质量是否编制了内部质量审核计划？作人员等）。审核是否按计划的安排如期实施？每年初都根据质量体系运转情况编制内部质量审核计划，经合格内部审核员资格是否符合质量管质保工程师批准后按期组织实理控制要求？施。是否及时对审核中发现的问题进行了记录？参与内审的人员都是质量保证体系各质控系统的主要责任人和职能部门负责人，且不参与合格本质控系统和本部门的审核。合格审核过程发现的不合格是否采取审核过程发现的问题都进行了了纠正措施？对纠正措施是否进详细的记录，并出具了《不合行了验证以确认效果？格项报告》。合格审核过程发现的不合格，及时审核的结果是否形成了内部审核对不合格现象进行原因分析，合格报告？并制定了适宜的纠正措施进行纠正，纠正结果由审核人员进行了验证。审核报告和相关记录是否按要求实施归档管理？对于内部审核的结果，审核检精品

用心整理精品查结束后由审核负责人汇总成内部审核报告进行内审总结。审核过程的相关记录、《不合格项报告》和内部审核报告，由质量管理办公室整理后归入内审管理档案并妥善保管。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品职责和权限公司质量方针和质量目标部门质量目标选择合格分供方对分供方的评审采购文件本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？员工对公司的质量方针和质量目标是否明确和理解？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门的质量目标完成情况？对原材料的分供方必须进行评审选择，评审的内容和结果是否满足本标准要求？（查评审记录）是否对分供方进行了重新选择和定期评审？实施情况如何？（查评审记录）对分供方的控制是否体现了采购物资质量对随后产品实现的影响？经询问部门相关岗位人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查和询问部分人员，能回答出公司质量方针和质量目标的基本内容。经查阅记录和统计表明，1-5月份对分供方评审率100%，原材料、零部件购进验收合格率98%，合格材料入库管理控制率100%，达到了部门质量目标的要求。经查阅对分供方评审的档案，评审的内容包括了企业资质、技术能力、生产能力、检测能力、质量保证能力、交付能力、服务水平等，经评价合格的分供方能满足我公司生产经营的需求。每年上半年对分供方进行一次评审，着重考察分供方的经营资质、质量保证能力和履行合同的能力，对不合格的分供方停止合作，另选合格分供方。经查阅对分供方的评定记录，1合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品采购文件编制部门和程序是否符合质量文件要求？采购文件在发放前是否经过批准？月1日至5月30日，已经对公司确定的主要分供方进行了重新评审，认为分供方质量保证条件和供货交付能力能满足我公司制造产品的需求。经查采购文件都是由技术、工艺部门负责编制，相关质控系统责任人审核，技术经理批准实施。发放的采购文件都有技术经理批准和签字。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品采购计划是否按需求编制采购计划？能按生产急需和材料库存情况合格制定采购计划。采购计划是否由总经理审批？采购计划全部报总经理审核批合格物资采购是否按采购计划购进材料？准后进行采购。合格采购合同完全按批准的采购计划购进。采购过程是否与分供方签订了米一般购合同，内容是否齐全？经查采购过程的相关手续，存在不合格小量口头或电话协议采购并无采购产品验收对采购的原材料是否制定了验收书面采购合同的问题。合格规定？《材料、零部件控制程序》规定采购的原材料、零部件是否完全了详细的验收程序和验收要求。合格来自经评定合格的分供方？经查1-5月份购进的98%的原材料、零部件，都是从经评定合格合格采购的原材料、零部件是否有漏分供方购进。检现象？购进的原材料、零部件100%经合格不合格材材料检验员及时按产品技术标料的处理第二方或顾客拟在分供方实施验准和性能要求进行了验证。证时有何放行规定？合格合格材料经验收不合格的原材料、零部件以第二方的判定或顾客的需求入库要求是怎样处置的？和满意为标准进行验收。合格验收不合格的原材料、零部件经入库材料验收合格的原材料、零部件是否出示《验收不合格通知单》后由合格标识凭《验收合格通知单》进行入库购进人实施退货或退换处理。精品

用心整理精品材料管理管理？入库材料、零部件是否按管理要求进行了标识？材料管理是否符合质量文件规定的要求？材料验收合格手续经材料责任人审核签字后，都及时通知仓库将材料移入合格区进行管理。入库合格材料、零部件都及时进行了挂牌、砸钢印或涂漆标识。对库存合格材料的管理都执行了《原材料管理制度》和《仓库管理制度》的规定。合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品材料发放材料、零部件发放领用是否履行原材料、零部件的发放和领用过合格了必要的手续？程都能及时办理出、入库手续，领取经办人都签字确认。材料代用材料、零部件的代用是否办理了符合代用要求的原材料、零部合格代用手续？件，都办理了《代用通知单》等相关手续，并有技术负责人审余料回收剩余的原材料是否按管理要求进核、技术经理签刹匕准。合格行回收？下料过程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料仓库进行了标识或钢印移植，并及时办理了退库手续。精品

用心整理精品受审部门技术、工艺科审核员董刚、王成海评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品职责和权限质量方针部门分解质量目标产品的设计产品实现的策划和指导技术工艺文件编制本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？公司质量方针和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份部门的质量目标完成情况如何？设计文件是否符合国家法律、法规、安全技术规范、产品技术条件的要求？是否经过了上级质量技术监督部门的节能技术鉴定？产品实现前是否进行了工艺性审查？对生产加工过程是否形成了必要的文件？是否进行了必要的焊接工艺评定？经询问部门人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经询问部门人员，能回答出公司的质量方针和总体质量目标。经检查工作现场文件使用情况和查阅文件发放记录表明，1-5月份新标准贯彻及时率98%，编制的技术技术工艺文件准确率为97%，焊接技术工艺文件准确率98%，焊接工艺评定覆盖率100%，达到了部门目标的要求。凡投入制造的产品技术文件，都经过了山东省质量技术监督主管部门的审核和批准，并经过了必要的节能技术鉴定。经查，所有的产品制造前都进行了必要的工艺性审查。产品制造过程能严格执行《作业（工艺）控制程序》、《产品制造工艺规程》的规定要求。对公司制造的锅炉、压力容器，合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品是否每台产品都编制了技术工艺文件？是否编制了相应的作业指导书？都进行了满足制造要求的焊接工艺评定，并编制了《焊接工艺评定一览表》，有效地指导了生产车间进行产品的制造。凡制造的产品都按产品编号、设计图样及结构形式编制了确保产品性能的各种技术工艺文件。根据产品的技术标准、结构形式和制造技术工艺文件编制了相应的作业指导书指导安全生产。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门技术、工艺科审核员董刚、王成海评估精品

用心整理精品标准条款检查内容检查记录技术工艺文件的有效性、适宜合格技术技术工艺文件有效地指导性？了锅炉、压力容器的制造和生产。技术工艺合格文件的审技术工艺文件是否符合审批手技术工艺文件编制后由责任人批文件发放续？查文件发放过程的相关手续？进行审核，技术经理批准后实施。合格手续技术工艺技术工艺文件更改手续执行情技术工艺文件能按部门需求发放，并登入《文件发放登记表》。合格文件更改况？技术工艺文件更改由工序人员提出要求，工艺责任人审核后实合格工艺纪律是否对工艺纪律执行情况进行检施更改。检查查？（检查记录表）能每月一次（不定期）组织相关合格人员对生产车间执行工艺纪律对生产工人进行技术工艺指导情情况进行检查，并随时填写检查况？记录表。合格工装、模具管理工装、模具设计程序和要求？根据到生产车间询问及调查表明，技术工艺人员能及时到生产车间进行技术工艺指导，并能与车间工人进行技术交流。合格产品工装的验证？产品必须的小型工装，由技术工合格艺科进行设计。精品

用心整理精品内部沟通工装、模具的报废、更新要求？与质量体系的相关质量职能部门是如何沟通的？工装、模具设计完成后，设备科及时组织生产科、质检科、使用车间等部门进行了有效性验证，并填写了验证记录。制定有详细的《工艺装备管理制度》，并进行了有效地执行。通过质量信息反馈单、返工返修通知单、产品质量记录、信息交流等方式进行沟通。合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门生产、设备科审核员焦念青、李良评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品职责和权限质量方针质量目标生产作业计戈U生产调度设备购置设备资源本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？公司质量方针和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门的质量目标完成情况如何？生产作业计划编制部门？查生产作业计划编制依据是什么？查生产计划的落实情况？生产计划按期完成情况？按公司资源合理调度生产情况？设备购置是否执行设备控制程序的规定要求？经询问部门人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查询问部分人员，能回答出公司的质量方针和质量目标。经查阅资料和统计表明，1-5月份生产计划下达准确率98%，按期完成率95%，生产设备完好率100%，达到了部门目标的要求。根据质量文件规定由生产管理部门下达生产作业计划。基本依据是根据实际生产情况、产品图样、技术工艺文件、销售科的销售订货情况及仓库原材料、零部件的库存情况而制定。经检查车间在制产品的投入情况及生产进度，基本上能按生产计划的下达去安排生产。经查看《产品验收合格入库单》及合格后入库日期，存在有拖期完成生产计划的现象。能根据产品销售的急缓需求合合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格合格精品

用心整理精品为保证产品制造质量符合技术标准要求，生产、试验用设备能否满足产品制造的需求？理的调整和利用公司的各种资源调节生产。经查相关资料，设备的配备及购置都执行了《生产设备控制程序》的要求，申请购置文件由总经理批准后实施。经查生产设备、试验用设备台帐和现场设备状况，生产设备、试验装置完全满足公司锅炉、压力容器制造的要求。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 码：02受审部门生产、设备科审核员焦念青、李良评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品设备状态现场查看生产设备的控制情况是经现场检查，100%的设备都标识合格控制否符合要求。有“完好设备”标志，表明生产设备使用设备使用过程，是否执行《设备设备都处于完好状态。合格设备维护安全操作规程》？经检查生产设备的使用情况，基本做到了生产设备定机专人管理，设备使用能按《操作规程》进行操作。合格和保养对生产设备是否采取了相应的维修、维护和保养措施？查相关记所有设备都严格按《生产设备管录。理制度》实施管理，有生产设备一般设备检定是否按检定周期计划进行定期检定？按期维修、维护和保养记录。不合格设备检修经查相关检定记录，有部分设备合格设备报废是否制定了《设备检修计划》并按期实施？超期检定。经查设备管理档案，每台设备都按设备的使用情况制定了检修合格设备档案是否有设备报废的规定？计划，并按期进行检查和维修，有相应的《设备检修记录》。合格安全文明是否建立了设备管理档案？《生产设备控制程序》和管理制度中有详细的规定和要求。合格生产是否制定了安全文明生产的规定？是否设置了安全文明生产领导机构？履行职责情况如何？经查，有详细的《设备管理台账》，每台设备都建立了详细的管理档案。明确规定了《安全文明生产制」合格精品

用心整理精品度》，车间有安全文明生产标识。公司设置了由总经理为组长、生产经理为副组长，生产科长、设备科长、车间主任、车间安全管理员为组员的安全文明生产领导小组；可不定期对安全文明生产情况进行检查和记录。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门生产车间审核员张志川、吴永霞评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品职责和权本部门的职责和权限是什么？员经询问部门人员，都能明白和理合格限工是否明确？解本部门的职责和权限。质量方针公司质量方针和总目标是否明经询问部门部分人员，能回答出合格确？公司的质量方针和质量目标的内容，并表示理解。合格质量目标本部门的分解质量目标是什么？经统计表明，1-5月份生产计划是如何实现的？查1-5月份本部执行率100%；产品制造工序标记门的质量目标完成情况如何？移植100%；焊接一次检验合格率与其他部97%；工序自检控制率98%；达到合格门的沟通与质量体系的相关质量职能部门了部门分解质量目标的要求。是如何沟通的？根据公司质量文件的要求，通过合格生产设备《内部质量信息反馈单》、《返工配置和使返修通知单》、《产品验收合格通为保证锅炉、压力容器的制造质知单》等产品质量记录及生产计用量，生产设备的配置能否满足产划的协调进行沟通。品制造的需求？经查看生产设备台帐和设备实合格物标识，生产成型设备、加工设查生产设备台帐与设备实物是否备、焊接设备、吊装设备、检验合格相统一？与试验装置完全满足公司锅炉、压力容器产品制造的需求。合格生产设备的管理是否执行了管理制度的要求？经查看设备台账档案与设备实物一一对比，设备实物与设备台账的登记内容完全吻合。合格精品

用心整理精品对制造、加工、成型设备是否按《设备安全操作规程》进行操作？对生产设备是否采取了相应的维修、维护和保养措施？（查相关记录）对于生产制造设备、加工成型设备、焊接设备、试验设备等都实施一人一机专人操作和管理。制造、加工、成型设备都固定专人管理，并严格按《设备安全操作规程》的规定进行操作。对生产设备的维护和保养，严格执行《生产设备管理制度》，有维修、维护和保养记录。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 码：02受审部门生产车间审核员张志川、吴永霞评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品生产过程各工序生产者是否明确产品生产产品各工序的操作者，能较熟练合格的控制的全过程？是否规定了明确的信地按完善、清晰的产品图样，细息、？包括必要的作业指导书？操致的《产品制造工艺检验流转作工是否能获得相应的生产信卡》，能指导焊接过程的《焊接^息？对生产过程是否实施检验与试验工艺规程》和焊接参数进行操作，必要时产品工艺员及时到生产现场进行技术指导。合格标识和可追溯性控制？对生产过程的检验与试验活动是对每一道生产工序都完全按照《产品制造工艺检验流转卡》的规定要求进行生产过程的检验与试验，并详细记录检验与试验合格否有效实施？情况。经查阅产品制造工序和检验与合格特殊过程如何控制？是否得到了试验记录，检验与试验活动符合识别？检验与试验技术要求。依据《检验与试验状态控制程序》进行控制；产品材料标识、合格生产过程是如何标识的？是否有产品编号、焊接、无损检测过程合格规定？结合生产现场查看该过程是否留有记录？都有其操作人员砸钢印标记做出标识。经对生产现场检查，能按《产品合格产品防护当有追溯要求时，是否控制和记标识位置图》、《产品标识及编号管理制度》的要求进行标识。合格精品

用心整理精品录了产品的唯一性标识？在产品生产的全过程，是否明确了防护（包括：标识、搬运、包装、储存和保护）的要求并加以规定？产品标识的见证，表现在产品在规定位置的钢印标识和《产品制造工艺检验流转卡》中操作人、检验人、审核人员的签字内容。各过程标识，都经产品检验员进行确认，并保持唯一性。产品生产过程，严格执行了《产品标识及编号管理制度》、《产品钢印及标记移植工艺规程》、《油漆包装工艺规程》的规定。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门生产车间审核员张志川、吴永霞评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品不合格品（项）的产品防护的实施是否符合要求？对不合格品（项）控制是否制定经见证产品标识和相关质量记录，认为产品防护的实施符合质量文件规定的要求。程序文件中规定了《不合格品合格合格控制了程序文件？是否规定了对不合（项）控制程序》、并对不合格格品（项）的识别和控制？品（项）的识别、控制和改进作合格出了明确的规定。发现不合格品（项）时，是否采取了相应的措施，是否明确返修、对生产过程返修、返工的处理在合格返工处理需报告或批匕准？《不合格品（项）控制程序》中作了具体的规定。对不合格品是如何处置的？（查合格记录）经查1-5月份产品制造验收记安全生产录，没有出现不合格品。文明生产对不合格品（项）纠正后是否进合格行了再验证？（查记录）程序文件中制定了《纠正与预防措施控制程序》，并规定了措施实施后重新验证的要求。各工作环境是否有安全、文明生产的规定？管理制度中制定了《安全文明生合格产管理制度》，年初曾对生产工人进行了教育培训，并进行了考工作环境是否做到了安全生产、文明生核；且车间内部悬挂有安全文明现场管理产？生产的标语予以警示。一般不合格经查看工作现场，明确规划了安全通道及物件定置管理区域，生产过程基本上做到了按区域定精品

用心整理精品生产和工作环境是否满足规定的要求？置摆放和管理，并做到了安全生产、文明生产。生产任务较忙时生产现场脏、舌L、差现象较为严重。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门质检科审核员李开华、焦方江评估精品

用心整理精品标准条款检查内容检查记录职责和权本部门的岗位职责是什么？员工经询问部门人员，都能明白和理合格限是否明确？解本部门的职责和权限。质量方针公司方针和总目标是否明确？合格经询问部门部分人员，能回答出公司的质量方针和质量目标，并质量目标本部门的分解质量目标是什么？表示理解。合格是如何实现的？查1-5月份本部经相关记录统计表明，1-5月份门的质量目标完成情况如何？产品出公司合格率100%，无损检测一次合格率为97%，漏检、错合格检验与试检项目率^1%,达到了分解目标验装置的按锅炉、容器的制造要求，公司的要求。配备检验与试验装置的配置是否满足对产品的检验要求？合格经查检验与试验装置台帐及检检验与试验与试验装置实物，检验与试验验装置的对检验与试验装置的配置，公司控制是否按质量文件要求给予控制？装置的配备，完全满足锅炉、压合格力容器产品制造检验的要求。检验与试验装置的测量能力是否经查检验与试验装置台帐及管合格与测量要求相一致？理档案，检验与试验装置完全按质量文件要求实施管理。一般对检验与试验装置的控制是否满经查检验与试验装置实物，其测不合格足标准中规定的要求？量精度、范围与制造产品要求的检验与试验装置的校准周期是否测量精度、范围相一致。合格按规定执行？（查执行情况）精品

用心整理精品对已检定的检验与试验装置是否有相应的标识及检定证明？检验与试验装置的贮存条件，工作环境是否适宜？完全按《质量手册》和《管理制度》的规定实施控制。经查检验与试验装置的周期检定记录及检定报告，发现个别检具有延期检定的现象。对已检定过的检验与试验装置都出示了检定证书，并贴上检定合格标签（标明了有效期限）。检验与试验装置的使用环境和贮存条件完全达到公司质量文件规定的要求。合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门质检科审核员李开华、焦方江评估标准条款检查内容检查记录原材料、零部件进厂检验当发现检验与试验装置精确度偏离标准数值时，是否采取适当措施予以纠正？是否规定了原材料、零部件进厂验收的要求？（查原材料、零部件进厂验收记录）当发现检验与试验装置精确度出现失准时，能立即停止使用，并及时回报给计量管理员实施必要的检定。原材料、零部件进厂验收执行JB/T3375《锅炉用材料入厂验收规则》标准要求，验收程序执行《材料、零部件控制程序》中的合格合格合格精品

用心整理精品相关规定。生产过程是否规定了未经验收原材料、零合格部件不准投入使用的要求？《材料、零部件控制程序》中规的检验与试验定，原材料未经验收不准使用。如何实施产品形成过程的检验与试验？（查有关记录）完全按照《产品制造工艺检验流合格转卡》的制造工艺检验程序和技根据国家标准规定的原材料进厂术要求进行检验与试验。合格验收要求，查主要原材料进厂检验记录？原材料进厂验收手续齐全、记录清楚、内容完整、项目齐全，符检验与试根据锅炉、容器制造检验标准要合国家标准规定的验收要求。合格验状态及求，查锅炉、容器生产过程的各标识种质量检验记录？（包括半成品、经查锅炉、容器生产制造过程的成品等）检验与试验记录齐全、内容完合格数据分析整、填写清晰、审核人、批准人检验与试验过程，是否对检验与签字清楚。试验状态进行标识？经查已检验过的产品及部件，都合格纠正与预按质量文件的规定要求在规定防措施检测过程是否对检测数据进行了的区域进行了标识，并分别用白统计和分析？漆对标识位置进行了木框圈。检测过程对焊接一次检验合格是否对纠正措施和预防措施的控率；无损检测一次合格率；水压制形成文件？试验一次合格率；成品验收合格率等进行了统计和分析。精品

用心整理精品产品质量程序文件中，详细制定了《纠正与预防措施控制程序》，规定对不合格品（项）进行改进。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门质检科审核员李开华、焦方江评估标准条款检查内容检查记录精品

用心整理精品对出现的不合格（项）是否采取了纠正措施？（查记录）是否识别了潜在的不合格？是否采取了相应的预防措施？（查记录）纠正与预防措施的制定、审批手续是如何规定的？是否对纠正或预防措施的有效性进行了验证？对检验与试验中出现的不合格（项），都及时填写了《不合格品（项）通知单》，及时通知责任部门根据《不合格品（项）控制程序》的要求及现实状况进行处置。无发现潜在不合格的现象。《不合格品（项）控制程序》中详细规定了纠正与预防措施的制定、审批要求。对不合格品（项）的纠正、返修或改进，检验人员对纠正后或处理后的结果都按质量文件要求进行了重新检验和判定。合格合格合格合格精品用心整理精品受审部门销售科审核员董树国、庄庆水评估精品用心整理精品标准条款检查内容检查记录职责和权本部门的职责和权限是什么？员经询问部门人员，都能明白和理合格限工是否明确？解本部门的职责和权限。质量方针公司质量方针和总目标是否明确？经询问部门部分人员，能回答出合格公司的质量方针和质量目标，并质量目标本部门的分解质量目标是什么？表示理解。合格是如何实现的？查1-5月本部门经统计表明，1-5月份产品销售的质量目标完成情况如何？合同签订评审率98%，签订合同合格与其他部按期发货率为95%，基本上达到门的沟通与质量体系的相关质量职能部门了本部门的质量目标。是如何沟通的？根据公司质量文件的要求，通过《内部质量信息反馈单》、《口头合格合同控制订货记录》、销售合同的评审记是否对销售订货合同实施评审？录、信息交流、产品质量记录等（查评审记录）进行沟通。合格合同评审内容经查评审记录，销售合同的评审合同评审内容是否符合规定的要率达到了98%，符合质量文件规求？定的要求。合格合同评审程序经查阅《销售合同登记台账》及合格合同评审程序是否有规定？《合同评审记录》，评审内容的评审记录完整性基本符合质量文件规定会签合同评审记录是否有参加评审的的要求。合格相关人员签字？精品

用心整理精品评审合同修改与用户的沟通是否对评审合同的修改要求有规定？与用户进行沟通的原则要求？《合同评审控制程序》进行了详细的描述。经查阅经评审的相关合同及评审记录，各部门参加评审人员都进行了签字，并有批准人签字。《合同评审控制程序》中有相应的规定。销售部门应随时与产品用户进行沟通，以用户的需求为目标，尽量达成意见一致。合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门销售科审核员董树国、庄庆水评估精品

用心整理精品标准条款检查内容检查记录销售合同对口头合同及评审后的销售合同经查《销售合同登记台账》和《口合格登记是否都进行了及时记录和登入头订货记录》，能及时地进行记产品发货《销售合同登记台账》？录和登记。一般根据销售合同的时间要求，能否经查产品销售发货记录，95%的不合格及时率进行及时发货？产品能按订货合同要求及时发货，但有5%以下的产品没能及时发给用户。精品用心整理精品受审部门用户服务审核员董树国、庄庆水评估精品用心整理精品标准条款检查内容检查记录职责和权本部门的职责和权限是什么？员经询问部门人员，都能明白和理合格限工是否明确？解本部门的职责和权限。质量方针公司质量方针和总目标是否明确？经询问部门部分人员，能回答出合格公司的质量方针和质量目标，并质量目标表示理解。合格本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部经统计表明，1-5月份信息反馈门的质量目标完成情况如何？及时率98%，售后服务及时率合格与其他部98%，用户服务满意率为97%，门的沟通与质量体系的相关质量职能部门是如何沟通的？达到了部门分解目标的要求。是根据公司质量文件的要求，通过《内部质量信息反馈单》、《用合格工作程序户信息登记表》、《用户服务记怎样做好售前服务？录》、《用户满意度调查表》等产品质量记录等进行沟通。合格本着“用户是上帝”的宗旨，对是否做好了售中服务？产品需用客户进行详细的介绍，是否按质量文件要求做好了售后包括：产品结构、性能特点、安全特性、技术性能指标等。能根据合同要求积极做好发货合格服务？前的准备工作，并对安装及使用用户服务过程的技术问题进行技术交底，合格尽全力达到用户满意。精品

用心整理精品验证对用户服务的结果是否达到了用户的满意？对用户在产品使用过程中的质量信息进行认真的收集和记录，并视情及时安排相关人员进行了妥善的处理，有《用户服务记录》及产品用户主管负责人员的证明或签字为证。对产品用户实施各项服务的结果及用户的满意度，用户服务责任人有计划地进行了走访和调查，调查结果是产品用户给于了很高的评价和好评。内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023页码：02受审部门用户服务审核员董树国、庄庆水评估标准条款检查内容检查记录用户质量产品用户反馈和提供的产品质量经查看相关记录，产品用户提供合格信息的管理传递记录管理信息及改进建议，是否及时进行了传递和内部反馈？对用户服务的相关信息和服务记录是否归入质量档案？和反馈的产品质量信息及改进建议，能及时进行分类，并分别传递给相关的职能部门适时进行改进或实施预防，起到了积极的作用。对产品用户服务的相关记录、产品用户提供和反馈的产品质量信息及改进建议，用户服务信息合格精品

用心整理精品负责人都及时进行了妥善的处理，并把相关信息和记录分类整理，分别归入用户服务质量档案进行管理。不合格项报告记录编号：JCGR/ZJ.021受审核部门供应科部门负责人焦念青审核员李现军、张延荣审核日期2013.12.13不合格事实陈述：经查原材料、零部件采购过程的相关手续，原材料、零部件采购过程小批量货物没有书面订货合同，口头协议订货，对质量问题欠追究依据。不合格说明：未执行《采购控制程序》的规定精品用心整理精品不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.14出现不合格原因分析：原材料、零部件购进人员无有认真执行质量文件的规定，对批量小的货物重视程度不够，只是从电话中与原材料、零部件的分供方进行订货和购进，无有签订书面《订货合同》。部门负责人： 日期：2013.12.14建议纠正措施：从今以后原材料、零部件购进过程，必须与分供方签订书面《订货合同》并详细注明相关条款，包括：采购物资数量、规格、标准要求、质量要求、交货时间及地点、交货验收方式、付款方式、出现纠纷的处理等条款。预计完成日期：下次购进物资时验证审核员： 日期：2013.12.14纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施落实验证：因最近无原材料、零部件购进计划，等下次购进时进行验证。精品

用心整理精品审核员： 日期：2013.12.16备注：不合格项报告记录编号：JCGR/ZJ.021受审核部门生产、设备科部门负责人吴永振审核员焦念青、李良审核日期2013.12.15不合格事实陈述：根据《生产任务通知单》的下达及完成期限，查《产品验收合格通知单》实际完成日期，产品制造过程存在有不按生产计划日期按期完成的现象。不合格说明：未按《生产作业计划管理制度》的规定安排车间的生产。不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.16出现不合格原因分析：《生产任务通知单》下达后，有时因材料仓库的库存材料不够用无法进行投料；有时因调节生产任务的急缓而影响了生产任务的按时完成。部门负责人： 日期：2013.12.16建议纠正措施：《生产任务通知单》下达时，应根据产品原材料、零部件消耗定额，先查看仓库材精品用心整理精品料的库存情况，保证产品投入后顺利生产和按时完成生产任务；如因产品用户急需，需调整生产任务提前完成时，应尽量保证生产任务的及时完成。预计完成日期：月底进行生产任务统计时考查。审核员： 日期：2013.12.16纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施落实验证：车间生产任务按计划日期完成情况，需月底进行生产任务统计时验证。审核员： 日期：2013.12.16备注：不合格项报告记录编号：JCGR/ZJ.021受审核部门生产、设备科部门负责人吴永振审核员焦念青、李良审核日期2013.12.14不合格事实陈述：产品制造过程使用的生产设备，经查设备使用情况和设备管理档案，有部分设备没有及时按《设备检修计划》和周期检定计划实施检修和按期检定。由于设备精度不可能保持准确，势必会影响到产品的加工和制造质量，也有可能影响到产品的安全性能。不合格说明：精品用心整理精品未按《生产设备控制程序》和《生产设备管理制度》的规定及时检修和检定。不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.15出现不合格原因分析：无按《设备检修计划》及检定周期计划对生产设备进行检修和检定，是由于车间生产任务比较忙、人员或设备都因赶生产进度而影响了生产设备的检修和检定。部门负责人： 日期：2013.12.15建议纠正措施：对生产设备应及时按期进行检修和检定，是保证产品制造质量的有效措施，不应由于生产任务忙的客观原因而忽略了生产设备的检修和检定；安排生产设备的检修和检定计划时可调整在生产任务较缓时实施，并保证及时完成。预计完成日期：月底完成。审核员： 日期：2013.12.15纠正措施完成情况：内审中发现不合格后，我们立即安排人员用两天的时间对需要检修保养的设备进行了检查和保养，经校准检验符合生产加工要求；对需要检定的设备，立即联系检定部门安排时间进行检定，月底可保证完成。部门负责人： 日期：2013.12.15纠正措施落实验证：精品

不合格项报告记录编号：JCGR/ZJ.021受审核部门生产车间部门负责人王成海审核员张志川、吴永霞审核日期2013.12.15不合格事实陈述：生产任务较忙时生产现场的焊接电缆乱接、乱拉、乱连接现象较为严重；生产场地乱摆、乱放现象较为严重。不合格说明：未按《安全文明生产制度》的规定进行控制和管理。不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.15不合格原因分析：因车间在产半成品较多、生产场地较小、在产半成品的放置比较密集且不好挪动，导致在焊接过程焊接电缆乱接、乱拉、乱连接现象严重，造成生产场地的混乱，给车间安全生产带来不便。部门负责人： 日期：2013.12.15建议纠正措施：车间应立即进行整治，把生产周期较长的在产品可暂时移放到车间外部，整理出生精品用心整理精品产通道，在制产品按生产区域定置摆放，电焊机与被焊部件应合理调配，杜绝焊接电缆乱接、乱拉、乱连接现象发生。预计完成日期：2013.06.26审核员： 日期：2013.12.15纠正措施完成情况：2013.06.24生产车间全体人员在生产经理的监督下，用一天的时间对生产现场进行了整理，重新划出了安全通道，把在制产品全部归入了生产区域；按焊接管理要求把乱接、乱拉、乱连接的焊接电缆全部按产品进行了理顺，达到安全文明生产的管理要求。部门负责人： 日期：2013.12.15纠正措施落实验证：生产现场整理期间，审核人员实施跟踪检查，经整理后，认为达到了安全文明生产、文明焊接的规定要求，可有效保证产品焊接质量的稳定和提高。审核员： 日期：2013.12.16备注：不合格项报告记录编号：JCGR/ZJ.021受审核部门质检科部门负责人张志川审核员李开华、焦方江审核日期2013.12.15-12.16精品用心整理精品不合格事实陈述：实施检验用的检验与试验装置，经查检验与试验装置有效标识及检验与试验装置管理档案，发现有个别检具有延期检定的现象，导致了检定有效使用期的不衔接。不合格说明：未按《检验与试验装置控制程序》《检验与试验装置管理制度》进行控制和实施管理。不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.16不合格原因分析：检验与试验装置按期进行检定，是质量文件的明确规定，个别管理人员对按期检定的重要性认识不足，延误了检验与试验装置按期检定，导致了检定有效使用期的不衔接，影响到对产品的检验与判定。部门负责人： 日期：2013.12.16建议纠正措施：检验与试验装置管理部门，应按《检验与试验装置控制程序》、《检验与试验装置管理制度》的要求抓紧时间联系检定部门，对未及时检定的检验与试验装置进行检定，尽量减少因工作失误而导致的损失。预计完成日期：月底。审核员： 日期：2013.12.16纠正措施完成情况：检验与试验装置管理人员已与主管检定部门取得了联系，定于月底前对检验与试验装置来厂进行检定，并出示检定报告。精品

用心整理精品受审核部门销售科部门负责人董刚审核员董树国、庄庆水审核日期2013.12.16不合格事实陈述：经查1-5月份销售产品发货记录,95%的产品能按订货合同的时间要求及时发往用户，但有5%的产品没能按订货合同的时间要求及时出厂，影响了公司的诚信。不合格说明：未按《用户服务控制程序》、《用户服务管理制度》的规定要求进行工作。不合格类型：一般不合格审核员： 日期：2013.12.16不合格原因分析：没能按订货合同的时间要求及时发货的原因很多，有产品用户安装现场条件不完备的因素，有业务人员中间环节的原因，但主要原因是产品制造无有按生产计划日期完成，精品用心整理精品导致了无有及时把产品发往用户。部门负责人： 日期：2013.12.16建议纠正措施：一、销售部门及时做好与产品用户的协调，取得用户的谅解，把产品用户对公司的不满意程度降到最低。二、生产部门认真做好生产统计工作，及时掌握产品生产进度，做好生产过程的协调，最大限度把产品制造完工日期安排到销售合同发货日期之前。预计完成日期：审核员： 日期：2013.12.16纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施落实验证：下个月查产品发货记录给予验证。审核员： 日期：2013.12.16备注：内部质量审核报告（可另附纸叙述）记录编号：JCGR/ZJ.022审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有效性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品的质量的保证程度。精品用心整理精品审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产与服务审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件;签订合同的要求。审核时间：2013年12月10日至12月17日受审核部门：质量保证体系、质量管理办公室、供应科、技术工艺科、生产设备科、生产车间、质检科、销售科、用户服务审核负责人：董庆鑫 审核员：李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国、张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海、李良、焦方江审核过程综述：2013年06月10日《内部审核实施计划》批准后，审核组成员根据《内部审核实施计划》要求编制了相应的《内部审核检查表》。06月21日上午召开了被审核部门及审核人员全体会议，审核负责人讲明了审核的目的、准则、范围、方法等要求；宣布了审核人员，并按审核的范围进行了分组；会议结束后各审核小组按照实施计划的时间安排实施了细致的审核工作，各职能部门密切配合审核小组的工作，使内部审核工作顺利地进行。审核过程中，内审组成员在部门负责人的陪同下，通过调查、交谈、查阅文件记录、现场观察等方式收集了客观证据，并与受审核部门一起对审核的结果进行确认，对不符合项实事求是地进行记录。06月24日上午各审核小组与被审核部门对审核的问题进行了沟通和交换意见，提出了不合格项，并认真分析了出现不合格的原因；各被审核的职能部门针对不合格原因制定了相应的纠正措施，并对不合格项进行了认真地改进和纠正；实施纠正和改进的效果，由审核组成员进行了有效的检查和验证，验证的结果上报于审核负责人整理成精品用心整理精品《内部质量审核报告》；2013年06月27日下午，内部审核总结会议，各审核小组回报不合格项结论及整改情况，审核负责人作内部审核结论和总结，并提出今后的改进方向和工作目标。本次审核在公司领导层的支持和各职能部门的积极协助下，按计划顺利完成了全部审核任务。不合格项统计与分析（包括：不合格项数量、严重程度、原因分析、纠正措施及执行情况、存在的主要问题等）：本次内部审核经过3天认真细致的工作，共发现不合格项6项，均为一般不合格，无严重不合格。各审核小组审核过程，按照《特种设备安全技术规范》、国家法规、产品技术标准要求的质量保证体系文件进行审查核实，对每一个环节都认真地进行检查、询问、查阅和记录，并与各职能部门一起充分交换意见、达成一致共识。对查出的不合格项认真分析原因，找出根本的因素，对症下药，制定出了详细的具体措施，便于及时对出现的不合格项进行纠正和改进，也利于今后对类似问题进行预防，防止此类问题的再发生。综合不合格项出现的原因，经分析后一致认为：主要是个别员工重视产品制造质量的意识还不够高，对国家法律、法规、产品技术标准学习、理解的不够透彻，没有严格按公司编制的质量文件规定实施操作，导致出现不合格的现象。精品用心整理精品对质量保证体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制和措施等）：本次内部审核是贯彻国家《特种设备安全技术规范》、执行相关法规、产品技术标准对公司的全面工作进行的一次综合性的评价，也是公司新颁布的《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》、《质量记录》贯彻实施后评价其符合性、适宜性、有效性、持续性的第一次全面的审核。通过这次审核可以看出，公司的质量保证体系运行已基本进入正常状态。但还存在不少的问题，需要引起领导和全体员工的高度重视，我们必须加强对各职能部门、各类人员的教育、培训和考核；提高员工的自身学习意识；加强对国家法律、法规、产品标准的认识和理解，并能正确贯彻执行；培养产品“用户是上帝”理念，认真收集和分析产品用户反馈给公司的质量信息及改进建议，积极处理好用户反馈的一切问题，提高产品用户的满意度。本公司尚应进一步加强提高质量的意识，加强员工工作技能方面的培训，还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度，倡导数据统计分析的使用方法，促进公司质量保证体系保持持续、有效、健康的运行，使公司的全面工作迈上一个新的台阶。内部审核结论：质量保证体系运行基本有效，满足质量保证体系标准的要求，产品和服务质量管理基本满足顾客和法律法规的要求。纠正措施要求及审核报告分发对象：总经理、质量保证工程师、供应科、生产设备科、生产车间、质检科、销售科编制：李开华日期：2013.12.17审批：董庆鑫日期：2013.12.17精品用心整理精品管理评审资料汇总编制：质量管理办公室审核：批准：济南常春供热设备有限公司2013年12月31日精品用心整理精品管理评审计划样表编号：JCGR/ZJ.014 记录编号：评审目的：评价本公司一年来质量保证体系运行与公司实际经营情况的适应性、充分性、有效性和持续性；以及公司制定的质量方针、总体质量目标是否适合本单位实际情况及完成情况。评审参加人员：主持人：公司总经理参加人员：各副总经理、质量保证工程师、各质量控制系统责任人、各职能部门负责人评审内容：.分析和评价质量保证体系运行是否适宜、充分和有效；.组织机构设置、资源配置能否保证产品质量的提高；.执行《特种设备安全技术规范》规定要求的满意程度；.特种设备最新标准的贯彻实施情况；.各职能部门一年来执行质量方针、质量目标的落实及完成情况；.上次内部质量审核结果与结论的整改情况；.各生产环节的实际运行情况回报；.产品制造过程质量控制、检验与质量事故处理情况；.运行中的不符合项纠正和预防措施落实情况，包括质量事故的处理结果；.产品市场的需求和用户满意度，包括用户质量信息反馈的处理及服务情况;.提出需要改进的意见及措施。精品用心整理精品各职能部门评审准备工作要求：各职能部门负责人应按《质量手册》管理评审的要求，与管理评审实施前整理和准备好本部门及职责范围内的一年来本质控系统实际控制运行工作总结书面汇报材料，汇报材料要包括本部门年度质量目标的完成情况，并应写的具体、详细，尽可能用统计数据说明问题，以便于评审时回报和利于聆听着理解。评审时间安排：2013年12月21日至12月30日。编制：质量管理办公室 审核： 批准： 2013年01月08日管理评审通知单样表编号：JCGR/ZJ.015 记录编号：管理评审时间：2013年12月21日至12月30日评审会议地点：公司会议室管理评审人员：组长：吴涛副组长：董庆鑫、李现军组员：各质控系统责任人、质量体系职能部门负责人评审目的：评价本公司一年来质量保证体系运行与公司实际经营情况的适应性、充分性、有效性和持续性；以及公司制定的质量方针、总体质量目标是否适合本单位实际情况及完成情况。评审内容：.分析和评价质量保证体系运行是否适宜、充分和有效；.组织机构设置、资源配置能否保证产品质量的提高；精品用心整理精品.执行《特种设备安全技术规范》规定要求的满意程度；.特种设备最新标准的贯彻实施情况；.各职能部门一年来执行质量方针、质量目标的落实及完成情况；.上次内部质量审核结果与结论的整改情况；.各生产环节的实际运行情况回报；.产品制造过程质量控制、检验与质量事故处理情况；.运行中的不符合项纠正和预防措施落实情况，包括质量事故的处理结果；.产品市场的需求和用户满意度，包括用户质量信息反馈的处理及服务情况;.提出需要改进的意见及措施。各部门评审准备工作要求：一、各部门负责人应按评审要求于12月20日前准备好下列汇报材料：.质量保证工程师：上次内部质量审核报告；一年中公司质量方针、质量目标完成情况；执行特种设备许可制度情况；质量保证体系运行情况。.质量管理办公室：质量文件控制情况；人员培训情况；内部质量信息传递情况。.供应科：对分供方评审情况，原材料购进质量状况、执行仓库管理制度情况。.技术工艺科：技术、工艺文件覆盖率，文件实施的符合性及执行、落实情况。.生产设备科：依据销售信息及原材料库存量下达生产计划情况；合理调度人力、设备等资源完成生产任务情况；生产设备的管理、日常保养和按计划维修情况。.生产车间：产品制造过程的控制及制造质量符合性回报；生产任务完成情况。.质检科：进厂原材料检验情况；产品制造过程的检验与试验情况；计量器具按计划检定情况。.销售科：订货合同评审情况；销售过程的服务情况；销售合同按期执行情况。.用户服务：产品质量信息反馈及收集情况、用户对服务过程的满意程度。二、各部门回报时应做到：.回报中应包括当年内审中不合格改进情况，本部门质量目标的实施完成情况；.回报内容要具体、详细、尽可能用统计数据说明问题；精品

用心整理精品.回报内容要书面打印、注明日期和回报人并签字认可；回报内容要归档保存。编制：质量管理办公室 审核:批准:2013编制：质量管理办公室 审核:批准:2013年12月01日根据公司质量保证体系文件要求及《2013年内审、管理评审计划》的安排，定于2013年12月下旬对我公司质量保证体系运行情况进行年度评审，现成立2013年度管理评审小组（见人名单）。望各质控系统责任人及质量体系职能部门负责人要根据管理评审的要求提供相关文件和书面回报资料及相关的统计数据，以利于及时搞好管理评审及总结、找出存在的问题、制定出改进或预防措施、保证管理评审工作的顺利进行。如个别部门负责人不能按时参加管理评审，请提前通知管理评审小组，并酌情安排部门有关人员代表参加管理评审。组长：吴涛副组长：董庆鑫、李现军组员：各质控系统责任人、质量体系职能部门负责人精品

用心整理精品质量管理办公室2013年12月01日管理评审会议签到表样表编号：JCGR/ZJ.016 记录编号:序号姓名部门职务备注1234567891011121314精品

用心整理精品样表编号：JCGR/ZJ.017 记录编号:会议地点公司会议室会议时间2013年12月21日主持人吴涛记录人李开华与会人员详见签到表精品用心整理精品管理评审会议记要：（首次会议）总经理主持会议：今天，我公司组织这次管理评审会议，是对公司一年来质量保证体系运转的有效性进行全面的评审，评价公司编制的质保体系文件是否适宜质量保证体系的运行。会议程序主要是：确定管理评审的目的、评审的内容范围、实施评审的时间、管理评审人员组成及其分工；各职能部门回报一年来的质量管理及控制情况；对各部门的回报进行综合评价；对存在的问题进行分析；制定出切实可行的改进措施；实施质量改进并进行验证;管理评审总结形成管理评审报告。管理评审的目的：评价本公司一年来质量保证体系运行与公司实际经营情况的适应性、充分性、有效性和持续性；以及公司制定的质量方针、总体质量目标是否适合本单位实际情况及完成情况。管理评审内容范围：.分析和评价质量保证体系运行是否适宜、充分和有效；.组织机构设置、资源配置能否保证产品质量的提高；.执行《特种设备安全技术规范》规定要求的满意程度；.特种设备最新标准的贯彻实施情况；.各职能部门一年来执行质量方针、质量目标的落实及完成情况；.上次内部质量审核结果与结论的整改情况；.各生产环节的实际运行情况回报；.产品制造过程质量控制、检验与质量事故处理情况；.运行中的不符合项纠正和预防措施落实情况，包括质量事故的处理结果；.产品市场的需求和用户满意度、包括用户质量信息反馈的处理及服务情况；.提出需要改进的意见及改进措施。管理评审时间：2013年12月21日至2013年12月30日。管理评审人员组成：精品用心整理精品组长：吴涛副组长：董庆鑫、李现军组员：各质控系统责任人、质量体系涉及部门负责人为了保证管理评审工作的公平、公正、公开，评审组成员不得审核与自己工作有直接联系的部门和专业。管理评审的输入文件（回报资料）：各职能部门要认真、全面地总结本部门一年来质量管