区域物料管理及考核办法做到物料库存的不积压、不浪费

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档区域物料管理及考核办法1目的为进一步完善物料管理，加强区域对物料管理工作的意识，提高区域物料管理的水平，保障区域合理的提报需求、有计划的使用，做到物料库存的不积压、不浪费，充分保障市场需求，合理的生产、使用物料，制定本制度。2适用范围区域内常规物料或专案物料3职责（本制度所涉及的各部门职责，包括主责部门，相关部门）◆各办事处负责人和大区直属联络站负责人为物料管理的第一负责人○必须督促和支持所辖区域内物料管理制度的执行○必须对本办事处所提报的季度使用量的合理性予以保障○必须严格要求下属区域物料仓库的物料管理员按要求执行和建账○必须保障相关物料不挤压、不浪费◆大区推广○必须协助大区经理管理所辖区域的物料管理工作，保障物料管理制度的执行○必须及时向大区经理及时反馈所辖区域的物料管理问题，并协助解决○有责任和义务督促区域销售的使用计划符合提报计划○有责任和义务检核各区域推广人员的相应物料管理和督促工作○有责任和义务检核各物料管理的物料管理工作和报表◆区域推广○必须协助城市经理管理所辖区域的物料管理工作，保障物料管理制度的执行○必须及时向城市经理及时反馈所辖区域的物料管理问题，并协助执行○有责任和义务监督区域销售的使用计划符合提报计划○有责任和义务检核各区域物料管理员的物料管理工作和报表◆物料管理员○区域物料管理员由各办事处文员、联络站/工作组负责人担任，每个大区将所辖区域物料管理员名单提前备案，大区存档后抄送市场部物料组。○必须做好区域物料的库存管理工作、严格、准确的做好物料进销存管理○必须及时向城市经理反馈所辖区域的物料管理问题，并协助解决《易耗物料领用表》：物料管理及及时登记、相关领用人签字确认，实时填制，主要用于登记常规易耗物料的日常领用，一个品类一份，按月汇总成册，相关领用数量与《物料进销存明细账》相符合《耐用物料领用表》：物料管理及及时登记、相关领用人签字确认，实时填制，主要用于登记常规耐用物料的日常领用，一次一张，按月汇总成册，相关领用数量与《物料进销存明细账》相符合《物料进销存明细账》：物料管理及及时登记，实时填制，主要用于区域仓库的物料进出管理，每笔物料的入库和出库必须及时登录账册，保障物料库存与《物料进销存明细账》相符合《到货异常反馈表》：物料管理员填制，到货之日起两个工作日内反馈，物料管理员根据物料组发运明细和送货单，验收相关抵达物料，如出现数量和品类差异，及时填制此表并反馈至物料组予以查核《物料盘存表》：每月最后一个工作日，盘点仓库库存，并对应填入相关数据（上月库存为上月盘存数据，本月入库为本月所有入库数量，本月出库为本月所有出货数量，本月库存为本月盘存数量），其相关数据必须符合和对应《物料进销存明细账》易耗物料损耗和耐用物料报损：

易耗物料允许损耗为千分之五，物料管理员每月根据实际盘存填入《物料进销存明细账》，如超出允许损耗范围请提供相关文字说明；

耐用物料损耗必须填写《耐用物料报损表》，清晰注明相关报损品类、数量和金额，由区域相关负责人、监察和物料管理员签字逐级提报4考核思路4.1各办事处负责人和大区直属联络站负责人为物料管理第一负责人，将物料管理纳入月度考核；4.2物料的管理必须将区域的相关推广人员和销售人员的物料管理纳入月度考核（5分）4.3推广物料由大区推广经理对区域推广直接考核4.4大区推广经理由物料经理直接考核、4.5各办事处负责人和大区直属联络站负责人，物料考核又大区推广经理直接考核；4.6各大区可根据此原则继续下沉考核至工作组相关人员4.7各办事处经理直接考核下属各区域物料管理员、5考核标准责任人考核项目物料管理员办事处/联络处负责人区域推广大区经理无建账或出现逻辑性错误扣5分扣4分扣4分扣2分没按实际进行月度盘点扣3分扣1分扣1分扣1分出入库没及时登记扣3分扣1分扣1分扣0.5分物料非正常破损扣2分当月实际使用与上月库存表提报的使用计划差异高于20%，季度计划使用高于10%扣2分扣2分扣1分相应报表未及时提交扣2分扣1分按市场部内控制度扣分7考核流程物料管理员联络站办事处或直属联络区域推广大区推广经理物料经理物料管理员联络站办事处或直属联络区域推广大区推广经理物料经理 此环节大区根据实际需求落实此环节大区根据实际需求落实8相关表格2012年王老吉大健康产业有限公司《易耗物料领用表》办事处类别领用数量领用日期领用人签名备注海报大围裙……2012年王老吉大健康产业有限公司《耐用物料领用表》办事处类别领用数量领用日期领用人签名备注海报大围裙……2012年王老吉大健康产业有限公司《物料进销存明细账》办事处物料类别进仓数量/日期出仓数量/日期库存数量/日期物管员备注海报大围裙……2012年王老吉大健康产业有限公司《物料到货异常反馈表》办事处物料类别进仓数量/日期异常说明异常数量物管员备注海报大围裙……2012年王老吉大健康产业有限公司《物料盘存表》办事处物料类别上月库存本月入库本月出库本月库存物管员备注海报大围裙……备注：上月库存为上月盘存数据；本月入库为本月所有入库数量，本月出库为本月所有出货数量，本月库存为本月盘存数量，精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档呆滞物料管理办法一.目的1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。三.呆滞物料定义1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞；2.设计变更，导致物料呆滞；3.请购、采购失误，导致物料呆滞；4.客户退货，导致物料呆滞；5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。2、呆滞物料的确定：1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。四.呆滞料处理原则：1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞物料的处理必须以保证品质为前提。2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。呆滞物料管理工作：（一）组织部门：1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法；(二)部门职责：1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案；2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评估。3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完成的检验。5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格的议定。6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的处理方案。7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返修工作。8.储运部、自动化设备生产部仓库、水泥制品生产部：负责提供呆滞物料清单及库龄分析，并对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。六.作业程序（一）处理的基本流程：呆滞物料清单---->提出处理意见---->提交评审---->出具处理报告---->处理实施工作流程表单分发责任人配合人呆滞呆滞品处理申请审核审核NOOK仓库盘存仓库盘存数据统计数据统计报检报检检验于原因栏中注明检验于原因栏中注明NONOOKOK会签会签审批NOOK呆滞处理呆滞处理报废拆用交换出售转用报废拆用交换出售转用跟进处理结果跟进处理结果处理报告处理报告《呆滞品申请处理表》《呆滞品处理报告》(二）处理的方式：内部消耗（替代品利用，设计开发利用，二次加工利用）;外部消耗（客户承担变更损失，原料退回供应商，市场销售，变成品销售，变卖）(三)处理的时间：呆滞料处理分为历史遗留呆滞料与每月新增呆滞料两个部分，每月或者每季度处理一次。(四)各相关部门评审项目如下：1)技术中心负责评审替代品利用，设计开发使用，二次加工利用，变成品销售方案的技术可行性与现场装配使用情况。2)执行采购部负责评审需退换物料。3）储运部负责变卖物料的实施方案及费用等。4）财务部负责评审报废与折价部份的金额确认。5）销售部负责评审变成品销售，市场销售，客户承担变更损失的方案确认。6）各生产部负责二次加工利用方案的确认。（五）处理相关要求：以下情况不追责：新产品开发物料，公司决定备货的物料，客户变更且已经向客户追偿的物料等非人为失误造成的呆滞料。呆滞金额及处理损失，原则上以公司制造成本为标准，呆滞处理的废品收入不冲减成本。金额超过10万元的，专案处理。七．呆滞物料的奖惩（一）造成呆滞物料的考核。1.不管是否造成损失，一经形成呆滞，立即处罚，处罚参照下表。产生呆滞料金额处罚金额产生呆滞料金额处罚金额0.1万元以下100元1-5万元500元0.1-0.5万元200元5-10万元800元0.5-1万元300元10万元以上1000元1.原则上处罚责任人。呆滞金额超过1万元的，部门经理承担连带责任；呆滞金额超过10万元的，中心领导承担连带责任。2.扣罚责任部门比例分摊：若呆滞料产生的责任部门为多个的，主要责任部门承担70%，次要责任部门承担30%。以上处罚金额及责任承担比例，按处罚表格式进行逐级审批确定。3.对于已出处理方案的呆滞物料，责任部门未按规定时间内完成消化而无充分理由的，拖延第一次罚款100元/次,第二次要200元,第三次400元,第四次800元,依此类推,倍增处罚。（二）.造成实际损失的赔偿，相关责任人按以下比例分段计算进行处罚，处罚最高1万元封顶。产生损失金额赔偿金额产生损失金额赔偿金额0.3-1万元30%5万-10万元 15%1万-5万元20%10万元以上10%1.奖励方法：按处理金额的5%奖励给相关部门，多个部门参与奖励的按比例（70%、30%）分配。八：附件：物料处理方案评审奖惩通知单物料处理方案评审物料编号物料名称品名规格呆滞原因使用方案（申请时详细方案附后）方案提出人评审意见□技术部：□采购部：□财务部：□销售部□品管部实施结果物料总金额处理价值部门经理确认领导审批总经理审核注：报批时请附处理情况。奖惩通知单