非煤矿山安全标准化管理规定合集

非煤矿山安全标准化管理规定合集 黄黄金采选矿山安全标准化管理制度合集 六十九、填绘图纸管理制度…………124 一、安全生产方针管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任总站和责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。一、安全生产方针的制定1、安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，由管理层提出初稿之后，经企业安全生产委员会讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。2、安全生产方针应体现：遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。3、安全生产方针应文件化，并由企业最高管理者签发。二、安全生产方针的传达1、安全生产方针可采取会议、显着位置张贴、职工培训及再教育内容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。2、安全生产方针应传达给相关方。3、安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。三、安全生产方针的评审对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。四、安全生产方针的修定当外部条件发生了变化，应及时对安全生产广告进行修订，以保证其持续适宜性。五、责任部门及责任人安全生产方针同企业安环部具体管理，并指定责任人，企业各部门应保留安全生产方针文本，以供查阅和查阅。二、安全生产目标管理制度公司安全目标管理是目标管理的方法在安全工作中的应用，是以公司一定时期内确定的安全生产总目标为基础，逐级向下分解展开，落实措施，严格考核，通过组织内部自我控制达到安全目标的一种安全管理方法。公司安全目标管理的基本内容包括安全目标体系的设定、安全目标的实施、安全目标的考核与评价。一、公司安全目标体系的设定1、安全目标设定的依据和原则安全目标的设定主要依据党和国家的安全生产方针、政策，公司安全生产的中、长期规划，工伤事故和职业病统计数据，公司安全工作的现状，公司的经济技术条件等。在制定安全目标时应遵循的原则有：(l)突出重点。目标应体现企业在一定时期内安全工作上主要达到目的，要切中要害，体现企业安全工作的关键问题。(2)先进性。目标要促人努力、促人奋进，要有一定的挑战性。(3)可行性。目标制定要结合本企业的具体情况，经广泛论证、综合分析，确实保证经过努力可以实现。(4)全面性。总目标的设定既要考虑企业的全面工作和在经济、技术方面的条件以及安全工作的需要，也要考虑各职能部门、各级各类人员的配合与协调的可能与方便。(2)保证措施(5)灵活性。所设定的目标要有可调性。要求主要目标的实施有多种措施作保证，使环境的变化不影响主要目标的实现。(6)尽可能数量化。目标具体并尽可能数量化，不但有利于对目标的检查、评比、监督与考核，而且有利于调动职工努力实现目标的积极(7)目标与措施要对应。目标的实现需要具体措施作保证，只设立目标没有实现目标的措施，目标管理就会失去作用。2、安全目标设定的内容安全目标设定的内容包括安全目标和保证措施两部分。(1)、安全目标安全目标是企业全体职工在计划内完成的劳动安全卫生的工作成一般包括以下几方面：①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等；③伤害频率或伤害严重率；④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费⑤作业点尘毒达标率；⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；.⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。保证措施大致有以下几个方面：①安全教育措施。②安全检查措施。③危害因素的控制和整改。④安全评比。定期组织安全评比，评出先进班组。(3)安全目标的分解公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展开，将纵向、横向或时序上分解到各部门直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体系。目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、合理性。目标分解的形式通常有以下三种：①纵向分解。安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层次直至每个人的分目标。企业安全总目标可分解为厂级、车间级、班组级及个人安全目标。②横向分解。安全目标的横向分解是指将总目标在同一层次上分解为不同部门的分目标。企业安全目标可分解为安全环保部、生产技术③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各二、安全目标的实施安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行的管理活动。在制定和展开安全目标后就转入目标实施阶在这阶段中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的工作。三、安全生产法律、法规管理制度l、公司安全生产法律法规识别的目的是普及安全知识，提高员工法和自我防护能力；2、公司安全生产法律法规识别的途径主要有网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径：3、对已识别出的法律法规在员工中熟知程度通过试卷、知识竞赛、有奖问答等多种形式做以跟踪调查，每年初始，作为首发文件；4、法律法规的普及需做到涉及所有层面的员工；5、法律法规的普及以培训、电视宣传、会议、报纸等多种形式进6、对法律法规的识别应做到及时、有效、可靠；7、建立法律法规的识别、评审、更新等相关制度；8、识别的有效法律法规应包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准、规范性文件及其他要求等；9、须确保安全生产法律法规获取的渠道畅通、及时、有效；10、须将安全法律法规融入公司安全标准化建设工作中；11、对员工培讽工作应融入安全生产法律法规的相关内容；四、安全生产责任制管理制度根据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高企业各级管理者参与安全生产活动和各类人员履行安全生产责任制的效果，规范各自应奂其安全生产责任，建立矿山安全生产保障责任体系，制定制度。一、建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与纯净测量的管理制度，明确针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门，人员及其职责。二、建立企业所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任。责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。三、企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，企业主要负责人和各级管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。四、责任制沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。五、各级管理层均应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并取得安全生产任职资格证书。六、建立落实责任制的配套制度1、签订责任状。2、遵循责、权、利相统一原则，建立激励机制，授予权，对表现好的给予奖励，晋职加薪，评优等；建立约束机制，对失职或不尽职者实七、企业应定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。五、安全管理机构设置及人员任命管理制度l、公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗；2、公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理3、公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书4、公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；5、公司最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评估相关的职6、公司安全管理委员会成员应设置专职医护人员及员工代表；7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；8、依法建立公司安全委员会职责及成员职责；9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术等培训；10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。六、员工参与管理制度根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本一、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。二、定期收集员工关心的安全、事项。根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。六、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。八、建立职工参与安全活动记录。七、文件与资料控制管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。一、建立文件控制的管理制度1、制定文件与资料的识别与控制制度，确保企业安全规章制度产生，使用、评审、修订和控制的效力与效率。2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审，必要时予以3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。4、标准化系统文件应分发到相应的员工。①标准化文件系统应做到文件需求响应及时，文件产生的流程畅通、用户界面良好，文件分发充分，确保文件系统效力与效率；②标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文保持期限、维护效果、可攻取性等，以确保记录控制系统效力；④保证标准化系统文件质量。二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文主要安全生产规章制度包括：1、安全生产检查制度2、安全教育培训制度3、重大危险源监控制度4、重大隐患整改制度5、危险物品和物料管理制度6、职业危害预防制度7、特种作业管理与审批制度8、特殊工种管理制度9、事故与事件管理制度10、设备和设施安全管理制度11、安全生产档案管理制度12、安全生产奖惩制度三、有效保留安全生产记录1、管理评审报告2、事故、事件记录3、风险评价信息4、培训记录5、标准化系统评价报告6、事故调查报告7、检查记录8、职业卫生检查与健康监护记录9、安全生产会议记录10、安全活动记录11、法定检测记录12、任务观察记录文件14、应急演习信息15、纠正与预防行动记录16、承包商和供应商信息17、维护和校验记录18、技术资料、图纸八、安全检查制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发，制定本制度。一、一般要求1、制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按照“全员参加、我厂拉网、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”“四不留”，并遵循“谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责”的原则，提高检查的有效性。2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠道。4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的5、安全检查的频率应依据风险水平确定。①根据危险源辨识结果，抓住主要部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节，并针对不同检查对象制定不同的检查表。②检查内容应做到对象明确、标准具体。③检查表应文字精练，含义准确。7、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。8、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。9、所有安全检查应记录存档，并可获取。10、检查的结果应作为安全考评的依据。二、巡回检查1、制定巡回安全检查制度，明确各级管理机构的巡回检查路线，检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。各部门依据巡回检查制度进行了巡回检查。3、巡回安全检查表包括下列内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功4、保持巡回检查记录，并可获取。5、针对检查发现的问题提出整改建议。6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。7、管理层应对巡回检查报告内容及建议作出回应及采取行为。8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。三、例行检查1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检①为实施标准化系统所提供的组织保障情况；②无意制度的落实执行情况；③安全检查与纠正措施、隐患整改情况；④标准化作业落实情况；⑤员工参与标准化作业落实情况；⑧应急响应的准备与演练情况；⑨汗毛法规与其他要求的遵守情况；⑩员工的安性情况。四、专业(项)检查1、制定专义(专项)检查制度，明确检查部门职责及检查责任。2、检查频率及检查人员要求：检查频率：针对检查人员要求。检查频率：针对检查对象的风险等级定期按计划进行。检查人员要求：应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。3、专业(项)检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，检查对象包括：⑦其他重要设备和设施。4、专业(项)检查的类型包括：查；查；⑦危害气体监测设施检查；查；⑩受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。5、根据确定的专业(项)检查类型编制检查表；6、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括：用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。7、保存已完成的专业(项)检查记录，并方便获取。8、专业(项)检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。五、综合检查1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。②主管部门布置的安全大检查，按要求时间和内容进行检查。3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。般包括：①重大风险的控制情况；②安全生产责任制的落实情况；③安全生产法律法规与其他要执行情况；④有关专项工作开展情况；⑤其他有关情况。5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。六、安全检查组织领导与检查组职责、人员配备。1、在企业分管生产的副矿长领导下，由安环部策划，统一组织实施2、在实施检查前，由企业安全环部制定检查计划，确定检查时间和具体要求，沟通信息，协调各级管理机构的检查工作。3、各级管理机构按要求成立安全检查组，配备相应检查人员。4、实施检查。按检查表内容逐项进行检查，并做好检查记录。5、由企业安环部汇集和整理各级管理部门检查小组的检查资料，对检查发现的各种问题提出整改建议，并编写检查报告。6、检查结果及整改建议就及时向被检查单位和人员气馁信息。7、安环部应对安全检查进行了回顾，并对不适应的检查表和检查方法进行改进或更新。8、安环部保存检查记录和相关资料。九、职业卫生(危害)管理制度1、新工人上岗前，医疗部门必须进身体健康检查，不适于从事矿山井下作业时，不得录用，患有呼吸系统，心血管系统疾病者不得从事接有害气体的作业；2、对职业病和其他病患者，应调离原工作岗位；3、在淋水的井筒内作业，要设防水圈，井下巷道内淋水，要导入排水沟，人员来往的巷道经常清扫杂物和污泥，定期清洗岩壁，保持井下4、地面和井下各作业地点附近必须设饮水站，及时供应清洁开水，并设专人供应饮水，饮水容器必须有保温装置并加盖上锁，送保健食品的器具要经常消毒，巷道内的空气必须新鲜不受污染；5、每一个中段应在项板岩石稳定，回风巷道处设置厕所，经常清扫保持井下卫生：6、井上和地面各作业地点的噪声水平，不得超过90分贝(A声级)；7、各坑口应设保健站或医务室，并备有电话、急救药品箱和担架，班组长应学会急救知识，医务部门每年要进行培训；8、井下凿岩必须湿式作业，不能出干货，爆破后要洗·刷巷道：9、必须搞好矿区环境卫生，作到文明生产；10、新建、扩建、改建项目可能产生职业病危害的，要提交职业病危害预防评价报告；11、每年要对职业病重点人员进行医疗诊断，对接触危害人员进行普查，必须对职业病重点人员建立健康监护挡案；12、井下空气中氧气含量不得低于20%，空气温度不得超过28℃；期检测，发现超标，应及时采取措施。十、安全教育培训制度公司安全教育培训种类及办法；各单位安全教育由单位负责人组织实施；区段、班组安全教育由区段、班组长组织实施；三级安全教育的时间执行国家安全生产监督管理总局令(2005)第3号《生产经营单位安全培训规定》及相关法律、法规的规定。2、调换工作岗位或脱岗3个月以上重新上岗，以及采用新工艺、新新培训：3、从事特种作业人员的安全知识与操作技能培训：国家规定特种作风机操作工、卷扬(绞车)司机工等；法》(国家经贸委13号令)的要求，由有资质的培训机构按、照全国统一的《特种作业人员安全技术培训考核大纲》和培训教材进行系统的培训，并经安全技术理论考试和实际操作考核合格，取得操作证后才能上岗位对已持有操作证的特种作业人员，每两年要进行一次复审，复审不合格者，除不准上岗工作外，还应在接到通知之日起30日内申请再次复审。对不参加复审，或接连两次复审不合格者，吊销其操作证；复审内容包括：健康检查、违章作业记录检查、安全生产新知识和事故案例教育、本工种安全知识考试；4、生产作业人员的日常安全教育：金属非金属矿山企业生产作业人员的日常安全教育以班组安全教育为主。主要形式包括班前安全活动、每周一次的安全活动日、每年一次的“安全生产周”或安全活动月以及安全检查、事故分析会等。要求生产作业人员每年的在职安全教育培训时间不少于20小时；5．班组长和安全员的安全教育：公司对班组长和专职安全员的安全知识培训，每1—2年应进行一次，以提高其安全意识，每1—2年应进行一次，以提高其安全技术素质和班组安全管理水平，每次轮训都要命题考试。考试不合格者要补考，补考仍不合格者建议免职；6．外委工程施工人员的安全教育：建立有关安全管理制度：如特种作业必须持证上岗，临时用电有关规定、现场动火制度、高处作业规定、个体防护用品佩戴规定、保持作业区安全通道畅通的规定、厂内设备、开关、阀门、仪表不得擅自触动的规定、电气、仪表控制室不得吸烟、吃食物的规定、厂区不得随意乱跑和骑自行车的规定、施工作业后及时做好四清(清扫、清洁、整理、整顿)工作的规定等等；各施工单位须按“三个不准”严格把关，即没有签订安全协议的不准进行安全教育，没有经安全教育的不准进入施工现场，没有经过现场安全交底的不准进行作业。7、经理及矿长管理资格培训考核：凡在职的经理及矿长在规定的期限内，采取轮训或自学的办法，学完规定的安全知识教育通过考试达到合格要求并取得资格证书；对经理及矿长须定期组织安全知识考试，考试内容以国家标准为依8、安全管理人员安全专业知识培训考核；由上级安全监督管理局负责。9、工程技术人员安全教育培训考核。十一、安全生产事故报告制度(1)按事故类别分类：即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。(2)按受伤性分类：电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤、倒塌压埋伤、冲(1)伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接负责人：(2)单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即(3)单位主管部门接到死亡、重大伤亡事故报告后，应当立即向公司安全管理委员会汇报的同时按系统逐级上报省、市安全监督管理部5、伤亡事故统计：公司职工伤亡事故统计实行考核为主的制度(以公司年度《经济责任制》为依据)。(1)事故调查组提出的事故处理意见和防范建议，翁及其主管部门(2)因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，由公司对单位负责人和直接责任人员给予处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责(3)在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者以不正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料，公司将对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任；(4)伤亡事故处理结案后应当公开宣布处理结果。十二、安全生产事故、事件调查制度根据《安全生产法》及《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了提高事故、事件调查的有效性，制定本制度。一、建立事故、事件调查制度，调查制度包括事故、事件类型是，调查主人员，调查内容，调查方法，时间要求，所需装置、设备、现场调查要求，事故证据、资料的收集整理，事故、事件信息沟通的方式，附录和时间，中高层管理人员参与调查的要求。二、书面任命事故、附件调查员。并为事故、事件调查配备相应的三、被任命的调查员应撑握事故调查技巧和知识培训，包括访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告编写、报送及记录保存。四、事故、事件调查按规定进行，确保员工、中高管理人员及时响应现场参与，并坚持“四不放过”原则。五、在形成事故调查报告前应将事故调查结果与相关人员进行交六、要根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作。七、事故结案后，及时跟进防范措施的落实，关有效。八、按要求将事故调查结果报送相关部门。九、事故调查相关资料经整理后归档保存。十三、安全生产事故统计分析管理制度1、公司应设立各类事故、事件统计分析组织机构，办公室设在公司2、组织机构成员由公司各部室、各专业技术主要人员组成，各成员须具备国家行业资格证且有多年实际工作经验等条件；3、事故、事件统计分析要完成和满足指标要求、内容要求、时间要4、统计、计算的指标及计算方法为工伤事故频率、百万工时死亡5、公司为事故、事件统计分析提供人员、资金、设备、运输等足够6、事故、事件的统计整理以本月及过去12月的死亡、受伤(重、轻伤)、职业病、疾病、未遂事故的统计资料为准；7、所有事故、事件以事故性质、类别等数据通过条型统计表、折型统计表等图形形式显示，并通过图形反映、寻找事故规律及特点；8、寻找事故规律及特点主要针对事故原因种类、伤害发生的时间特点、伤害发生的地点、致害物、伤害部位、职业卫生重要分析、工伤事故率分析、事故事件费用分析、标准化元素分析等；9、依法定期对职业病症进行评估、辨识非职业病和职业病，并公布统计分析结果；10、及时向政府、上级主管部门汇报事故事件统计分析结果；11、统计过程应做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实完整、统计方法科学合理；12、事故、事件统计分析的有效性应体现数据合理且有针对性、数13、以会议、培训或通过报纸、板报、电视等方法对事故事件进行起到总结经验、警钟长鸣；14、事故、事件统计分析本着以人为本的原则，以为纠正错误行为提供有效信息为宗旨。十四、安全生产事故、事件回顾管理制度1、班前安全教育可针对具体工作对事故、事件做以回顾；2、班组长以上干部、有丰富经验的员工、事故、事件的当事人等均进行回顾；3、事故的回顾应坚持以人为本、尊重事实为原则；4、事故事件的回顾必须依法确保事故当事人的各种权益不受侵犯；5、事故事件回顾的宗旨是汲取经验、警钟长鸣，努力杜绝同类事故6、事故、事件回顾可采用电视宣传、板报、报纸、演讲或其他形式7、建立事故事件分析记录，注明时间、内容等；8、事故事件的回顾在员工中须做到广泛性、实效性。十五、重大危险源监控制度1、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)；2、公司重大危险源，一般来说，包括公司火药库、尾矿库、各矿爆炸物品发放站、采空区、塌陷区、危化品库房等；3、公司对重大危险源实施登记建档制度。登记的内容包括：重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害等。登记建档应当保证档案十六、设备、设施管理制度第一章总则第一条：设备、设施是生产力的重要组成部分，是企业进行生产的重要物质基础。提高设备、设施管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义，为适应公司体制改革的需要，根据国务院颁发的《全民所有制工业交通企业设备管理条例》，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条：本制度适用于公司所有单位的设备管理。第三条：设备管理的原则：依靠技术进步、促进生产发展、预防设备事故，管理与使用相结合、定时维护与定期检修相结合、修理与更新相结合、专业管理与全员管理相结合。第四条：设备管理的主要任务：是对设备的综合管理，保持设备完好，不断改善和提高公司装备的技术素质，充分发挥设备效能，合理调第五条：公司必须设立专门机构负责设备管理，对所有设备实行统第六条：公司设备主管领导对公司设备管理进行全面负责'对公司设备管理的方针、目标作出决策、并制定设备管理的考核内容。第二章设备规划第七条：设备采购必须严格执行公司《设备采购工作程序及要第八条：设备安装必须由有资质单位进行安装。安装结束后要进行测试及试验，并出具报告。危险区域的电气设备要由专业许可人员进行第九条：库存设备管理要严格，并专人负责，做到入库设备严格验收、登记上帐、妥善保管，确保“三好出库”。第三章固定资产管理第十条：公司所属固定资产为此设备使用年限在一年以上，单位价值在元及以上者，均由专门机构统一管理。第十一条：对公司生产设备均须建立设备台帐，并根据设备变化及时更新，固定资产卡片和设备技术档案做到数据准确、技术资料完整。第十二条：公司主管部门机动处对设备的验收、增减、转移、报废等做好业务记录，并于年末进行实地检查、盘点，做到帐、物、卡相符合，出现问题及时处理。第十三条：设备固定资产验收入库后，由主管部门统一调拨，要严格执行设备调配、调报制度。设备调配时，原使用单位必须保证设备完一个月内如需发生维修费用，一律进入原使用单位成本。并报主管部门将闲置设备调出，由主管部门进行调配、不得私自进行调配、转借或出租。第十五条：新投产设备应严格执行竣工验收制度，安装部门应提供全部有关技术资料及完整的安装施工记录与图纸，具体验收工作由主管部门负责，验收后的原始资料存入技术档案。第十六条：特种设备必须按规定进行定期检验，检验合格，出具检第十七条：设备的革新改造，应予先制定技术方案或设计，由主管部门审批，如审定应记入档案。第十八条：固定资产报废要符合条件，由使用单位提出申请，主管部门组织鉴定后，填写设备报废申请书，报上级领导审批，已批准报废的固定资产应移交设备管理部门进行处理。第四章设备的使用与维修第十九条：各使用单位应建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守。第二十条：各使用单位要对本单位的设备进行登记造册，要落实到利用率。第二十一条：各单位在使用过程中应注重维修、保养、提高设备人防患设备事故的发生，以确保设备长期正常运行。用安全标志的设备必须取得矿用安全标志，第二十三条：设备维修必须认真贯彻预防为主，养修并重的方针，认真执行使用与维护相统一的原则。第二十四条：主要设备要实行预修预检，其安全装置、各种仪表等定送检。第二十五条：检修、大修必须依据实际情况确定，设备检修前应做好组织准备工作，检修计划提前上报，设备损坏严重、残余价值很小的，不列入检修计划。第二十六条：大修设备拆装时，必须通知设备科进行检验确认，以备结算。检修时，必须认真填写检修记录、施工记录单、设备档案及报第二十七条：设备发生异常情况时，须报本单位主管领导，由单位主管领导上报到主管部门，采取逐级上报，及时消除异常情况。第五章设备事故管理第二十八条：设备事故直接影响生产经济的运行，其管理必须执行事故。调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。第二十九条：对设备事故应进行全员管理，各使用单位应发动全体职工，包括领导干部、维修工人、操作工人都必须参加设备事故管理。查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。第三十一条：严格控制故障发生率，出现事故及事故隐患应及时上第三十二条：出现设备事故时，抢修要迅速，对其调查分析要做到“三不放过”，及时分析事故原因，采取防范措施，对事故次数、事故时间、事故损失费等基本数据，必须如实记录和正确统计。第三十三条：在设备事故管理中应贯彻执行奖惩办法，实行有奖有第六章设备管理的基础工作第三十四条：公司设备主管部门要建立健全设备档案、设备图纸及技术资料等，要保存完好，认真做好统计工作，及时准确上报各类报第三十五条：档案材料及各项记录的填写要认真准确、字迹整洁、清晰。第三十七条：各使用单位要保证设备的完好率，不许设备带病运转，不许违章指挥和违章操作，定期对有关人员进行岗位培训和技能考核，确保安全生产。第七章附则第三十八条：对违反本制度的单位及个人，按《设备综合管理考核细则》考核。第三十九条：本制度由机动处负责编制、解释、修改和补充。第四十条：本制度至XX年XX月起实施。十七、设备维护管理制度提高设备完二、管理职责l、公司机动处负责对全公司范围内设备维护的监督指导。三、设备维护基本原则1、设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态。2、坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到修、会排除故障)。3、坚持合理规划，科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间；提高设备完好率及利用率。四、设备维护要点1、操作工作实行设备维护保养负责制。2、设备维护实行“三定”(定人、定机、定职责)。3、设备润滑实行“五定”(定人、定机、定质、定量、定时)。4、无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段长安排专人维5、大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录(维护保养时间、人员、使用备件等等)。十八、特种设备管理制度1、国家规定：特种设备主要有锅炉压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(矿)内机动车辆、防爆电气设备等；(国务院第373号令)；3、特种设备使用单位必须使翔有生产许可证或者安全认可证的物种设备，特种设备必须附有制造企业关于该产品或者部件的出厂合格证、使用维护说明书、装箱清单等出厂随机文件；4、特种设备使用单位必须对特种设备使用和维护的安全负责；5、必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营管理制度；6、特种设备作业人员(指特种设备安装、维修保养、操作等的人员)须经专业培训和考核，取得特种设备作业资格证书后，方可从事相7、特种设备使用单位必须请取得特种设备安装、维护保养、改造资格的单位来进行特种设备的安装、维护与改造；8、特种设备遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用单位应当对其进行全面检查，消除影响安全的隐患；9、使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案；10、在用特种设备实行安全技术性能定期检查制度，使用单位必须定期向使用特种设备所在地的监督检验机构申请定期检验。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用；11、特种设备一旦发生事故，使用单位必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并按照有关规定及时向当地特种设备安全监察机构及有关部门报告；12、新增特种设备，在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备13、公司机动车使用应结合本公司生产或施工现场的实际隋况，按照国家GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等标准的要求十九、升降人员、物料罐笼管理规定1、罐笼顶部应设置可拆卸的安全篷(保护伞)和栏杆。2、罐内尺寸应符合下列规定：单层或多层罐笼最上层的净高(带弹簧的主拉杆除处)不行小于，高不行小于；提升人员时，按允许乘载人数计算，每人所占底板面积不得小于：提升矿车时，矿车与罐体两侧的最小安全间隙，固定车厢不得小于50mm；翻转车厢不得小于5mm。矿车与罐体两端的最小安全间隙不得小于lOOmm。3、罐体内两侧应设置供乘罐人员扶握的扶手。扶手与罐体的连接强度应由设计人员根据其受力状况确定。扶手的设置高度应为1600mm±50mm。4、罐两端出入口应安装罐门，罐笼门应符合下列规定：罐笼门应采用钢或铝合金制作；罐笼门不得向处打开；罐笼门应有锁闭装置，防止因受摇动或振动而自行打开；罐笼门关闭后，其上部边缘离罐体内必须设置坚固可靠的阻车器，阻车器的阻爪在阻车时不得白行打开。采用橡胶压块式阻车器时，必须具有足够的强度和刚度。采用带连装置的阻车器时，罐体底板必须设置检查，检查孔应用厚度不小于4mm的钢板封闭。罐体顶部应设顶盖门，多层罐笼的中间隔板上应设人孔，顶盖门和人孔应用可打开的厚度不小于4姗的钢板封闭。二十、危险物品和材料管理制度1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案；2、有关场所应设置安全标志和报警装置：3、国家规定危险物品主要有：化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括：爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和4、认真执行国家《危险品安全管理条例》国务院第344号令)；5、认真执行国家《民用爆炸物品安全管理条例》国务院第466号6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度，未经许可，任何单作业；7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责；8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范措施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢；9、公司是民用爆炸物品从业单位，应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员；(说明：以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作业单位简称民用爆炸物品从业单位)。10、危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。二十一、特殊作业现场管理与审批制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度。一、特殊作业指危险性较大，危害程度较高的作业，进行这种作业 不仅对作业带有风险，对周围亦可能造成危害，例如高空、高温作业， 危险物品处理，危险场所应急处理，大型吊装作业等等。进行这种作业属于强制性授权，并取得许可之后，方可作业。二、特殊作业应取得授权，并取得许可之后，方可作业。三、应建立授权工作流程识别的制度。四、特殊作业就编制作业计划，制定防范措施，并经主管领导批五、在进行作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。六、责任部门及责任1、实施特殊作业的部门对本作业负责。2、人和许可签发人承担相应责任。3、做好记录。4、安环部保留记录。二十二、特殊工种管理制度根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为保证特殊工种具备应有的知识和技能，防止人身伤害和财产损失事故的发生，制定本制度。一、生产经营单位的特种作业人员，应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。二、特殊工种应指国家最新规定的矿山工种，国家规定的特殊工种，均应经专门培训，并取得特种作业资格证，方可上岗。三、特种作业资格证应在有效期内。四、管理部门及职责1、企业安环部负责特殊工种的管理。2、根据生产需要组织特殊工种的培训。3、建立特殊工种台账，掌握特殊工种变化情况，对特种作业资格证过期的特殊工种，应及时组织培训。二十三、安全生产档案管理制度2、应指定专人负责，认真填写，妥善保管；3、档案管理人员对档案内容的真实性和数字的准确性负责；4、档案管理人员变动时，做好档案移交工作，不得将档案和有关安5、及时做好各类档案的修订和完善工作，以适应不断发展的安全形二十四、安全生产奖惩制度l、公司安全考评奖惩制度是企业安全管理制度的重要组成部分，是安全工作“计划、布置、检查、总结、评比”原则的具体落实和延伸，是企业安全生产激励机制的重要内容；2、通过对公司内各单位的安全工作进行全面的总结评比，奖励先进，惩处落后，以充分调动职工遵章守纪、主动搞好安全工作的积极3、安全奖惩实施的主依据是安全生产总结评比的结果；4、评比的依据主要包括安全生产目标、违章违制记录、安全监督检查结果、安全教育情况、安全活动情况、安全生劳动竞赛、安全措施计划完成情况、安全合理化建议数量、安全改进措施等有关安全的各方5、对完成任务、达到目标的单位和责任人，要进行奖励，否则要进6、对造成伤亡事故和财产损失的要追究有关责任人的责任；7、公司进行评比有安全一票否决权，对个人的升职、8、公司各单位应本着促进安全生产的精神，坚持重奖重罚、物质奖励和精神奖励并重的原则，根据本单位的实际情况，建立安全生产考评奖惩制度。9、公司修及时建立、修订、完善《经济责任制》、《安全生产考核细则》及《安全管理目标》等。二十五、隐患排查与整改制度1、重大危险源能导致重大事故的发生，所以必须要进行监控和隐患2、对于确定为重大危险源的要组织好技术资料，并确立专人进行重点监护，并将监护记录备案；3、对有关部门和安全检查人员在检查中发现的各类重大隐患，要严格按照“三定”“三不准”的要求落实整改；定解决事故危险品整改措施、定解决事故隐患的日期、定事故隐患对于事故隐患，个人能解决的不准推到班组解决、班组能解决的不准推到区段、区段能解决的不准推到矿部；4、将事故隐患的整改情况，以书面形式及时向主管领导及安全技术5、各区段解决不了的事故隐患，整改内容由矿部列入企业重大隐患整改计划，报总工司审批同意，各专业部门按计划实施；6、对重大事故隐患要列表公布于众，要将整改落实情况登记建档、二十六、安全管理委员会制度1、公司须依法建立安全管理委员会；3、安全管理委员会定期开会、审查安全工作的进展，确定年度公司4、安全管理委员所任命的所有人员须有任命书或文件；5、安全管理委员会会议所有内容须有记录或纪要，并以档案形式保6、安全管理委员所任命的所有人员应参加以下培训：安全生产管理培训、标准化系统培训、危险辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故事件调查技能培训等；7、被任命的人员必须持有相应的有效资格证；8、安全管理委员成员须设立员工代表；9、安全管理委员员工代表的职责应明确，并在工作中有所展示；10、安全管理委员会议纪要、下放的文件和工作清单应由安全管理委员主任或管理者签发。二十七、安全例会制度1、公司安全管理委员会须定期举行安全例会活动；2、会上传达公司近期阶段性安全工作或事故事件的分析；3、各职能部室或单位对安全技术措施的交流和沟通及对下一部工作4、公司安全例会可以采取调度会、经济分析会或职工大会等不同形须形成正规的文字材料，以安全例会记录体现。各基层单位及部室也须根据实际情况制定本单位安全例会制度；6、总结和推广安全生产的先进经验，审查新建、改扩建项目的工作计划，检查“三同时”制度的落实情况；7、研究防止职业中毒等职业病的预防措施；8、监督安全生产费用的使用情况及公司安全生产规章制度的落实情二十八、消防安全管理制度设备和设施，并与当地消防部门建立联系；2、通往厂房、库区和可燃材料堆场的消防通道，宽度应不小于，尽头式消防通道，应根据所选消防车型设置回车道；3、制定消防安全制度、消防安全操作规程；4、实行防火安全责任制，确定本企业和所属各部门、岗位的消防安5、针对本单位的特点对职工进行消防安全教育；6、组织防火检查，及时消除火灾隐患；7、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；8、保障疏散通道、一安全出口畅通，并设置符合另家规定的消防安9、制定火灾应急预案，定期进行消防演习；10、作好安全出口的标识，让每个职工掌握最佳紧急撤离路线；11、井下应保证主扇反风系统的完好。二十九、地面工业建(构)筑物管理制度持2、距离地面2m以上操作设备时，应设置固定式平台。有跌落危险的3、栏杆的设置应遵守《固定式工业钢平台安全技术条件》的规定，版)的要求。安全进出口的设置应满足人员紧急疏散的要求，且要有明显珠标志，始终保持畅通。三十、外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度一、外部联系1、外部联系主要指与全事项相关的各级政府安全生产监管部门，蔻人事部门、当地公安部门、当地监察部门、矿山救护队、消防部门、医院、工伤保险单位、上级主管单位及矿区周边居民等。2、根据已识别的外部联系对象采用文件化的形式及时向外界披露和沟通企业重大安全事项。对外沟通事项包括：外部关注的安全和事项，外部团体或个人的报怨、直接的社会要求等。3、保存外部的安全投诉记录。4、外部联系由企业安环部管理，指定专人外部联系和协调安全安全二、内部沟通1、建立文件化的内部沟通制度，明确沟通方式，时机、内容、职责及信息处理。2、企业在每季度末召开一次全员安全工作会议，就企业安全生产形势、存在安全问题，今后安全工作要求向全体员工沟通。3、企业安环部每月组织召开一次安全事项讨论会，吸收各部门主管，标准化负责人参加，回顾前段安全工作情况，收集员工关心国家大事的安全和健康问题，并对问题及时处理。4、基层管理要每月召开一次安全工作会议，讨论安全生产事项，对重要安全生产事项与员工进行计划性对话，收集会议中员工关心国家大事的安全生产事项。5、基层管理所在以在向职工分派任务时，要进行了正确执行任务说6、每次内部沟通活动，要做好记录保存。三、合理化建议1、建立员合理化建议制度。2、企业总部和基层单位均设合理化建议箱或建议表格，并放置于醒3、对收集的合理化建议进行了评估，对已采纳的建议进行认可，对建议以进行表扬，对未采纳的建议，给予建议以必要的解释。4、基层要设立专栏展示安全设备善和使用情况。5、企业安环部负责合理化建议管理，并指定专人负责。6、认真保管合理化建议，并做好合理化建议评估记录。三十一、供应商与承包商管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。一、供应商的选择和管理1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。二、承包商的选择与管理1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。三、企业安环部的职责1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。三十二、施工队管理制度一、施工队人员管理1、加强用工管理，对于使用外委施工队的单位，每月应及时向安全环保部报告人员变动情况，报送人员变化表。3、按工程需要配备电工、钳工、电气焊工、管道工、木工等技术工4、为加强现场管理，并保证施工队长现场跟班作业，配备施工队长的人数不得低于全部人员的3％，总人数不到100人时，配备的施工队长不得少于3人。每位施工队长必须通过公司严格的考核，合格后领取上岗5、必须配备专职安全员，配备专职安全员的人数不得低于全部人员的2％，总人数不到100人时，配备的专职安全员不得少于3人。6、新录用的工人，3个月内不得从事采矿、天井掘进、竖井掘等危险性较大的作业；6个月内不得独立作业。二、对外承包的方式、范围的要求1、各分矿原则上不准使用外委施工单位，但分矿无能力对某项工程进行施工的，必须报请公司，经公司同意后，方能对外承包。2、各分矿对外承包的工程，要求采用清包方式，杜绝大包形式。3、各分矿的工程对外承包时，大型设备、主要设备、主要器具，如：1O米以上卷扬、电机车、装岩机、绞车、矿车、水泵、变电(供电)设备等，原则上由分矿配备。三、分矿对施工队的管理1、分矿必须将外委施工单位的安全生产工作进行统一协调管理，并纳入企业安全生产统一管理体系。选派责任心强、懂技术、懂业务的专职安全管理人员对外委施工单位的安全生产工作进行管理和监督，严禁以包代管，包而不管。2、安全环保部对外委施工人员要进行强制性的安全教育，未经过“三级"安全教育培训考试合格，不可进入作业。人力资源部教培处负责规范安全培训档案及文字记录。3、各分矿要建立入井准许制度，凭准许证入井作业，严禁无入井准许证入井。准确掌握入井人数及工作地点。4、各分矿设安全组，安全组由分矿和外委施工队伍派出的专职安全管理人员组成。安全组负责全矿的安全监督管理、安全检查、监督安全标准化建设、负责安全确认、车间级安全教育、协调分矿与外委施工队伍有关安全管理工作事项等。四、强制外委施工队伍推行安全标准化各分矿要强制外委施工队伍推行安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准化。各分矿的新开拓中段，基建工程，必须按安全标准化施工，已形成的中段通过整改要达到安全标准化。安全标准化，要从工程设计、验收抓起，设计不符合的不能批准，无设计不能施工；重新制定五、安全风险抵押金的提取与使用原则上外委施工单位每年向甲方缴纳安全生产风险抵押金，其标准为：工程额在500万元以下(含500万元)的工程，安全生产抵押金不低于6％的工程额提取；超过500万元的工程，安全风险抵押金在前项基础上按不低于超过部分的4％累加。三十三、管理评审制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。1、建立标准化系统评审制度。2、标准化系统评审，每年进行一次。3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。二、标准化系统评审。2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上，要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录，前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施，制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨，目标和指标完成情况，覆盖范围充分性，标准化系统评价报告、资源保障情况，现场人员职责的便是性等，在此基础上进行标准化系统评审。3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的不足和需要改进的事三、根据评审结果制定行动计划。四、评审结果应及时与责任人，员工及相关方进行沟通，布置行动计划，落实责任部门和责任人，评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查，对行动结果进行复评，以确保行动结果的有效性。五、企业安环部应保存管理评审记录。三十四、安全认可与奖励制度l、公司安全考评奖惩制度是企业安全管理制度的重要组成部分，是安全工作“计划、布置、检查、总结、评比”原则的具体落实和延伸，是企业安全生产激励机制的重要内容；2、通过对公司内各单位的安全工作进行全面的总结评比，奖励先进，惩处落后，以充分调动职工遵章守纪、主动搞好安全工作的积极3、安全奖惩实施的主依据是安全生产总结评比的结果；4、评比的依据主要包括安全生产目标、违章违制记录、安全监督检查结果、安全教育情况、安全活动情况、安全生劳动竞赛、安全措施计划完成情况、安全合理化建议数量、安全改进措施等有关安全的各方5、对完成任务、达到目标的单位和责任人，要进行奖励，否则要进行处罚；6、对造成伤亡事故和财产损失的要追究有关责任人的责任；7、公司进行评比有安全一票否决权，对个人的升职、8、公司各单位应本着促进安全生产的精神，坚持重奖重罚、物质奖励和精神奖励并重的原则，根据本单位的实际情况，建立安全生产考评奖惩制度。9、公司修及时建立、修订、完善《经济责任制》、《安全生产考核细则》及《安全管理目标》等。三十五、工余安全管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为提高员工工余安全意识，制定本制度。一、工余管理指员工正常工作(包括工余时间领导安排的任务)之外，对员工的安全管理，工余管理应关注员工的疲劳、情绪、酒精、麻醉品，以及社区文化。其目的是保持员工在工作时间内有充足的体力和良好的精神状态，保证员工圆满完成工作任务。二、加强对员工的工余安全管理1、工余管理以企业安环部负责，人力资源部配合，指定专人负责。2、工余管理可通过对员工的观察、调查方法，了解员工的异常情况，并视其情况决定其是否出岗。三、制定工余安全生产提升计划，印发工余安全宣传资料，并应传阅、张贴、播放(广播和网络)，包括家庭和社区。四、建立员工工余事故报告制度，员工在工余时间内发生的事故，应向企业安环部报告，企业安环部应对事故进行分析，并提出防止事故发生的措施。五、企业安环部庆针对员工预防工余意外组织培训。三十六、危险源辨识与风险评价管理制度1、危险源辨识是指对生产中的危险、危害因素进行辨识和分析；2、危险因素是指对人造成伤亡或对物造成实质性损害的因素，是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素；3、危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大直观经验法可分为对照经验法和类比法；4、常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等；5、危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元；7、单元指一个(套)一个工厂的且边缘距离小于设施或场所；8、重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《重大危险源辨识》(GB18218一2000)进行；9、危险评价是指在危险危害因辩识的基础上，根据法律、法规及行业标准，分析、预测存在的危险因素的危害程度，以利于提出科学合理的和可行的管理方法和技术措施；10、危险方法是对系统中的危险性、危害性进行分析评价的工具，按评价方法的特征一般分为定性评价、定量评价和综合评价；①定性评价是根据人的经验和判断力对生产工艺设备、环境、人员、管理等方面的状况进行评价。半定量评价是一种或几种直接或间接反映物质和系统危险性的指数(指标)来评价系统的危险性大小；②定量评价：用系统事故发生概率和系统严重程度来评价；11、常用的评价方法有安全检查表、预先危险性分析、火灾、爆炸危险性指数评价法、美国化学公司蒙德法、日本作业条件危险性评价法、故障类型和影响分析法等；13、公司对危险源辨识及风险评价采取动态管理，基层单位对本单位的危险源每月至少四次进行辨识及风险评价，主要实施动态管理。公司安环部对次进行日常监察，并主要采用档案式管理；14、公司安环部及各有关单位须建立文件化的危险源辨识及风险评15、危险源辨识及风险评价的范围硬涵盖所有与生产相关的过程、16、明确危险源辨识及风险评价过程中所有人员的职责，并逐一落17、建立行之有效的危险源辨识及风险评价方法，并与企业的实际生产紧密相连；18、风险评价应包括下列职业危害因素：粉尘、高温与低温、振19、人机功效调查应包括重要重复运动、使用电动工具、作业姿21、在冒顶片帮、坍塌、岩矿突出风险评价时须考虑不同的致因因22、在中毒窒息风险评价时应考虑致因因素主要有：爆破作业、有害气体积聚区域、通风不良、火灾影响等；23、在机械伤害风险评价时须考虑不同的致因因素有：运输机械、提升机械、装载机械、钻探机械、破碎机械、通风机械、排水机械、支三十七、关键任务识别、分析与观察管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发，制定本制度。一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。二、建立关键任务识别与分析制度通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观察务观察。执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导跟踪当前培训效果。关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。五、编写与使用关键任务作业指导书编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。作业指导书应在下列活动中使用：员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务。六、建立强制性授权工作流程识别制度当需要许可时，其制度可保证：申请与批准许可的人员已确定，许可申请正确完成并递交、许可需求与最后期满足要求并文件化、建立并满足报告和通知的要求、保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录、识别并满足新的或修订的许可要求等。将认定许可的范围清单发放给受其影响的部门。为确保许可分配的一致与正确，确定识别分配许可的责任人，并提供培训和进行能力评估。七、关键任务识别与分析及培训记录关键任务识别与分析、培训按标准化系统记录要求进行记录和保八、关键任务识别分析责任部门关键任务识别与分析由企业案值环部门负责，并具体组织指导企业标准化系统工作小组完成。三十八、设计管理制度根据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为全市博导开发的结果满足建设项目预期的功能要求、法律法规与其他要求、安全与健康要求、保持相关记录要求，防止因设计而导致安全、健康危害的产生与存在，制定本制度。一、建立设计管理制度，对设计质量进行有效控制。设计管理制度包括下列内容：审核设计单位资质的要求，审核设计文件(图纸)的要求，负责设计管理理的部门，人员及其职责，要求设计单位(人员)进行交底的规定，保存相关设计文件(图纸)的规定。二、企业应保证建设工和的安顿设施与主体工和同时设计，同时施工、同时投入生产和使用。三选择设计单位建设项目设计应由具备相应设计资质设计单位承担。1、设计液压充分考虑风险(安全)预评价结果。2、设计文件(图纸)应按制度规定进行审核。3、设计文件应对设计工艺流程潜在的风险进行评价。4、需要进行评价的设计与开发项目应由有资质的中介机构进行安全评价。5、设计应按照规定进行评审五、变化、审批及技术交底1、设计与开发过程中发生的变化，应经原设计单位同意，并出具修2、设计应按照法律法规的要求进行审批。3、设计单位应在项目开工前向建设单位和施工单位进行技术交底。六、设计管理部门职责1、企业设计管理应以规划部或技术部为主，安环部配合，并指定专2、企业规划部或技术部应妥善保存设计文件和图纸，包括地质图 (水文地质图和工程地质图)矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图和井下电气设备布置图、防排水系统图、风水管网系统图、避灾路线图、井下通信系统图、充填系统图等。企业安环部应妥善保存开发项目安全评价报告，安全专篇评审批件七、施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由矿山企业三十九、“三同时”管理制度1、新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同施工、同时投入生产和使用；2、新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证和安全评价；3、工程开始之初，对建设项目的安全情况进行充分的研究论证、综合评价，保证安全生产具有可靠的物质基础：4、所谓安全设施与主体工程“三同时”是指矿山建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；要求在编制建设项目的设计文件时，必须同时编制安全设施的设计，不得不进行安全设施的设计：要求建设项目施工过程中，必须严格按照设计要求，对安全设施同时进行施工，安全设施施工不得偷工减料，降低建设质量；要求安全设施必须与主体工程同时竣工并经安全生产安全生产标准化工作规章制度，制度监督管理部门会同有关部门验收合格后，同时投入生产使用，不得只将主体工程投入使用，而将安全设施摆样子，不予5、“三同时”是一个原则要求，并不要求在时间上完全亦步亦趋；6、建设单位实施“三同时”的职责包括在编制建设项目投资计划时，应将安全设施所需投资一并纳放计划，同时编报。四十、采矿工工艺管理制度根据《金属非金属矿山标准化规范》要求，为了保证采矿工艺安全高。一、采矿工艺和采用的采矿方法及结构参数应适合揭露矿体地质条件(包括工程地质、水文地质、矿体赋存、开采技术等条件)。二、设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。三、各工序之间相互匹配，并满足安全生产要求。四、开采(回采)顺序适应开采现状，并按要求的回采顺序进行回五、开采范围应在采矿许可证划定的范围之内。六、按设计要求布置矿房、矿柱。对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控。当地质条件变化时应及时调整采矿工艺。对采空区及时进行测七、采矿工艺安全高效。采矿工艺运行记录齐全。安全出口符合安全规程规定，采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程规定动作。采矿工程设施满足设备安全运行要求，凿岩、爆破、出矿能力相八、管理部门及职责采矿工艺管理以企业生产技术部门为主，安环部配合，并指定专人负四十一、生产保障系统管理制度根据《金属非金属安全标准化规范》要求，为保证生产保障系统的有效性，制定本制度。一、建立生产保障系统管理制度，重点关注提升运输、供配电、通风、防排水和防灭火等系统。二、建立提升运输系统管理制度，关注安全保护装置和信号装置，提升运输能力满足生产要求，安全设施符合安全规程要求，运行可靠。三、建立供配电系统管理系统管理制度，供电系统应设漏电保护装置，地面电力设施应装置避雷装置。地面及井下供配电应符合有关规程的要求。供配电系统应可靠运行。四、建立通风系统管理制度。建立机械通风系统，对矿井的空气实施监测，合理设置防止风流串联的通风构筑物，井下硐室应有独立的通风系统。矿井通风系统能力应满足安全规程的要求。通风系统应可靠运行。企业应根据生产变化及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。五、建立防排水系统管理制度。应按设计要求进行水文地质详细勘查、受水危害的矿井应设置安全隔离矿柱，井下设置排水设施和设备，建立防排水系统，其能力应满足井下排水要求，并有预防和控制突水、透水的措施。矿井井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。六、建立防灭火系统管理制度。建构筑物和重要设备，应按GB60016-2006和其他有关规定及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。主要进风巷和风硐、进风井筒及其井架与井口建筑物、主扇风机房和压入式辅助扇风机房、井下机电硐室、爆破器材库及油库等应采用非可燃性材料建筑。消防设备设施和管网应符合要求。消防通风应畅通。七、管理部门及职责生产保障系统管理，以设备管理部门、生产技术部门为主，安环部积极配合。指定专人负责。四十二、提升运输系统管理制度矿山企业的提升运输系统，是整个生产系统中的一个十分重要的环节，是保障企业生产任务顺利完成、保护人员生命安全的一项重要工作。因此做好提升运输系统的管理是企业安全生产的首要任务。为加快公司发展速度，保证安全生产，特制定提升系统管理制度。一、提升运输系统主要由下列部分组成：1、以提升对象分：主井提升、副井提升。2、以提升容器分：箕斗提升、罐笼提升、矿车提升。3、以井筒的提升井道角度分：立井和斜井。4、以安装场合分：地面提升设备和井下提升设备。5、以生产与施工分：固定提升设备和凿井提升设备。6、以提升机类型分：单绳缠绕式和多绳摩擦式。三、提升运输系统规范：人除每班进行检查外，每三天要进行一次全面检查，重点是各项安全装置、制动装置、润滑装置，要保证灵活可靠，决不能带病运转，做好运转记录。2、提升机电控，要严格执行班检、点检、定期维护，保证设备的技1)安全保护回路完整，各元器件灵敏可靠，在任何情况下都不得随意拆除和越过原回路元件工作。2)自动和制动装置要保证达到设计标准要求，检修或更换时应符合原技术参数，缺陷和隐患要及时消除。3)电气控制系统要严格执行定期调试和校验，各种控制系统的调试、校验应每年进行一次。4)未经原设计单位同意，不得改动接线方式，如达不到标准和要求强行开动设备时，出现后果追究领