阀门厂仓库管理办法生产型工厂的仓库管理规章制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理办法全文目录第一条总则 1第二条管理 1(一)仓库管理 1(二)货物管理 1第三条入库管理 2第四条出库管理 2第五条退库管理 3第六条仓库盘点 4第七条附则 4第一条总则为保障公司正常经营秩序，规范公司物资和成品的流通、保管，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。第二条管理(一)仓库管理1、物管部是仓库主管部门，物管部经理是仓库管理工作的直接负责人，负责做好日常工作的布置管理和监督。仓管员是仓库管理的责任人，负责物资入库点收、发放，库存物资的保管和适当养护，定期盘点并与财务核对账务，及时提供物资储备信息。2、物管部应协助生产、外协供应部门做好生产采购计划，以满足公司生产经营所需的物资需要，保证不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化，避免资金呆滞和供货不足。3、仓库对各类物资按待检区、合格品区、废品区进行分区存放、统计和管理。4、仓库内严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。5、仓库管理员应坚持原则，态度和蔼，热情主动服务，严格按批准数量收发货物，不徇私情。6、业务单据一经审核打印便不得手工更改，若要更改需经主管批准按K3程序修改。否则将对仓管员及相关责任人罚款50元/人次，并追索因此造成的直接经济损失。7、仓管员如有岗位调动，由交接双方及物管部经理（监交）办理清册移交及必要的货物清点工作。(二)货物管理1、坚持先进先出原则。按照产品进库先后堆放、调货和提取。2、坚持货物摆放合理性。按照本条第一款第3项规定严格将货物分类别摆放，保证仓库货物整齐。2.1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；2.2.仓库物品按区域堆放整齐、平稳，分类清楚；2.3.储物按空间分区并按物料编号，标识醒目、朝外，便于盘存和领取。2.4.地面负荷不得过大、超限；2.5.通道不得乱堆放物品。3、坚持货物存放安全性。仓库人员应具备很强的消防安全意识，仓库应保持清洁卫生，定期实施安全检查;对危险物品隔离管制。4、坚持帐物管理清晰性。仓管员必须严格按公司规章制度进行日常操作，坚决制止无生产任务单（包括WORK单和经签批的零星单）的出、入库行为，对发生的业务做到日清日结，确保K3系统中物料数据准确无误，做到账物相符。及时向各部门提供产品库存情况，保证仓库的良性循环。5、财务部有责任对仓库货物的摆放、先进先出等方面进行监督和检查（盘点、清仓），保证财务和仓库数据一致。6、凡出厂物资必须由仓库开具“放行条”，门卫凭仓库开具“放行条”放行，“放行条”如有遗失，仓库不得随意补办。第三条入库管理1、物资入库仓管员同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在送货单上签字。2、物资入库先入待检区，仓管员及时核对数量后，由采购员当天报检，质检员两天内检验完，检验合格后采购员一天内录入K3并打印“外购入库单”，经检验员签名后送仓库，仓管员在核对好名称、规格、数量后在“外购入库单”签名并在K3中审核及时将货物入货位，用油漆等合适方式在物资朝外位置标识型号、规格。未经检验合格不准进入货位更不准投入使用，经检验不合格品由采购员负责办理退货手续。若入库不及时影响生产将追究相关人员责任，并处以50元/人次处罚。3、仓库必须凭采购计划单、送货单、检验报告验收入库，不得超计划入库，如有违反每单罚款100元。超计划来料由采购员负责办理退货，仓库不负保管责任。4、直接从毛坯厂家送委外单位加工物料的出入库手续必须先通知仓管员并在两天内完成，如有违反，仓库有权拒绝办理，后果由采购员负责。5、自制半成品、产成品入库仓管员必须依据生产部打印的“生产任务单”，先核对该单入库前的流程:①领料手续是否办妥.②检验员是否签名.③料废物料是否已退库.④领、退、入数量是否相符等。如手续到位则可由入库责任人将所入物料摆放到仓管员指定位置后由仓管员录入K3系统，生成“产品入库单”由入库者签名后生效。未按流程办理将追究仓管员及相关人员责任。6、仓管员于物料入库时发现解决不了的问题时，最迟于次一个工作日内向物管部报告，否则，造成因入库延误影响生产，对仓管员处以100元/次的罚款。第四条出库管理1、组装车间、机加车间领料必须持有生产部打印的“生产任务单”，仓管员核对单号，电脑填开“生产领料单”，由领料人（组装班由生产部指定专人领料）手写签名后对单发料。2、售后服务领料：售后服务人员先凭借条（需主管签字）到仓库借用，售后服务回公司后，原则上须将换下零部件全部带回公司，确属无回收价值或不宜带回的需经公司领导同意方能处置，仓管员依据售后服务人员带回售后服务单所列更换配件清单（客户签字确认）和零部件清单或其它相关处置凭证（主管签字），两者数量、品种相符才能开具“生产领料单”，售后服务人员办理正式领料手续并平账，平账后（仓管员在售后服务单上签字）售后服务费用才能报销。3、对于试制新产品用料（含用户特殊要求用料）均凭技术部门项目负责人直接签名的“生产领料单”，并加盖“新品试制专用章”后，仓库方可对单发料。4、委外单位领料必须由生产部委外加工业务负责人持“生产任务单”到仓库办理领料手续（领料单上必须有委外单位相关负责人签名），仓管员电脑填开“委外加工出库单”后对单发货；委外产品需退料返工的，应由生产部委外加工业务负责人凭质检报告协助委外单位办理相应退料返工手续。5、无BOM单定额的物资领用，必须经部门负责人核定数量标准后方可领用，严禁超量领料，防止成本浪费。6、劳保用品的发放一律依据人力资源部下发的“劳动保护用品管理制度”执行。每月底仓管员必须将当月劳保用品发放清单交人力资源部。7、工具、量具在仓库办理入库后由生产部专职工具保管员到仓库办理领用手续。仓库同时应建立一本工具量具台帐以核对工具保管员处的工具数量。8、成品出库必须依据销售总部开具的“发货通知单”仓管员方可开具“销售出库单”并对单发货。9、补充领料9.1.生产过程中因物料质量问题需补充领料的必须持有检验员注明质量问题的“领料单”，将原物料办理退库手续后方可办理补充领料。9.2.生产过程中因当事人操作不当造成物料报废而需补充领料的必须持有主管部门经理签名的“领料单”，并在领料单上注明“加工报废”“装配损坏”，仓库方可发料，同时仓管员应及时将该类单据交一联给生产部统计员，由其将经济责任从当事人工资中扣除。操作者私自到仓库换取物料者，一经发现处以200元/次的罚款。9.3.如属“BOM单”有误而造成的补充领料或退料必须经技术部修改“BOM单”完成并签名后方可发料或换料。9.4产成品出库后因错发物料而导致补发时必须经物管部批准签名并对由此发生的相关运费损失追究相关人员责任。9.5修复产品领料必须办理退料手续后，（操作者报检，合格物料退回仓库，废料入物料废品区。）凭生产部经理审核后的领料单才能领料，未按程序发料的将追究仓管员及相关人员责任。10、凡属可以分割拆零或不能以件计量的某些特殊物料（如胶皮、机油、柴油等），由车间负责人一次性从仓库领出后，由车间进行日常细分管理。11、作为总成物资入库的物料一律不准拆零发放，特殊情况应报物管部批准。12、所有物料必须办理完入库、出库手续后方可使用，未办入库出库手续私自领用物料者，处以200元/次的罚款。13、所有物料发放，领、发人必须手续到位并当面点清实物，防止差错出门。第五条退库管理1、车间退回的有质量问题的物料应持有检验员签名报废的“生产任务单”到仓库领料并办理退料手续，仓管员同时将物料调拨到废品库。退回物料按仓管员要求摆放到废品区，坚决杜绝将有质量问题的物料放回合格品区甚至乱丢而自行换料的行为，一经发现处以100元/次的罚款。待“不合格品通知单”处理意见出来后相关责任人应在规定时间内对不合格品作出处理。若是供方的原因则退回厂家，要求市内退货三天完毕，市外退货在供方下一次送货时完毕。验证质量不合格，但可返修的产品，原则上退回供方返修，确因生产急需，可由公司返修，其返修费用由生产统计员统计，交外协供应部追索赔偿。2、售后服务物料退库流程：先由仓管员验收入售后服务退料库，退料人报检，经检验由质检部将送检单递到生产和仓库，合格的由仓管员调拨到物料库；不合格的质检部向生产部开出不合格通知单，生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理，返修合格的生产部办理入库，不能修复完全报废的生产部办理报废手续，由仓管员调拨到废品库。3、售出产品退库流程：先由仓管员验收入售出产品退库，退货人报检，检验合格的仓库依据检验报告单和销售总部开出的退货通知单对合格品调拨到成品库；对检验不合格的质检部向生产部开出不合格通知单，生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理（生产任务特别紧张时可以在一周内）并办理入库手续，对不能修复完全报废的生产部办理报废手续，由仓库调拨到废品库。4、所有退回物资未到仓库办理退料手续前仓库不负保管责任。5、凡有“生产任务单”的入库、出库、退库，仓库必须与任务单关联来生成相关单据，发现任务单有错时仓管员应即时向技术部或生产部反馈，不得私自更改，否则发现一次罚款50元。6、物料收发流程必须是先入后出，如发现有跨期的先出后入行为，对仓管员及相关责任人罚款50元/人次。第六条仓库盘点1、物流关帐时间为公历每月的25日下午5点，此时点后业务单据归入下月；公历每月26日为盘点日，盘点完成后应及时将盘点结果反馈到财务部；每半年一次中盘点（查核仓库是否帐实相符，并矫正成本），每年一次大盘点（公司资产全面盘存），并依次对物料分开做盘点和报表，财务部应对中盘点、大盘点进行监盘，并对实物进行一定数量的抽查，检查盘点质量。2、仓管员必须在规定的时段对各类库存物料进行检查、盘点，做到帐、卡、物相符，如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况，仓管员应及时报告仓库负责人，经查明责任原因后按规定办理报批手续。库存盈亏是反映仓管员工作质量的主要指标，合理损耗外的盈亏数（项数）超过所管物料总项数的1%且金额超过库存金额的0.5%（产成品除外），应追究仓管员经济责任。3、盘点也可设段落进行，但应经物管部经理批准，并将该段落盘点情形及时报告生产部和财务部。4、对盘盈、盘亏情况，报总经理批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。第七条附则本办法由物管部负责解释，由公司董事长颁发生效。株洲南方阀门股份有限公司主题词：仓库管理办法发送：公司各部门

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档面辅料仓库管理全文目录第一节物料的仓储管理 2一、仓储管理的内容 21.物料的保管 22.物料的发放 23.物料的整理、分类和编写 24.物料的记录及物料的盘点 2二、仓储物料的分类与编号 21.ABC分类法 32.编号方法 3三、物料入库验收与发放 41.物料规格和数量的复核 42.其他辅料复核 43.物料收发程序 4四、物料盘点 51.盘点的方法 52.盘点后出现差异的解决方法 5第二节物料的存货控制 5一、存货控制的目的和范围 51.存货控制的目的 52.存货控制的范围 53.存货的作用 64.存货可能弥补的问题 6二、存货控制的基本原则 71.确定最高的存货量 72.确定最低的存货量 73.确定再订货存量 7三、存货控制的两种极端情形 81、存货过多的弊端 82、存货过少的弊端 8四、存货控制模式 8五、存货控制方法 91.ABC分类法控制 92.定量订货控制 9３.定期订货控制 94.双份控制 95.综合订货控制 96.物料需求计划控制 10第三节服装企业物料处理系统 10一、物料处理系统的组成 10第四节服装生产物料采购管理 11一、物料采购的目的 11二、物料采购计划构成要素 11三、物料采购的程序 12四、物料供应商评估 121.供应商分类 122.企业与供应商之间的关系 123.良好的供应商应具备的条件 13五、物料采购方式 141.集中采购 142.分散采购 14六、采购定价的方法 14七、物料采购的控制 151.采购控制的基础工作 152.建立采购控制制度 15第一节物料的仓储管理一、仓储管理的内容仓储管理一般包括物料的检验、收料、发料、存储、物料盘点及废料处理等内容。其主要职能是：1.物料的保管原料、零配件、半成品与成品等的保管以及进出物料的管理。2.物料的发放及时供应生产所需的原料、配件及器材工具等。3.物料的整理、分类和编写一般来说，服装厂的仓库根据储存物品的性质可分为多种。应对不同类别仓库的物料分别进行整理、分类和编号。

4.物料的记录及物料的盘点盘点就式清点、计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握库存的实际情况。二、仓储物料的分类与编号作用：提高管理效率、便于信息的及时准确传递、简化物料种类、提高仓库管理的功能。1.ABC分类法A类物料：较难采购的占全部存货数量的25％、物料价值占总成本的70％。B类物料：占全部存货量25％的物料价值占总成本的25％。C类物料：库存量占总数的50%其价值占总成本的5％，而且容易采购。2.编号方法在物料分类的基础上，以符号、文字、数字等代表物料的类别、名称、规格及其他相关信息的方法。1）英文字母法如A代表面料，AA就代表棉斜纹布、AB代表牛仔布等。2）数字法将所有物料依照分类标准排列后，依序编好顺序号，代表各种物料。3）编号法将所有物料分成十大类，分别用0～9代表，然后每大类再划分为十小类，以此类推。4）暗示法/记忆法用与物料有关的文字或符号代表该物料，如布以F（fabric）表示。5）混合法就是用文字、符号、数字等混合使用表示物料的类别和规格，如F-R-112代表的是红色112cm幅宽的棉斜纹布。F－棉斜纹布，R－红色，112－幅宽112cm。三、物料入库验收与发放1.物料规格和数量的复核1)数量复核：品名、颜色、数量等是否正确，两头印章、标记等是否完整，并按订购单逐一对。2)核对门幅规格：如差距在0.5~1cm之间，应在物料上标明，如差距在1cm以上者，可以按实际门幅计算。2.其他辅料复核品名、颜色、规格、数量等与实际是否相符。3.物料收发程序1）收料：用于检查进厂的物料的数量和质量。(1)对照物料供应商的名称；(2)清点物料的种类和数量；(3)填写收料理单；(4)检查物料的品质；(5)如有数量不足和品质不合格时，通知采购部补足或更换；(6)签署验收单；(7)将物料储存在适当地方，以备领用。2）发料：有“领料单”才可以发料。(1)审查“领料单”的填写是否符合规章；(2)根据“领料单”所填内容，分发物料；(3)按“先进先出”的原则发料，以防物料变质；(4)非仓库管理员，不得随意进出仓库，确保仓库安全。四、物料盘点1.盘点的方法1）永续盘点法：分区盘点，与记录比较2）实地盘点法：分组实地盘点2.盘点后出现差异的解决方法1）实际＞库存，按收料程序入账，登记多于物料。2）库存＞实际，应追回或祢补，调整账面数据。第二节物料的存货控制一、存货控制的目的和范围1.存货控制的目的1）达到最经济的订购量，降低采购成本。2）在最适当的时间订购物料，保证生产供应。3）把存货控制在一个适当的水平2.存货控制的范围1）原料2）配件3）在制品4）成品(成衣)5）包装材料6）设备机器3.存货的作用周转库存(cyclestock)由于批量生产或订货而周期性地形成的库存。安全库存(safetystock,orbufferstock)为了应付需求的不确定性和供应的不确定性，防止缺货损失而设置的库存。运输库存(pipelineinventory)处于运输过程中以及停放在两地之间的库存，取决于运输时间和运输批量。预期库存(anticipationinventory)为满足需求和供给的季节性波动而事先储备的库存。4.存货可能弥补的问题制造质量问题，缺勤，操作不规范，现场混乱，供应商交货不及时，作业计划安排不当，设计或工程改动等。存货可能掩盖的问题二、存货控制的基本原则1.确定最高的存货量(1)物料消耗速度(2)物料变坏或过时的可能性(3)当前可用的储存空间最高库存量＝（购备时间＋订购周期）×耗用率＋安全存量2.确定最低的存货量(1)物料的消耗速度(2)物料的交货时间最低库存量＝单位时间内需求量×交货所需时间3.确定再订货存量确定再订货存量时，要考虑的因素：（1）物料的消耗速度（2）物料的最低库存量（3）物料的交货时间三、存货控制的两种极端情形由于成产、财务、采购三者矛盾不能协调好会出现以下极端情形。1、存货过多的弊端（1）增加管理费用（2）增加人工（3）增加资本积压（4）增加设备（5）增加保险费（6）物料容易过时和变质2、存货过少的弊端（1）扰乱生产进度（2）增加生产成本（3）增加生产时间，延长交货期（4）增加采购费用（5）浪费资源四、存货控制模式1.传统存货方式（经常性和安全性）2.定量控制模式（等量消耗、瞬时补充）3.定期控制模式（边消耗、边补充）4.安全控制模式5.有价折扣的库存模式五、存货控制方法1.ABC分类法控制A类物料是控制的重点。B类物料要实施一般控制。C类物料，简便的方法进行管理。20%50%20%50%0.80.951.00A类B类C类价值（%）存货量（%）2.定量订货控制根据需求量来订货3.定期订货控制定期根据盘点作业，确定采购量。4.双份控制确定使用物料和储备物料两种形式，平时使用使用物料，非常时期使用储备物料。5.综合订货控制“定期订货控制”和“双份控制”结合起来。6.物料需求计划控制物料需求计划（MaterialRequirmentPlanning），是一种计算机辅助管理系统。能根据生产的情况分析相应的物料采购。第三节服装企业物料处理系统一、物料处理系统的组成1.储运装置：捆扎设施、储物筐和储物架、夹具和路轨、手推车、胶带。2.动力来源：人力、物体自身重力、电力3.运输路线：输送带、电动路轨系统。第四节服装生产物料采购管理一、物料采购的目的●采购储备适量的物料来保证生产的连续性●掌握物料的市场信息●降低物料采购成本二、物料采购计划构成要素采购对象：明确采购什么？采购数量：采购多少？采购价格：多少钱可买？采购时间：何时采购？物料需求部门：谁需要物料？采购地点：什么地点采购？采购条件：有无优惠？三、物料采购的程序第一步：接受采购任务，制定采购单。第二步：根据既定的计划联系供应商。第三步：与供应商洽谈、成交、最后签订订货合同。第四步：订货跟踪第五步：到货验收、入库。四、物料供应商评估1.供应商分类（1）按供应商的重要性分类：①伙伴型供应商②优先型供应商③重点型供应商④商业型供应商（2）按供应商的规模和经营品种分类 ①“专家级”供应商 ②“低产小规模”的供应商 ③“行业领袖”供应商 ④“量小品种多”的供应商2.企业与供应商之间的关系（1）短期目标型：短期交易关系。（2）长期目标型：长期合作关系。（3）渗透型：互相投资、参股