劳保用品管理规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档劳保用品管理规范（ISO9001：2015）一、目的1.1为加强对公司员工的劳动防护管理,确保每一名员工的人身安全，确保最安全的工作环境，把工伤事故率降低到最低并节约公司成本；1.2明确劳动保护用品从采购、储存、发放、使用、回收销毁的各个环节的管理内容和各部门应履行的职责，从而确保劳动保护用品的质量优良、配备充足、使用节约，环境优良。二、适用范围本办法适用于公司劳动保护用品的采购、入库验收、发放、回收与员工辞退结算管理。三、相关职责3.1部门负责人负责劳动保护用品的领用申请。3.2物控部相关人员负责编制采购计划及验收入库。3.3副总经理负责采购计划的批准。3.4人事部负责员工辞退或其他离职情况下的劳动保护用品结算。3.5安全组负责监督劳保用品的使用状况。四、管理要求4.1劳保用品采购4.4.1各生产车间根据本实际需求向采购递交劳动防护用品申请单。申请单要明确物品名称、数量及特别要求。申请的物品要做到确实是为了满足大部分员工安全生产需要，而不是员工的福利用品。4.1.2采购根据报上的劳保用品业务联络，进行物品种类审核、数量审核等，经审核确定为合理的、必须的劳保用品，经福总经理签字后进行采购。4.1.3采购应在采购环节确保以下事项：A．采购的任何劳保防护用品必须是符合国家标准、国家规范的合格产品，销售供应商必须具有“劳防用品销售许可证；B．采购的任何劳保防护用品必须符合各生产要求，包括质量、功能、性能、外观、数量等。若该用品未达到必须的要求的，使用部门有权要求退货。C．采购的任何劳动保护用品必须在请购要求的期限内送达；4.2储存4.2.1劳动防护用品的储存由仓库负责，安全、整洁，以适于劳保用品的存放和保质期。4.2.2仓库管理人员应定期整理仓库，确保库房中的劳保用品分类清晰、摆放有序。4.2.3对于集中分发给各生产部门的劳保用品，各生产担当应负责其安全储存。对于在领取劳保用品后遗失及损坏，由各生产保管人担当负责。4.3劳保用品发放4.3.1申请流程a.新入员工申请。根据实际情况，由人事部或各生产主管担当申请，审核签字后当日给与发放。b.损坏申请。由责任部门主管对损坏情况进行核实检验，符合规定，填写申请书交予仓库审核后给与发放。c.特别物品、特别人员申请。根据各自需要而申请的特殊劳保用品，填写请购单，明确数量、产品要求。副总经理审核进行采购，交货后，由仓库发放。此外，特别申请包括，遗失申请，外来贵宾劳保品申请等；d.任何劳保用品的发放均是为了工作需要，而不是福利待遇，对于不是满足工作安全需要的，不予发放和购买。同时对于遗失的劳保品的员工要给与处罚，详见处罚条款。对于外宾申请的物品，使用后要归还。e.劳保用品的任何申请和业务联络，申请人员必须是真实的，物品损坏和使用需求是可靠的。各部门的担当不仅要进行核实，同时要做好统计工作。4.3.2发放时间a.特别申请和新员工入职为当日发放。b.一般情况可以与仓库协商。4.3.3发放地点、领取人a.发放地点为仓库（情况特殊时临时通知）b.领取人为申请物品担当。c.特殊情况与仓库协商，可以代领，但工衣此条不适用。4.3.4发放标准a.劳保用品发放标准参照（见附件一）b.根据公司工位自身特点、工作环境，在不违背标准的前提下附加以下条款：1）以旧换新的标准。根据劳保用品选用规则（GB1165-19UDC675-682），结合我公司实际情况，根据工作强度、工作环境恶劣程度、安全质量的特点，凡是未能丧失防护功能的，均不予更换。2）易耗易损安全用品申请。如手套、口罩、耳塞等，每月一次性发给各生产担当，由各生产部自行控制掌握发放数量（按照公司标准），做到节约。4.4劳保用品的使用4.4.1任何从事生产活动的车间人员，必须正确佩戴符合标准的劳保用品。对于不遵守我公司劳保用品使用制度的人和单位，予以安全教育处理。4.4.2使用要求。根据各工种不同而进行不同的要求；4.4.3清洁、节约事项。每名员工应该爱护自己的劳保用品，经常进行清洁，延长使用寿命，节约公司成本。4.4.4相关事故处理。对于不遵守规定，在规定场所内不使用劳保用品而造成工伤的，无论事故主体责任为谁，安全组均会对不佩戴劳保用品的人给与严厉惩罚（交予人事处理。并且罚款）。4.4.5劳保用品的使用监督。监督者为公司内每一名员工，互相监督使用。各劳保用品使用者的直属领导负有主要监督责任。4.5劳保用品管理奖惩机制4.5.1对于各生产部门实际人数和实际用量每月超领部分，由领用部门承担超领费用；4.5.2若发现防护品有处理后标记的，或人为恶意损坏的，将对弄虚作假、恶意损坏物品的人员交予人事严肃处理。4.5.3个人劳保用品遗失而重新申请的人员，将会给与警告或罚款。4.5.4在发放、检查劳保用品的过程中，对不遵守规定，辱骂安全员的员工交予人事严肃处理。4.5.5奖励事项。以班为单位，全年内每人使用劳保用品率100%，且全年人均使用数量率最低，给与现金奖励或实物奖励，全年每班人均使用数量率由各生产部担当统计，安全组负责监督。4.6.回收、报废、劳保用品处理4.6.1为了车间、厂区环境，禁止将报废劳保品随意丢弃、焚烧，发现一次10元罚款。4.6.2回收、报废、劳保用品由仓库统一收回、处理，各使用部门担当每月收集好后交予仓库以旧换新。4.7.其他事项4.7.1各使用部门应配合安全组工作，做好安全用品统计、发放、监督工作，做到准确、认真。4.7.2人事要支持安全组罚款、处罚等工作。组织好新入职员工做好岗前三级教育、领取劳保用品精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.目的为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。2.适用范围所有原材料、半成品及成品出入库的单据。 3.名词定义4．权责 4.1仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行；4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据；4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据；4.4财务部负责检查、审核单据管理的执行情况及单据管理的完整性、真实性、规范性；4.5车间负责领用、入库实物与单据核对； 4.6品质部负责产品的检验结果。5.作业内容5.1原材料送货单5.1.1《原材料送货单》必须使用四联A5纸打印，内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购在涂改处签名确认；5.1.2《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并根据订单号做《到货单/送检单》；5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》清点货物及核对5.1.2内容，仓管员核对完货物后，需要在送货单上签名及加盖《东莞东山精密制造有限公司仓储部收货专用章》，将签名及加盖收货章的《原材料送货单》给送货员一份；如有收货异常，在送货单上说明异常情况，并且要求送货人员确认签名。5.1.5快递及国外物料，仓管员要核对5.1.2内容及核对《仓储管理程序DG-QP-015》5.1.5项内容，再根据《原材料送货单》正常收货；5.1.6仓管员收完货后，将《原材料送货单》交给采购员做《到货单/送检单》。5.2到货单/送检单5.2.1货物收完后，仓管员根据采购员提供的《到货单/送检单》单据号；在系统打印《到货单/送检单》给品质部报检，报检仓管员需要在《到货单/送检单》签名，品质部检验后，IQC在《到货单/送检单》上注明物料的检验结果并且签名确认，将《到货单/送检单》交还给送检仓管员；5.2.2IQC检验NG品，SQE需在24小时内处理完成；5.2.3《到货单/送检单》一式三联，制单员保存第一联，品质保存第二联，仓管员保存第三联。5.3采购入库单5.3.1仓管员将《原材料送货单》及《到货单/送检单》一起给到制单员，制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量相符。5.3.2确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量时，制单员再根据《原材料送货单》及《到货单/送检单》在系统生成《采购入库单》，并使用一式三联A5纸打印出来。5.3.3制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统不相符时；需通知采购员处理，采购员处理完后，制单员再根据5.3.2.操作。5.3.4制单员做《采购入库单》后，将《采购入库单》及《原材料送货单》装订在一起，在依照供应商整理后，每月底递交给对应的采购员及财务保存、核对；5.3.5《原材料送货单》及《到货单/送检单》一式三联，仓储部保存第一联，财务部保存第二联，采购部保存第三联。5.4产成品入库单5.4.1车间物料员将品质部检验的合格品，在系统里根据生产订号生成相对应料号、数量的《产成品入库单》，并使用三联A5纸打印出来，交品检员签名确认，车间物料员再将《产成品入库单》和半成品、成品一起交给仓管员，并与仓管员一同确认《产成品入库单》上的信息是否与实物相符，5.4.2确认清楚后，双方需要在《产成品入库单》签名确认，并将《产成品入库单》交给制单员，制单员根据《产成品入库单》单据号在系统找到对应的系统单，确认系统里的信息是否与单据相符，然后在系统里做审核，并保存单据。5.4.3仓管员接到《产成品入库单》与实物不符时；需让车间物料员核对信息。5.4.4制单员发现《产成品入库单》与系统信息不符时，需通知仓管员及物料员，并要求物料员重新核对，核对清楚后，再由制单员根据5.4.2操作。5.4.5《产成品入库单》一式三联，车间保存第一联，制单员保存第二联，仓管员保存第三联。5.5材料出库单5.5.1制单员根据生管提供的生产订单，在系统里生成《材料出库单》，使用一式三联A5纸打印出来；5.5.2制单员再将《材料出库单》分发到仓管员，仓管员接到《材料出库单》后，检查料号、数量、库位，在根据《材料出库单》的单据号、料号、数量在物料账册上减数，依照《材料出库单》上料号、数量先进先出拣料。5.5.3仓管员拣完物料后在《材料出库单》确认签名，配料员将物料及《材料出库单》送到车间，车间物料员拿着《材料出库单》与配料员一同清点物料，确认无误后，车间物料员在《材料出库单》签名，配料员再将《材料出库单》返还给仓管员，仓管员保留第三联，在将第一联交给制单员保存；5.5.4《材料出库单》一式三联，制单员保存第一联，车间保存第二联，仓管员保存第三联。5.6送货单5.6.1仓管员接到市场营销中心的订单及出货计划，在评估库存的成品、套料数量，有异常及时反馈市场销售中心销售员；5.6.2营销中心销售员接到仓管员的信息，及时按照销售订单做《销售发货单》，并且截图发给相关人员；5.6.3制单员收到销售员发的《销售发货单》截图时，及是在系统做《销售出库单》，并将《销售出库单》交给仓管员；5.6.4仓管员根据客户要求，制作相应的送货单；5.6.5仓管员在依照送货单料号、数量、批次号、订单号备货，并按先进先出原则发货；5.6.6在通知品质部门检验，并给出《出货报告》；5.6.7品质部检验合格后，仓管员安排搬运工将成品、套料装车，在送货单上签名确认并加盖《东莞东山精密制造有限公司仓储部出收货专用章》；5.6.8送货员到客户端，将《出货报告》及《送货单》一起给客户端收货员，并与收货员清点数量，无异常情况，要求收货员签名确认并加盖客户端收货章；5.6.9送货员将客户收货员签名盖章的《送货单》带回公司，交给制单员；制单员在将《送货单》按照客户整理后，每周递交给财务及营销中心保存、核对。5.7其它入库单5.7.1由申请人填写其它入库申请单，经部门主管、经理、PMC、财务、总经理（副总经理）审批；5.7.2申请人将审批后的其它入库申请单交给制单员，制单员核对5.7.1审批签名，再做《其它入库单》；5.7.3《其它入库单》每月底由制整理，统一给财务保存、核查。5.8其它出库单5.8.1由申请人填写其它出库申