资材部仓储管理作业程序原物料、半成品、成品仓储管理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档 文件名称仓储管理作业程序文件编号QP-17主办单位资材部仓管组版本别A0页次Page1of10发行日期________________制作________________审查________________核准________________1、目的明确订定原物料、半成品、成品之搬运、储存、保存、交货作业程序，作为相关单位人员作业之依循，以确保产品质量，符合作业实效。2、适用范围适用于本厂所有原物料、半成品、成品。3、 权责3.1仓管课负责货品之收发、搬运、储存。3.2业务部负责开立《出货通知单》并通知仓储出货。3.3生产部负责原材料、成品之领、缴、退、入库作业。3.4品保部负责原物料、成品之质量检验。4、 定义4.1呆料：库存一年以上无异动之材料。4.2废料：经品管判定不适用之原物料、半成品及成品均属之。5、内容5.1原物料作业程程序：5.1.1进料：5.1.1.1国内送货仓储收货时间规定:上午:8:00-12:00下午:13:20-17:205.1.1.2进口货柜交货时间规定:上午:8:00-12:00下午:13:20-17:20晚上:18:00-23:005.1.1.3供货商依本公司订购单送货时.随货须附送货单,货物外箱应贴交货标识或明显之标示.5.1.1.4收料人员依送货单数据检验进料数量,依据《订购单》核查送货单之内容是否相符，物品包装内、外标示是否与送货单一致，并且对实物进行核对与清点，贵重物品应全部清点至最小包装，点收力求清楚，正确无误。并将物料置于待验区。5.1.1.5收料人员依送货单数据进行计算机数量输入，并将供货商《送货单》与本公司《订购单》作为检验之依据。5.1.2验收、入库：5.1.2.1品保单位依进料检验管理程序检验后，仓储人员依不同之判定结果，辨理入库。5.1.2.2合格品及免验品由仓库负责人员把货物置放于适当之储位，仓库人员应将入库日期、数量填入《物资管制卡》，如是初次帐，则应建立新的帐卡，并依规定注明该物料的名称规格及计量单位等。5.1.2.3不合格品以退货单的形式退回供货商。5.1.2.4特采品依《零件特采作业程序》办理。5.1.2.5进料数量短缺应通知采购单位与供货商沟通协调处理并作适时之帐务处理。5.1.3生产单位材料之备料、领发料:5.1.3.1生管依《生产管理作业程序》通知仓储单位备料。5.1.3.2仓储人员依《发料单》之料号及数量，依先进先出之原则备料，于《物资管制卡》扣帐后，将待发物料置于待发料区。5.1.3.3备料完毕后通知生产线领料，由相关部门持领料单经主管核签及生管确认后，方可至仓库领料，仓管人员把货物交接后并进行相应的帐务处理；5.1.3.4领料人员应当场核对领料明细，完成领料手续5.1.3.5存放:经入帐处理后，将入库之物料按规定位置存放，并对原存放之物料位置进行调整标示，以利“先进先出”。5.1.4生产单位材料之退料:5.1.4.1生产单位因特殊原因发生退料需求时，生产单位须持《退料单》并将欲退之材料及单据送品保单位复验。5.1.4.2品保单位复验判定后，退料单位将物料及单据移交仓储单位。5.1.4.3仓储人员依品管之判定结果，将退库品置于适当之储存区域，并填写《物资管制卡》及计算机过帐完成入库手续。5.1.5生产单位材料之缺料、补料:5.1.5.1收料人员于收料时，如送货之材料为缺料应紧急通知采购，由采购与供货商协调处理。5.1.5.2仓储人员应以缺料补料为第一优先，以避免生产停工待料。5.2半成品、成品作业程序：5.2.1入库:5.2.1.1生产单位持生产《成品入库单》,于品管单位检验合格后,仓储人员方可辨理入库。5.2.1.2仓储人员将入库品置于适当之储存区域，并填写《物资管制卡》及计算机过帐完成入库手续。5.2.2领、退料:5.2.2.1生产单位依5.1.3至5.1.5程序辨理。5.3出货作业程序：5.3.1业务单位依《出货通知单》知仓储人员出货。5.4储存环境：5.4.1依材料之性质及状态设置适当之仓别或储存区域，并应有明显之标示及区隔。依材料之性质，堆栈应整齐。5.4.2储存区域之灯光照明应充足。5.4.3储存区域严禁烟火，并于适当区位置消防设备。5.4.4储存区域除仓储人员及品管人员因公务进出外，应管制人员进出。非上班时间各出入口应上锁，锁匙由主管统一保管。5.4.5储存区域应避免阳光直射、曝晒。5.4.6除贵重物料仓外，其它库别无需进行温湿度管制，但应保持适当之保存条件。5.5盘点作业流程：5.5.1为确保库存质量及数量之正确，仓管员每月25号对仓库所有物料进行抽查，清点确保料帐与实物相一致，并将盘点结果登记于《盘点表》上。5.5.2盘点中发生的差异由仓管员填写《盘点表》，差异过大应追究责任，加以处罚。5.6搬运作业：5.6.1各类原物料经品保单位检验合格则搬运至储存区存放,不合格则由品保单位判定后进行退货或贴“不合格标签”以正常品区分.5.6.2堆高机使用及保养按堆高机各种类标准保养作业进行,并由专人负责.5.7储存作业：5.7.1原物料、成品储存规定见《零件、半成品、成品库存期限规定与质量管理程序》5.8作业规定：5.8.1仓储人员应定期盘点所负责之物料数量，如发现质量及数量异常应提报主管处理。5.8.2物料之进出应以先进行先出原则处理。5.8.3零数之原物料应妥为包装，并于包装外作明显标示。5.8.4搬运应注意堆栈方式、高度及重量，搬运工具避免与人员及设施发生碰撞，过高、过重之材料应有人在旁照应。5.8.5呆料应定期提报、处理、重要组件之复判依进料检验管理程序辨理，其余材料发料应经品管单位复判合格后方可发料。5.8.6材料卡应详记进出记录，执行人员应签名。5.8.7仓储人员禁止私自与生产单位交换物料及要求广商提供备品。6、流程图仓储管理作业流程图流程图权责单位相关文件及说明供货商供货商送货单进料、收料仓储单位退料仓储单位采购单位退货单通知厂商检验不良品品保单位零件检查作业及不良事故处理程序ＮＧ品保单位不合格品控程序特采品保单位不合格品控管程序验收入库PASSNGPASS仓储单位物资管制卡非生产单位需求生产单位需求入库品排程相关单位生产单位制程管理作业程序同后述流程计划管制单位生产管理作业程序仓储单位物资管制卡生产单位备料领料单发料、领料流程图权责单位相关文件及说明生产单位生产单位制程管理作业程序生产入库、退料生产单位生产单位制程管理作业程序生产入库、退料生产单位入库单退货单非生产入库、退料相关单位入库单退料作业程序检验适当之库别良品入库PASSPASSNG品保单位零件检查作业及不良品处理程序仓储人员依判定之结果入适当之库别物资管制卡仓储人员物资管制卡出货通知业务部出货仓储人员出货通知单出厂放行单客户7、附件7.1《物资管制卡》7.2《发料单》7.3《厂内退料单》7.4《出货通知单》7.5《入库单》7.6《退货单》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储作业管理程序文件修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述1.197.4.18曾莒光第2页成品区新增待处理区，流程图变更至三阶文件1.297.4.30曾莒光第2页修改温湿度管理值1.397.6.18李仁和第2.4页增修仓库规划及半成品、成品出货2.097.11.4罗竣哲ALL修改符合现有模式及更改所有窗体2.198.03.12李仁和第4页修改窗体2.298.06.04罗竣哲ALL修改符合现有模式2.398.7.16罗竣哲第4页修改窗体及更改温度测量时间2.498.8.18罗竣哲第4.5页新增调拨单、修改入库单元格式2.599.01.29罗竣哲第3.4.5页修改入库单、出货单格式、温湿度、颜色管理变更3.099.07.28林铭皇ALL修改符合现行作业模式3.199.11.18石荣凤第3.5.6页作废交货验收单(QM-2-03.01)新增暂估入库单、其它入库单、其它出库单、产品组装单．修改调拨单元格式权责单位资材部核准审核修订石荣凤一、目的1.1制订成品、部品及原物料之物流相关事项与实现防止质量恶化之合理性管理措施。1.2使原物料、成品、呆滞料、废料皆为符合环保规范及客户满意之绿色环境管理。二、范围本办法适用于大昱光电股份有限公司与仓库作业相关之业务。三、定义3.1物流：指由供货商所在地点将制品等移动至所供应对象或客户的一连串活动，其中包含制品的保护、保管及运送等。3.2入库：指完成制品之包装及窗体程序后，将其收纳于指定场所，在本办法中所指场所为仓库中之各个仓别，包含成品仓、不良品仓等。3.3暂时入库：是指待检查或不合格的部品、原物料等因尚未处理或申请程序中，未能完成入库手续，而先保管于指定场所之状态。3.4保管：指将制品等放置于防尘、防水、防潮、防锈且无有害气体及溶剂所污染的良好环境之中，其管理并在易于检索及可出库的状态。3.5出库：指依出库领料程序作业规范将制品等移出仓库之外，进行下一阶段指定用途之状态。四、权责4.1仓管单位：负责原物料、半成品、成品等之储存、进出领退、搬运、包装、出货、盘点等工作。4.2生管单位：负责提供生产作业排程、业务出货、外包制程通知等信息。4.3业务单位：负责提供客户订单信息及成品出货等相关事宜。4.4品保单位：负责原物料、半成品、成品产品检验及退料等有关之质量判定工作。五、作业内容5.1仓库规划5.1.1原物料仓：主要用于储存生产用原物料之仓储区，须经品保检验后方可入库。5.1.2成品仓库：用于存放完成入库程序之成品的仓储区。5.1.3耗材仓：存放制程、包装、设备及工程消耗性物料之区域。5.1.4原物料不良区：经品保部判定为不良之原物料储存区域。5.1.5成品不良区：经品保部判定为不良品之储存区域。5.1.6报废仓：经品保或制程判定且由单位主管核准之报废品，可分为成品、半成品及原物料报废三种。5.1.7原物料待验区：原物料进货后，品保尚未检验判定前之暂时存放区域。5.1.8原物料待退区：原物料进货后经品管判定为异常须退货之暂时存放区。5.1.9研发仓：研发单位请购之原物料、试用料及各类样品、实验品、试产品等之存放区域。5.2先进先出管理区分5.2.1厂内制造生产之成品：以生产日期区分作为先进先出LotNo.管理。5.2.2厂商交货及加工品入库：以交货日期Lot区分作为先进先出LotNo.管理。5.2.3先进先出管制须做颜色管理，颜色管理将一年分为四季，1~3月标示为蓝色，4~6月标示绿色，7~9月标示为红色，10~12月标示为黄色。5.2.4为落实先进先出管理，供货商应在每一包装(袋/箱)外标示该包装详细资料如下：料号(CodeNo.)、品名规格、数量、供货商、GP标示。5.2.5原物料进货若非GP材料，物品检验完成后须放置于非GP区域储存控管。5.2.6仓库人员于物料进出库时需依标签、LotNo.及『先进先出管制表』(QM-2-03.13)确认各批量之生产日期，再依日期之先后顺序出库。5.3安全库存量管制5.3.1目的在确保当购料周期较长、或为可通用型原材料、属计划性生产的多数客户通用成品、客户要求有安全库存量等情况下，能及时供应客户所需产品。5.3.2生管人员根据原物料的生产前置期、运输前置期、检验前置期、入库前置期来提出原物料安全库存量及请购日期并适当放宽需求日期。5.3.3生管人员依仓库建立之库存总表作为检视安全库存量之依据。5.4原物料进货入库5.4.1原物料进货时，仓管人员需核对厂商送货单内容是否与实物相符。5.4.2品保部依『进料检验管理程序』(QQ-2-01)进行检验，合格品即开立暂估入库(QM-2-03.15)通知仓库入库，不合格品则依『不合格品管理办法』(QQ-2-04)通知采购单位处理。5.4.3抽验有不合格品但仍在批量允收标准内时，该批原物料予以允收但须暂存于不合格品区，待供货商换货后再作整批入库动作或经厂商同意以折让方式处理，则以实际良品数入库。5.5发、领料作业5.5.1仓管人员依工单别，填写『发料单』(QM-2-03.09)或『领料单』(QM-2-03.03)依照『在线发(领)料作业』(QM-3-18)进行发领料作业，核对数量并签名。5.6生产入库及退料5.6.1生产之成品或半成品依『入库作业流程』(QM-2-31)填写『入库单』(QM-2-03.02)或产品组装单（QM-2-03.17）执行入库动作。5.6.2生产处已领用之原物料发现不良或无需使用时依『在线退料作业流程』(QM-3-20)填写『退库单』(QM-2-03.10)进行退料动作。5.7出货5.7.1检验合格允收：半成品、成品必须有品保部检验合格之允收确认后，始得入库半成品、成品仓。5.7.2半成品、成品出货由业务发出通知，并提供『出货通知单』(QS-3-02.01)，仓管人员依照各别产品包装规范进行备料、包装并开立『出货单』(QM-2-03.07)。半成品、成品出货前须由品保人员做最后的出货检验作业，并在出货单上确认，仓管人员依据出货单向业务索取发票，并经业务确认单据无误后，仓管人员始得进行扣帐作业。国内出货由业务提供唛头、发票。出货单及发票送至客户端时，出货单须签回联。国外出货由业务提供唛头、PackingList、Invoice。出货单须给货运公司签回联。成品出货包装外箱，需贴GP标签、HalogenFree及示温贴纸。5.8保存期限：原物料、部材及成品之保存期限如下表(其中可保存六个月之部材，每一年得由本公司研发单位或经供货商重估后作修正。5.8.1原物料覆验及过期处理5.8.1.1针对库存之部材与成品超出上述保管期限或有关单位提出覆验需求时。5.8.1.2超出保管期限之原物料、部材或成品，须于存放储位处以醒目红色纸张标示「过期品」，以避免混料情形。5.8.1.3当库存部材超过保存期限，而需使用库存部材进行生产或加工时，需请品保人员再次检验覆判是否可继续使用，经品保单位判定合格后，才可使用。5.8.1.4所有库存部材经覆验判定仍可使用者，得延长使用期限六个月，但不得申请第二次覆验，经延长三个月后仍未使用之原物料应依『报废(重验)作业管理程序』(QM-2-06)处理。5.9运输作业及储位摆放规定5.9