船舶设备厂仓储管理制度物料、在制品及产成品管理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储管理制度北京海兰信船舶设备有限公司文档编号HLD01/MG/QC-012文件版本V1.0发布日期同批准日期Uan部门姓名签名日期编制物流部赵桂清审核物流部刘立审核质管部李中华会签管理部周春妮会签质检部王维峰批准生产公司总经理王瑞恒文件状态草稿评审初始版本修订版本修改记录修订时间修订人版本修订描述仓储管理制度目的与适用范围本制度旨在规范公司电子产品类物料、产品的仓储管理活动，明确物料、产品的环境、安全存放要求，减少物料、产品存放过程介入的缺陷，以满足使用的需求；本制度适用于公司物料、在制品及产成品的库房存储管理过程。工作职责管理部负责库房环境、安全设施的配置与维护；物流部库房负责货位的管理、物料的标识、物料的放置、贮存、防护，保持物料原有状态；质检部负责库存物料、在制品功能老化的确认。工作规定存储环境温湿度要求3.1.1库房温度控制在18-28℃范围内，湿度应控制在40％-753.1.2库房管理员每天对库房内温湿度记录一次。当温湿度不在要求范围内时，库房管理员需采取相应的措施调节库房温湿度，如：空气交换、空调、除湿设备等。使其满足要求。3.2防静电要求3.2.1库房要设置防静电区域，并有明显的防静电标识；3.2.2在静电保护区内配置防静电设施，在该区域工作的人员配备防静电服和防静电手套，静电设施必须可靠接地。板卡应用防静电袋包装保护或放置在静电周转架上。在运输过程中也应采取防静电措施。3.2.3防静电措施应每季度检查一次，并将检查的结果记录在防静电措施记录表中。清洁卫生要求3.3.1库房环境应保持清洁干燥通风，采取相应的防尘措施，库房内物料不得积累尘土，库房不得堆放杂物。物品码放整齐，并有清晰的表识；3.3.2入库及发料时，随时清理货架及物料盒中的垃圾，保持其干净、整洁，无杂物；3.3.3定期进行大扫除，保持地面干净、整洁，无杂物，无垃圾；3.3.4运输用工具和卫生工具干净整洁存放在指定位置。3.4安全规定3.4.1库房内应通风良好，严禁明火，严禁吸烟;3.4.2库房内应清洁整齐，物品码放有序，标识清楚;3.4.3货架之间应留有通道，货架顶上的物品与照明灯的距离不少于一米;3.4.4产品按品种、规格分货架及垛位码放，货架及垛位码放整齐，有明显货位牌，货架及垛位间应留有一定距离，并留有方便出货以及及时清点货物的通道;3.4.5库房内的贵重物资应重点保管，库房内无人时，应及时关闭库房门并予以加锁;3.4.6每天下班后，切断电源，对门窗进行检查，防止丢失、被盗等情况;3.4.7灭火器要放在明显位置，并熟知其使用方法;3.4.8库房工作人员须坚守岗位，严格禁止非库房人员在库房人员不在时逗留或非工作原因私自入内。物料存放规定3.4.1库房对贮存物料按其材质、类别、规格、批号等进行管理或分库隔离保管，整洁有序的码放在指定货位上;3.4.2对温度、湿度有特殊要求及需要进行防腐、防尘、防静电、防晒和通风的物资，应采取相应措施确保其在贮存期间维护原有质量状态，并经常检查原有防护情况；3.4.3对易老化，有保质期、贮存期要求的物料，应定期进行检查，对查出的已变质失效的物资舒畅行隔离或标识，填报“报废单”，并办理报废手续，及进清出库房;3.4.4对易燃品，如：酒精、丙酮、稀料、乙酸丁酯等做妥善保管，远离明火，防止火灾;3.4.5重要物料（如：压力释放器、电源箱电池等）要进行妥善保管，进货合格证、产品质理证明凭证，不得丢失;3.4.6库房对出入库物料必须及时登账，要做到账、物相符;3.4.7定期组织对库存进行盘点，及时对ERP库存进行调整以保证ERP库存与实际相符;3.4.8库房货位区域明确，标识清楚，货物码放整齐;3.4.9库房内禁止吸烟，做好防火、防盗、防破坏、防潮、防静电等安全工作;3.4.10保持库房环境干净整洁，不得存放食品杂物，保持道路畅通，物料要得到妥善保管，不得有任何因保管不善造成的损失；3.4.11非库房人员，未经库房管理员允许，不得入内；3.4.12库房钥匙由主管或库房管理员保管。工具管理规定工具的领用与帐务处理3.5.1.1各部门领用工具时，经部门领导批准后，到库房填写“物料领用单”领取。个人使用的工具要登记在“个人工具台帐”档案中，由使用保管人签字认可，并在电子台帐上做相应记录；在ERP中库存调整出帐，单据与财务交接，并登记财务的电子表格；3.5.1.2工具随岗不随人，人员调动时，如果是本公司内部的岗位调动，需要将本人用不到的工具进行转交，方可办理调动手续；如果是子公司之间的调动，则需要把工具全部转交，否则因人员调动引起的工具丢失，由个人承担损失；3.5.2工具的报废、丢失与收回3.5.2.1普通工具已经破旧无法使用时，工具使用者需填写“工具报废单”向部门领导申请，经部门领导同意后，送交库房，库房管理人员将报废工具及报废单据放在仓库废料库库位上，并在“个人工具台账”手工及电子帐上做相应记录；每季度清理后列出清单送交管理部统一处理；3.5.2.2工具丢失时，应及时向本部门领导汇报，并及时去库房办理相关手续，并在“个人工具台帐”档案中作记录,对非正常原因耗损及因保管不慎丢失的工具，按原价赔偿或购买补齐；3.5.2.3由于人员离职工具需退回的，所退回工具需要经过判断后方可退库，如报废的需要填写报废单等。支持性文件4.1HLD/CX/IM—013采购控制程序4.2HLD01/MG/QC-008工艺纪律管理规定工作记录5.1物料领用单QR-TH-0565.2物料退库单QR-TH-0935.3温湿度记录表QR-LG-0155.4设备加工用物料领用单QR-TH-0735.5报废单QR-TH-0555.6工具报废处理单QR01-AD-0165.7辅助材料领用单5.8借件单5.9工作单（是ERP单据）精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档温州戴氏印刷机械有限公司文件温戴氏字〈2014〉第2号关于颁发仓库管理与管理流程综合实施细则通知仓库管理既是仓储管理是对仓储货物的物流收发、结存等的有效控制，为使仓库确保企业生产经营活动正常化、规范化、特制订本实施细则。全文目录第一章：仓库管理 1一、管理目的 1二、仓管范围 1三、工作职责 2四、验收、入、出库及保管 2第二章：部门协调 3一、生产部门协调职责 3二、供应部协调职责 3三、质检管理协调职责 4第三章：奖惩管理 4（一）仓管人员奖励与惩罚 4（二）物料领用者（员工）奖励与惩罚 4三、相关部门奖罚类型与等级 5四、各部门职责 5五、附则 5附件一：仓管人员岗位职责 6附件二：仓库工作流程图 6第一章：仓库管理一、管理目的通过仓库作业规定（操作）及实行奖惩考核，实现在生产经营活动中发挥仓库货物有效调控。物流正常运行，减少物料流失浪费，提高物料利用率。二、仓管范围仓库管理员、统计员、协理员（跟单）生产车间管理物料领用者等。三、工作职责（1）仓库管理人员负责物料及附配件的收储（入库）检验、出库、发料、退料、储存分类放置、防护等工作。（2）仓库协理员配合管理员负责货料（配附件）入库（收储）出库（发料）的装卸、搬运、包装等工作。（3）采购部和仓管部共同负责入库（收料）与废弃物料的处理。（4）仓管负责对物料检验和不合格货料的处置方式或退货。四、验收、入、出库及保管（一）物料的验收及入库管理1、供应部购进物料，仓管员依照清单所列名称、数量、质量进行严格清点、检验、核对确认无误，方可入库。2、仓管员对已确认入库物料及时填写入库单一式三份（仓库、供应、财务），由仓管员签字报公司主管负责人各执一份（财务记账、供应部报销凭证）。3、仓管员职责：有以下情况可拒绝验收或入库（1）未经主管经理审批签字的采购物料；（2）与生产经营不符物资或配附件；（3）质量要求不符的物料。（4）因生产急需或其他原因不能形成入库程序的物料或各车间生产物料配件，仓管员必须及时填写入库单按照入出库程序现场办理手续。（5）对临时放置、暂管的物料配件不作为入库，可设临时存放保管单（不作入库）。（二）仓库内物料分类、防护管理1、仓库内存放的物资、配附件等。按物资配附件的不同类别、性能、特点、价值、可用及不可用等分类、分区、编号放置，做到一定、二齐、三清、四定位的具体操作要求。A、一定：定人管理。B、二齐：物资放置整齐、库容卫生、整齐。C、三清：材料分类清、数量清、规格标识清。D、四定位：按区、按排、按架、按位分类定位。2、对变动性较大的常用物料，每日最少搬结清点一次并有书面记录，若有误差随时更正或抓出原因着落。3、库存信息及时呈报，对库存实际数量、编识码、报表认真核对，确保库存实际数量与呈报表的准确性和可靠性。（三）物料领发管理1、仓管员必须凭领料人的领料单如实给予领发，对领料人的领料单未经本人和主管负责人签字的、数据不清的、领料人与用料不附的，仓管员有权拒绝领发。2、仓管员坚持物料早进早出、迟进迟出，防止物资受损或变质。3、搬仓清库后，所需物料库存断缺，仓管人员及时书面通知供应部与用料单位填写请购单经供应部主管负责人审批后转交采购员及时采购防止库存断货。4、任何人不得以任何借口在仓库内翻、找、拿任何物料，仓管人员有权制止，若经劝解、制止无效的给予通报、罚款处理。5、以旧换新的物资、一律交旧换新并填写废物报销单，经主管负责人签字并经查验确认后方可以旧换新。(四)、生产器具、工具及安全防护品领用管理1、生产器具、工具及安全防护品等管理要有专人专管，确需领用器具、工具等必须由领用人填单报车间负责人签字后，依照出库流程予以领用。2、以旧换新的生产器具、工具等坚持以旧换新原则，并填写报废单经车间主任以上负责审批，经仓管员检验确认后，方可予以换领。3、对价值较高的生产器具，属非生产性操作中损坏的而是属人为造成而损坏的，根据查明原因酌情由使用人赔偿。4、安全防护品低值消耗品等原则上不实行以旧换新（一次性使用）。第二章：部门协调仓库管理涉及的有关部门有供应部、生产部及质检部等相关部门要互相配合、分项管理共同负责的原则。一、生产部门协调职责1、生产部按照总经理室的月生产指标制定生产需求用料计划，填写呈报表送交供应部和仓库主管室。以便制订假设用料需求计划。2、按月度生产的计划分解到各车间制定车间月需求物料预算计划。3、严格把关出、入库和退料、报废等审批手续。4、加强车间、员工用料管理、防止物料被盗、受损及丢失，合理放置并加强员工思想教育。5、每月根据生产量用料实数，分类列表各所需物料。加之耗料数5%呈报总经理室，转交仓管总台统计员。6、仓管总台根据本月领用数与使用数分类列表报办公室、财务室作为奖、罚依据。二、供应部协调职责1、每月制订实际购物明细表，呈报总经理室，确认后签发转仓库总统计员和仓管室。2、每月制订实际退货（物）明细表呈报总经理室，确认后处理或报废。3、随时联网仓库日出、入库信息，做到库存不等料、不断料，保证生产环节正常运转。三、质检管理协调职责对退料、废料要认真检验认可签字后报仓库管理主管登记造册，呈报供应部，该退就退该用就用，废品予以报废。第三章：奖惩管理根据仓管作业流程实行分类、分级奖罚规定。（一）仓管人员奖励与惩罚奖励类型与等级A、一等奖：月奖200元。（出勤率全勤，品行端正，工作积极负责，办事认真，作业操作数据无差错）；B、二等奖：月奖100元。（工作热心，积极负责，作业操作数据无差错）；C、三等奖：月奖50元。（工作积极，作业操作数据无差错）。惩罚类型与等级A、辞退：工作不认真，擅离工作岗位，怠慢职守，作业操作差错次数多，量值特大。B、月罚款200元：工作不认真，做事草率，因工作过失导致作业操作数据误差较大。C、月罚款100元：因一事过失导致作业操作存在误差。（二）物料领用者（员工）奖励与惩罚1、奖励：A、一等奖：月奖200元。（工作认真负责，用料无浪费、无损坏、领用数与实用数核准无误差利用率100%）；B、二等奖：月奖150元。（工作认真，无损坏，领用数与实用数核准有消耗有误差利用率95%）；C、三等奖：月奖100元。(用料认真，本次领用与实用数核准有消耗有误差利用率90%)。2、惩罚：A、重罚：月罚300元。（用料作业不负责任，浪费损失大，多次失职未改，领用数与实用数差额较大利用率70-75%）；B、处罚：月罚200元。（用料作业不负责，浪费损失较大领用数与实用数落差利用率75-80%）；C、处罚：月罚100元。（用料作业草率，有浪费损失，领用数与实用数落差较大，利用率80-90%）。三、相关部门奖罚类型与等级（一）奖励（生产部及车间主任）A、一等奖：月奖200元。工作认真负责，对本车间用料作业领用数累计无误差，物料利用率占100%（除消耗率外）；B、二等奖：月奖150元。对本车间用料作业领用数与使用数累计有落差占核准数95%以上（除消耗率外）；C、三等奖：月奖100元。工作尚能负责，用料作业领料数与实用数累计数占核准数90%（除消耗率外）。（二）处罚（车间主任）A：月罚200元：擅离工作岗位，怠慢职守，因此造成车间用料作业领用数与实用数落差较大，利用率75-80%；B：月罚150元：工作不负责任，造成用料作业领用数与实用数利用率只占80-85%；C：月罚100元：工作尚能负责，但因工作过失造成用料作业领用与实用数误差占利用率85-89%以下。四、各部门职责办公室、财务部、供应部、生产部室本实施细则主要协调部门，其工作有检验、监督、结账分解，奖惩公布和兑现等。五、附则1、本实施细则办公室起草，领导审批，解释权属办公室。2、凡是以前制度规定与本细则由抵触的，以本实施细则为准。3、本细则从2014年7月1日起执行。注：①核准指生产每台机所需材料配附件所需数消耗数5-10%附件一：仓管人员岗位职责仓管人员配置：主管负责人（总台统计员）：1人仓管员：3人仓库协理：2人一、总台操作职责1、接单：办理入库单、出库单，受损、报废等起单；2、递单：办理转递仓管员入库、出库等起单；3、日登记表：入库、出库、报废等；4、月分类统计表；5、出入库分类误差明细表。二、仓管员1、接单：办理存储起单于出库起单；2、跟单：物料入库与出库，填开物料出、入库单据一式三联；3、出、入库清点、签字、放行；4、日结统计表，当日出、入库当日统计表；5、办理生产器具、工具领用或旧换新用出库（按物料出库程序）。三、仓库协理员1、协助仓管员出、入库跟单（清点、搬卸）；2、协助供应部或客户清点、搬卸；3、物料或废料临时保管；4、仓库整理与清扫。附件二：仓库工作流程图流程内容说明输出内容采购订单送货清单采购订单送货清单供应商按公司采购部下单的《采购订单》要求送货。采购订单送货清单供应商报检供应商报检1.供应商持<送货清单>到采购报检员处报检，报检员核对系统是否为计划内物料，确认后在ERP采购到货系统输入到货信息，在送货清单上填上报检号签名并打印<到货单>交供应商。采购订单送货清单到货单仓管员核对/点数仓管员核对/点数2.供应商将<送货清单><到货单>交对应仓管点数暂收，仓管