4-2-原料煤管理制度(报)

鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司原（燃）料煤管理方法（建议稿）一、总则原（燃）料煤是公司主营产品（精甲醇）的主要原材料，是成本支出的重要组成部分。为加强原（燃）料煤的管理，保障供应、限制成本和确保平安生产，降低仓储费用，提高企业经济效益，特制订本方法。二、组织机构为加强公司的煤炭管理，协调各部门的工作，公司成立煤炭管理领导小组。公司煤炭管理领导小组是公司煤炭管理的最高权力机构，负责煤炭管理制度的制定、修改、执行。公司总经理任组长，分管供应的副总经理、财务总监任副组长。领导小组下设办公室，供应部长任办公室主任，详细负责煤炭管理领导小组的日常工作，协调各部门的运作，制定相应的管理制度和考核方法，成员由生产部、供应部、质检中心、财务部、动力车间（备煤工段）等组成。三、各部门的职责（一）生产部1、依据公司下达的生产安排，确定月度原（燃）料煤的需用量及各项技术指标。2、负责协调生产与供应的关系，依据生产安排和要求，刚好通知供应部门调整煤炭的供应量及到货时间。（二）供应部1、保证保质保量地完成公司下达的选购 安排任务。2、负责签订并严格执行选购 合同。3、负责监督供方的煤质管理和改变状况，必要时日夜蹲点守候。4、负责雇佣运输车辆和煤矿自送车辆在运输过程中的管理，监督运输过程中的诸如偷卸、加水、掺假、偷梁换柱等作弊行为，保证原煤质量和合同要求一样。5、负责煤矿过磅的精确性，保证回厂过磅不亏吨（每车亏吨＜100公斤）。6、遵守公司的规章制度，廉洁自律，严禁吃、卡、拿、要等违纪行为发生。7、每月25日准时与煤矿对账结算，索取增值税发票。（三）质检中心1、负责煤炭入厂和运用过程中的检验分析工作，确保分析报告的刚好性、精确性和真实性。2、负责煤炭的取样，并确保取样、制样和分析工作严格按有关规定和要求进行。3、负责检验煤炭是否有掺水、掺矸等问题，并刚好向领导和有关部门反映。4、参加煤炭验收入库工作，供应受检煤炭入库的各项分析指标，分类分堆入库。（四）动力车间（备煤工段）动力车间（备煤工段）是煤炭的主要运用部门，有权要求获得符合质量标准的煤炭，对不符合质量要求的煤炭有权拒收并报煤炭管理领导小组。主要职责：1、依据公司生产状况确定合理库存，保证原煤运用的连续性，确保平安生产。2、负责煤库的管理工作，分类存放，并注明水分、灰分、挥发分、固定碳、发热量、硫含量等指标。3、负责煤炭入库的验货及堆放工作，做到堆放有序、整齐。制定相关制度，确保煤库设施及设备平安牢靠运行。4、负责煤炭生产用量的统计工作，参加每月煤炭的收发存及盘点工作，确保煤炭账实相符。(五)财务部1、负责煤炭结算票据的审核，与供货单位的账目核对工作。2、负责煤炭款项的支付工作。3、负责原（燃）料煤管理过程的成本安排与限制，参加制定相关的考核方法。4、负责组织煤炭管理小组对原（燃）料煤管理过程的各个环节进行定期或不定期检查，发觉作弊行为刚好上报公司领导处理。四、运储管理操作规程煤炭管理包括选购 管理和入库管理两部分，入库管理又包括过磅、分析检验、验收三个环节。（一）选购 及运输管理煤炭的选购 及运输由供应部负责。1、供应部每月依据生产部下达的月度原（燃）料煤需用量及技术指标、质量指标，进行市场调研，填写月度原（燃）料煤选购 安排，报分管副总批准后组织实施。2、供应部要加强对雇佣运输车辆和煤矿自送车辆在运输过程中的管理，监督运输过程中的诸如偷卸、加水、掺假、偷梁换柱等作弊行为，保证原煤质量和合同要求一样。3、供应部每月25日准时与供煤单位对账结算，索取增值税发票。（二）煤炭的入厂管理煤炭的入厂管理包括过磅、验收、分析检验等三个环节。三个环节要相互监督、相互协作，杜绝违纪现象发生。1、过磅公司设磅房，负责对入厂煤炭的称重计量，归供应部负责。设过磅员一名，监磅员一名。（1）煤炭入库采纳联签制度，并加盖三个章，详细为：过磅计量专用章、过磅监督专用章、煤炭入库专用章。分别由过磅员、监磅员、动力车间（备煤工段）煤管员保管。（2）监磅员必需将负载的篷布、备胎等物资仔细逐项登记，方可通知过磅员过磅。煤炭车辆的毛重、皮重必需在过磅员、监磅员共同核实后，由过磅员填写，监磅员复核签字认可。（3）装运车辆在退皮时，过磅员必需对上述第（2）项登记事项在此进行逐一清查核对，在确认无误后方可退皮过磅。（4）对退完皮的煤车，过磅员、监磅员各自计算出净重，核对无误后，分别加盖计量专用章、监督专用章后交由煤管员进行入库登记，最终加盖入库专用章。2、验收入库煤炭的验收入库由动力车间（备煤工段）负责，质检中心帮助。（1）煤车过磅后，煤管员会同质检中心人员，对煤车进行抽查，初步查看煤质状况，如煤中是否矸石过多或换煤，煤的干湿（水分）和发热量是否合格（目测或快速借助测试仪器），初步推断合格后，按煤管员指定的地点卸煤堆放。卸煤后通知取样人员按规定取样。若发觉煤质异样（水分过高、加水、换煤、夹矸太多）等状况，马上向分管领导汇报。详细包括：①煤车明显滴水；②煤中明显含泥、含砂；③煤中明显含矸石，经检测＞10%。（2）动力车间（备煤工段）要加强对煤库的管理。对煤炭依据煤种，分别堆放，并注明水分、灰分、挥发分、固碳量、发热量、发热量等指标。（3）动力车间（备煤工段）要加强煤车卸煤的监督管理，由煤管员指定卸煤地点，卸煤时留意人员的平安管理。不允许人员站在车的侧面，避开车辆侧翻等意外事故的发生。（4）煤车在煤库发生意外，要刚好向车间（或工段）负责人汇报，刚好妥当处理，并做好交接班记录。3、分析检验（1）煤炭的分析检验由质检中心负责，动力车间（备煤工段）帮助并监督。（2）取样，质检部的详细取样分型方法由质检中心负责制定，并报公司批准。（3）制样，取样后由质检中心负责制样以备花样用，由质检中心及备煤煤管员共同签字确认。（4）煤炭样品的检验分析必需在当天完成，并将分析结果报煤管办及相关部室。（5）如出现以下状况，必需进行二次取样分析：①初次检验合格，但在卸煤过程中发觉有上下分层，夹有煤矸石或其他杂物的情形。②入炉后发觉与煤质有较大问题的。③其他情形。（三）票据的传递流程（1）第一次质检由收煤员开出准许过磅证，司机持准许证到磅房过磅；（2）司磅员收到由收煤员开出的准许过磅证过磅，开出机打称重计量单（重车和空车一票，一式五份），由司磅员、其次次质检收煤员、司机签字。（3）称重计量单一式五份，存根一份（供应部保存），司机持2份（一份出门证交门卫，另一份自带用于结算运费），财务部一份（由司磅员每天整理完票据交给财务部，用于核对运费和开具购煤发票），动力车间一份。五、奖惩规定1、煤管办及有关部门业务人员要廉洁自律，自觉遵守公司的规章制度。凡发觉与外来单位和人员相互勾结，损害公司利益的，一经查实，一律开除处理。涉嫌犯罪的，报国家司法部门依法处理。2、因失职造成掺杂掺假的煤验收入库，按损失金额的1%-5%对相关人员进行惩罚。3、未按规定程序进行取样分析，每人每次扣100元，对弄虚作假人员一律开除处理。4、过磅人员未按规定程序进行操作，每人每次扣100元，情节严峻的调离岗位或开除处理。5、对检举他人违规操作的人员，经核实赐予每次不低于100元的嘉奖。六、其他规定1、运煤车辆进入厂区，要配备防火、放电、防爆等设施；2、运煤车要遵守公司外来车辆进入厂区规定，听从厂区管理人员指挥；3、车上司机及其他人员严禁吸烟，严禁带火种进入厂区；4、运煤车应加盖苫布，防止煤炭散落，污染环境；5、运煤车辆卸完煤后要刚好出厂，不能长时间在厂区逗留；6、运煤车卸煤要听从储煤区管理人员的指挥，不要擅自卸煤；7、储煤区要依据“分堆存放、先堆先取、取旧存新、按质匹配”的管理要求，合理设计原煤存放方案，达到规定要求；8、煤炭质检分两次进行，每次要双人质检，双人取样，编号封袋。依据运储流程要求，两次质检不能同为一组人员，防止作弊现象发生；9、司磅员及磅房工作人员要对过磅车辆进行检查，防止作弊现象发生；10、关键岗位人员要不定期轮换，防止岗位作弊现象发生；11、每周至少对关键岗位人员进行业务培训，提高储煤区全员业务技术水平和工作效率；12、每天下