制造业仓库盘点管理流程仓库盘点人员职责与重点步骤

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库盘点管理流程1、目的:

通过清点公司各部门内现存物品的实际数量，然后和系统帐面上记录的出入库及库存记录进行核实，找出产生差异的原因，及时采取措施加以补救；通过盘点，还能了解产品在处理上的漏失，查出工序衔接问题及不良库存产品，并及时采取措施进行防范。2、范围:

适用于本公司所有生产之用料方面的盘点作业。3、定义物料盘点是通过对所有物料的整理和清点数量，确认生产过程的结存账目，便于PMC和生产部对盘点结果进行规划，同时便于财务部核算库存成本。4、职责4.1物料仓库：负责盘点所有物料，包括原材料、主料、辅助物料、办公用品等，将盘点账目与实物结存对应，将所有的单据﹑文件﹑帐卡整理就绪，减少物料账目差异带来的损失。4.2成品仓库：负责盘点所有库存结存成品，确保成品结存实物与账目对应一致，将所有的单据﹑文件﹑帐卡整理就绪，减少成品账目差异带来的损失。4.3生产部：各车间针对在制品、结存品进行盘点，统计盘点发生时的物料结存及账目核对，减少物料出入差异造成的损失，同时为PMC计划安排和生产部的工作安排提供依据。4.4品质部：负责盘点过程中确认的不良品明细，不良原因的记录，预防和控制不良品与良品的混料。4.5

PMC：负责监督盘点工作的开展，检查盘点计划的执行情况和确认盘点工作的完成效果，对差异账目及实物及时提出解决方案并跟进相应部门执行。4.5财务部：负责对车间和仓库盘点物料的抽盘工作，确认最终盘点结果，并将其记录在成本明细账内。5、盘点准备盘点之前需要充分的准备，否则难以顺利进行，盘点准备工作内容如下：5.1确定盘点程序与方法：对于以往盘点工作的不足加以修正，不断完善盘点程序与盘点制度。5.2决定配合财务部门进行成本会计决算。5.3盘点的复盘﹑监盘人员的选择应当遵循一定的级别顺序。5.4各物料盘点部门的清理工作及帐目的结清工作：验收完成的物品应当及时的整理归位，确保帐面已经确认收发货和实际上收发货数量相吻合，未登记帐目和未销帐的单据均应该结清，将所有的单据﹑文件﹑帐卡整理就绪。6、盘点方法盘点方法大致可分为：6.1定期盘点：每月末﹑季度末或者年终所进行的定期例检，即对仓库中产品进行全面的清点，要逐区域﹑逐货架的进行清点和核实；6.2临时盘点：根据需要进行的临时性盘点，可以全面盘点，也可以单个品项的局部盘点；6.3动碰盘点：又称“日对日”，是日常盘点的一种方法，即对每日动过的﹑入库的和发过货的产品随后盘数，其优点是花费时间少﹑发现差错快﹑能及时挽回损失。7、盘点步骤7.1盘点计划及过程7.1.1PMC于每月25日前制作本月的物料盘点计划，由PMC通知各部门提前进行准备，并作好盘点前的生产计划安排和生产调度工作。7.1.2月底盘点时间，所有物料停止移转，特殊情况下物料移转一律要以移转明细交财务部抽盘确认。仓库所有进料和出库均需暂停，数据与实物务必对应一致。7.1.3各部门安排好盘点人员，对盘点人员做好认识物料和盘点方法的培训。7.1.4各部门对物料进行清理准备，确定盘点的范围，防止重盘﹑错盘﹑漏盘，并确定盘点方法.初盘完成以后，将初盘数量记录在盘点表上，将盘点表交给复盘人员，复盘时应该由初盘人员带领复盘人员再次进行盘点，复盘人员不受初盘的影响，复盘与初盘由差异时应该寻找差异的原因，确认后记录在盘点表上；7.1.5盘点后将盘点的结果和帐面上数字进行核实，追查产生差异的原因。ⅰ记帐错误或者收发货原始单据丢失；ⅱ人为原因不慎多盘或者或把分散在多处的产品漏盘；ⅲ盘点前的培训工作不彻底而造成错误；ⅳ盘点与帐面的差异是否在误差范围之内；7.2运用统计技术对盘点结果进行分析与调整7.2.1依据管理绩效，对分管人员进行奖惩；7.2.2产品帐面数字和物料管制卡的帐面纠正；7.2.3对过期产品和受损的不合格产品及时处理；8、预防工作8.1

如果过期产品比率过重，应该采取措施，降低不合格产品比例；8.2

对周转率低的产品，应该设法降低其库存量

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库盘点管理流程仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、抽盘、稽核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。一、目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。二、范围盘点范围：仓库所有库存物料。三、职责仓库部：负责实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，录入、校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。负责盘点差异数据的批量调整。四、管理流程1、盘点方式；1）定期盘点仓库每月组织一次盘点，盘点时间由库管员自己掌握。每半年盘点一次，由公司负责组织，各部门配合。财务部负责稽核。年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前2）不定期盘点：不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整；2、盘点方法及注意事项；盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；3、盘点计划；月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意。开始准备盘点一周前需要制作好“盘点通知书”，通知中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4、时间安排；初盘时间：确定初步的盘点结果数据；抽盘时间：验证初盘结果数据的准确性；抽盘时间安排在初盘过程中或初盘完成后稽核时间：稽核初盘、抽盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、抽盘的过程中或结束后都可以进行，一般在抽盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；5、人员安排1）人员分工；初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；抽盘人：初盘完成后由抽盘人负责对盘点数量进行抽盘稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；库管员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；2）相关部门配合事项盘点前一周由财务部发“仓库盘点通知”通知采供部、销售部、车间，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和财务部主管沟通，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；3）盘点工作准备；盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式由财务人员设计并下发仓库。仓库将完成后的电子档发给对应财务人员（有单项金额）；4）盘点会议及培训仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；5）盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；6）盘点作业流程ａ初盘前盘点作业方法及注意事项最大限度保证盘点数量准确；盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；ｂ初盘前盘点作业流程准备好相关作业文具及“盘点卡”；按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；最后对已盘点物料进行封箱操作；将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；c初盘前已盘点物料进出流程如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；最后将外箱予以封箱；7)初盘a初盘方法及注意事项按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；b初盘作业流程按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在盘点表中找出对应的物料行,按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在盘点表的相应栏中；特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。8)抽盘ａ抽盘注意事项抽盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；抽盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；ｂ抽盘作业流程抽盘人对盘点表进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行抽盘工作；抽盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在抽盘结束后再安排一次抽盘；抽盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则盘点表的抽盘数量不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在盘点表的抽盘数量填写正确数量；初盘所有差异数据都需要经过抽盘盘点；抽盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点表的抽盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改；抽盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在盘点表的初盘错误次数中；抽盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；抽盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。抽盘人完成所有流程后，在盘点表上签字并给相应稽核人9）稽核稽核人对初盘、抽盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行稽核工作；稽核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后ａ稽核注意事项仓库人员需要积极配合稽核工作；稽核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或抽盘人确定；稽核人盘点的最终数据需要稽核人和仓库及抽盘人签字确认方为有效；ｂ稽核作业流程稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；稽核根据需要在仓库进行初盘、抽盘、查核的过程中或结束之后进行稽核稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在稽核盘点表的稽核数量栏填写正确数据；稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在稽核盘点表的相应位置上签名，并复印一份给到抽盘人员，有抽盘人负责查核；抽盘人确认完成后和稽核人一起在稽核盘点表上签名。将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找