照明科技公司仓储管理手册仓库收发货流程与管理标准

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储管理手册1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程2.1. 定单处理程序2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2. 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4 备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。2.3. 发货程序2.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。2.3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。2.3.3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。3. 库存管理3.1. 货品存放3.1.1 入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.1.4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。3.1.5 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。3.2. 盘点流程3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等？2、装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。8、空托盘在指定区域堆放整齐。9、货物堆码无倒置和无超高现象。10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）11、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）12、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？13、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？14、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？15、破损、搁置货物是否在3个月内上报或者处理完毕？16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？17、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。18、仓库无“四害”侵袭痕迹。19、是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。(查看记录)20、系统库存和实际库存是否一致？（在系统中选取不少于5个SKU进行验证）。21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。（检查方法：拿一张正在发货的拣货单，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。22、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。23、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。24、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）5.仓库各项关键运作指标KPI1-盘点准确率定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比考核标准：93%计算方法：KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%KPI2-破损率定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比考核标准：不超过0.2%计算方法：破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%KPI3-收发货不及时率（车辆到达15分钟以内收发为合格）定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数考核标准：3%计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数浙江铭洋照明科技股份有限公司精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储管理制度（草案）为规范本企业的仓库管理，保证财产物资的安全，根据企业管理和财务管理的要求，结合本企业实际，特订本制度。本制度适用于本企业所有存货，包括但不限于采购及发出的所有在途存货、存放在生产加工阶段的未加工完工的存货等。一、基本职责1、仓储部是本企业产成品、包装材料、在库低值易耗品、半成品、在产品、原材料、修理用备品备件以及其他材料（以上简称：存货）的管理责任部门，负责企业存货的存储及收发、账务登记、盘点工作。仓储部全体工作人员应履行勤勉尽责义务，妥善安排保管工作，避免存货损失。仓储部应配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学、合理、不缺货、不积压。未经仓储部签发有效的出库凭证，任何部门和个人不得擅自将存货携带出本企业；未经仓储部登记入账，任何人不得自行在外购销存货，同时，未经仓储部登记入账本企业不提供任何票据及单证、包装材料。仓储部应当配合各部门做好生产、销售协调工作，确保完成企业年度指标。生产部是领用待加工存货的管理责任部门，对领用存货数量负责。加工完毕，应及时将产成品存货，加工余料移交仓储部，对加工消耗超过合理损耗的部分，应承担责任。二、入库管理1、验收及登记：本企业规定各种原材料、外购半成品、商品、包装材料、备品备件、低值易耗品统一由仓储部在采购入库时进行验收、入账，同时填制请验单、提请质量部对需要检验的存货进行检验，按照检验结果进行账务调整。2、入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、入库单证：仓储部凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各仓库管理员在验收处签名，仓储部主管在主管处签名。各种备品备件、低值易耗品等，经使用部门按照审批手续领用后，转入使用部门保管。入库验收时发现不合格存货，应及时通知供应商、退还供应商（或生产者）并开具出库单。4、进入仓库的各品种货物有经手人和仓库人员当面点清数目、检查质量，并开出对应的清单方便查询。5、对生产部加工完成的产成品，每天收入产成品库进行保管，同时签发收货单证给生产部门。6、对在途存货应及时了解存货状态，做好记录，完善各种手续。三、出库管理1、仓储部发出存货的原则是“先陈后新、先进先出、按规定发放、节约用料，”不得贪图方便，随意发料。2、仓储部根据生产计划单及相关领用凭证，按照领用凭证规定的品种规格、数量、质量，安排原材料及包装材料等的发放。3、加工时发生超合理消耗的领料，未经批准，不得补发，同时上报日报时注明。4、低值易耗品、备品备件、机配料等的领用，在领用时实行以旧换新。旧件由仓储部回收、核实、验正、保管、经鉴定后报批处置。5、禁止任何没有手续或手续不全的发货行为，包括但不限于：先发货后补手续行为、白条发货行为等。6、禁止发出以下货物，包括但不限于：超过保质期的货物；霉烂变质的货物；残次品；单独发出空白标贴、包材；因监管规章变更，停用的包材等。7、对加工剩余药渣、超储积压或生虫变质的存货，应由仓储部清理出来，单独存放，财务部、质量部进行品种、质量、数量核查，三方联合签署报损单，经总经理以上职级领导审批，变卖或者销毁。8、仓储部应妥善保管好出入库单证，按月装订保存。四、包装材料的管理本企业的包装材料具有特定性，特指：印有单位名称的各种包装材料、批号批单且有印章的合格证标签标贴（含空白件），本包材管理责任到人，主要由仓储部负责进行管理。具体管理要求：1、主办销售人员根据销售货物情况，申领包装材料，具体包括各类大小包装，不得多领，用坏照价计算，以坏件申领新包装；2、货品包装完工，经主办质检人员、仓储部人员、销售人员共同确认最终数量，销售内勤据以领用合格证（批号标签），进行打印，不得多领，打印损坏，以坏换新；3、合格证的申请印刷、收货、发放、盘点，须有QC确认、QA监督；4、仓储部不得多发空白批号标签，用坏的应回收后，经批准销毁。5、仓储部作为保管部门、质检部作为合格证监管部门、销售内勤作为合格证打印完善部门，应强化管理，防范风险；6、包材盘点实行全盘：由财务部会同仓储部，对包材进行定期（每月）或不定期的盘点工作，确保包材完整。五、账务与盘点1、仓储部负责保管账务登记，须全面、完整地反映企业存货情况及状态。2、仓库所有物品的保管工作，必须做到出入库明细账单，对物品的出入库要及时检查、验收、登记，做到帐物相符。3、仓库发出的货物必须有领货人员和仓库人员当面点清数目、开出对应的票据及清单、进行登记入账。4、仓储部必须定期与财务部对账，确保存货帐帐相符。5、仓储部必须做到仓库账目与存货一致，每日登记，要做到需要时随时能够取出，方便在需要时各有关部门人员能够真实了解库中物料情况，不耽误财务、生产及销售使用。6、仓储部应每日登记保管账项，不得积压，每日送存货日报，反映存货购销变化及储存情况。7、仓储部应自行对存货进行定期或不定期的盘点，确保账实一致。8、财务部每月对存货进行定期盘点、每年进行资产清查工作，仓储部、质量部应予以协助和支持。财务部门也可根据工作需要，不定期对仓储部存货进行盘点，仓储部应当密切配合。9、盘点差异的处理：对盘点时产生的存货数量差异，应区分责任分别后进行处理：属于自然损耗的，由仓储部申请报销，盘点人员及质检部鉴定人员同时签