生产企业仓库管理规定内容仓库物品出入库管理工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1目的对本公司物料出入仓库和安全进行控制，确保生产需求和物料的安全。2范围公司所有仓储物料的管理。3职责3.1仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异常处理；3.2仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的安全、盘点和异常汇报工作；3.2厂部检查仓库管理，并提供必要的资源保证仓库正常运作。4仓储管理4.1仓储物料的分区管理仓库名称库位库位编号物料备注原料仓4楼仓库4-C固体硅胶、液体硅胶辅料仓4楼仓库4-D纸箱、内包装、其他包材、配套材料半品仓4楼仓库4-B未硫化半成品、已硫化半品、未/已分检半品成品仓2、4楼仓库4-A、2-A成品（2-A为纸箱包装）保税仓4楼仓库4-E进出口物料和产品客供品仓2楼仓库2-D客户提供材料化学品仓4楼仓库4-F组份化学品、清洗用化学品五金仓2楼仓库2-B设备配件、电气备品、水暖器材等文具仓2楼仓库2-C办公用报表、文具、洁具等消耗品4.2原料、辅料出入库管理4.2.1供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通知IQC检验。如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中：⑴对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，若数量多且包装统一，可以按10%—20%比例抽查单位包装，若单位包装不足，应与供应商送货员一同确认，并加大抽查比例。⑵加大比例抽查后，计算出不足平均数，经送货员一同确认，并在《送货单》上扣除不足数。⑶对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。4.2.2货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》。4.2.3账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。4.2.4表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。4.2.5发料：厂部组根据客户合同下《生产计划单》至仓库。仓管员接到部门《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。②仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。③物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。4.2.6帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。4.2.7表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。4.2.8辅料的出入库管理，除《领料单》上不写批号外，其他均同原料出入库管理。4.2.9所有原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。4.3半成品/成品出入库管理4.3.1半成品入库接收：①生产部门填写《成品/半成品入库单》核对数量无误，经IPQC检验合格，并在《成品/半成品入库单》上签名。②仓管员接到《成品/半成品入库单》，先核对有无《生产计划单》。③对有《生产计划单》，方进行收货，对产品进行抽查，抽查按5%—10%抽点，数量有误，不予入仓，且对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在《成品/半成品入库单》上签名，留二联做账，并将货收入指定位，挂上《物料卡》。4.3.2账目记录：仓管员及时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。4.3.3表单保存与分发：仓管员及时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。4.3.4半成品出仓：厂部根据客户订货下《生产计划单》至仓库。①仓管员接到《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误后开始发料。②仓管员清点好物料并及时在《物料卡》作好记录。③物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在《领料单》上各自签名，留一联做账。4.3.5帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。4.3.6表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。4.3.7成品出库：仓管员接业务部《送货单》，对《送货单》开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议及时返回业务部。如无误立即备货，准备可装车出货。出口货装柜前，先核对《提货单》或《送货单》件数必须相符，对不清楚、有疑问，报业务部核准，核准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏）。装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在《送货单》上（需核准提单填写封条号与实际封条必须一致，并要司机签名，签完名后，仓管要监督封柜。对成品入不完货柜，在封柜前报业务部知晓，并列好未装完清单，同时交业务部改单。所有〈送货单〉改单都必须有财务盖章。4.4特殊物料（化学品、客供品、保税物料）入库管理4.4.1供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通知IQC检验。如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中：⑴对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准。⑵当本公司无法检验时，收取该批物料的供方检验记录。⑶对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。4.4.2货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》。4.4.3账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。4.4.4表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。4.4.5发料：各部门根据生产需要，开具经领导批准的《领料单》至仓库。仓管员接到部门《领料单》，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。②仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。③物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。4.4.6帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。4.4.7表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。4.4.8保税物料要有指定客户的说明，才可以发料。4.5非生产物料领用和发放4.5.1按照正常的手续，办理《领料单》和签批手续，才可以领料。4.5.2需要以旧换新的物料，仓管员必须按照公司规定办理领料手续，收回旧料要妥善保存，做好标识。4.5.3非生产物料入库仅清点数量、检查包装的完好性，如无误即可入库。4.6仓库物料的搬运和摆放：4.6.1搬运时，要保证货物安全，重量过重的物料，必须用铲车搬运；搬运时，不能超高、过宽，防止倾倒或挤压损坏物料，以及人员安全。搬运物料，推车平板车重量不超过300kg，手推车200kg；搬运时，做到轻拿、轻放、严禁“抛、踏、踢、拖”物料；4.6.2电梯搬运物料，不要超过电梯规定的负荷，进出电梯要注意安全，防止挤伤员工；电梯运行时，防止电梯侧翻压伤员工。4.6.3货物摆放做到“上轻下重、中间常用”，并注意箱与箱之间防尘保护，同时做到堆放整齐。4.6.4装柜严格按照“不踩、不压、不抛”规定。4.7物料的标识：4.7.1标识分类：①仓库标识：按照地域位置写明仓库位置；②货位标识：分区管理，如：4-A是指4楼仓库的A区；③类别标识：在货架一侧，按照货物类型直接标识；④产品标识：必须详明产品的名称、数量、批号、进货日期，以及检验状态；对于采购产品如果由明确的标识，可以采用原标识。4.7.2标识由仓管员按照物料分区管理，制作统一（字体、颜色、大小），悬挂在规定的高度。4.8仓库的防护4.8.1仓库必须达到产品或物料放置的环境条件（如：温度、湿度、粉尘度、细菌度、防晒等）；4.8.2仓管员懂得“防火、防水、防虫、防盗、防腐”管理知识，并每天检查；4.8.3仓管员必须会使用消防器材；4.8.4仓库门窗必须完好，钥匙要有专人管理和领用记录；4.8.5按照“先进先出”原则发放物料，防止积压造成过期损失。4.9仓库盘点4.9.1盘点计划①申请盘点所需要的表单或其他用品（如：盘点卡、物料标签、汇总物料库存表、双面胶等）。②召开会议确定盘点日期，成立盘点领导小组(2人/组)，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作的分工。③由部门负责人对各小组展开培训盘点的相关知识。4.9.2初盘/复盘作业：①指定时间停止仓库物料进出。②各小组在负责人带领下进入盘点区域，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。③初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。④复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不可低于30%。⑤复盘人员根据实际状况，可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。⑥

复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点标签上签字确认；对核对有误的，应会同初盘人员、仓管员修改盘点卡并签字负责。4.9.3盘点注意事项：①备齐盘点所需各项物品，决定仓库停止物料进出的单，以避免一物二盘或漏盘现象。②仓库人员应全力做好配合工作。③盘点卡、盘点应书定工整清晰、易于辨识。客户退货/滞料料处理：4.10.14.10.2经厂部同意接受退货后仓管员清点数量。4.10.3仓管员填写《退货单》并按实际数量记录帐目，在账目上记录生产单号或批号。4.10.4生产部开出《领料单》安排重新分检或不良品报废品。4.10.5库存滞料（1年或1年以上）产品通知OQC重新检查,发现不良品OQC填写相关检验报告。4.10.6检验不合格品仓管员按检验报告上的规格、名称、数量记录账目，并在账目上记录生产单号或批号。4.10.7仓管员把报废品放置指定核准审核拟定精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档运作管理流程部门规划与人员分配仓管：熟悉仓库管理，库存管理，采购计划；出入库登记，外包项目管理，整装安排，理货员/收货员：负责收货，协助仓管整理仓库货物分类、登记、规放、盘点。后勤：实习技术员，测试员，听从安排。初级技术员：拆装换件，测试，损耗小；整装机器3--5台/天，认真好学有责任心踏实肯干。中级技术员：有效率整机整装发货，损耗少；整装机器5--8台/天，熟练有序，可以判断与处理一些技术问题，高级技术员：整装操作支持，售后支持，系统软件支持，有偿损耗；整装部管理员，日常工作安排与人员培训；整装流程效率优化。售后技术员：售后技术在线支持服务，售后登记、反馈、跟进、处理及统计。发货员/质检员：产品发货质检，发货包装附件配送与管理，包装发货，快递物流登记，售后返件签收与登记。负责处理与物流公司的各种业务。销售主管：营销策划，销售统筹，客服培训。客服/经理：销售洽谈，订单促成，下达销售订单；销售反馈与客户沟通及处理客户问题（淘宝中差评与纠纷)，售后登记。财务会计：资金管理，收支报表，采购出纳，日常开支与报销；工资发放与预支登记。采购员/主管：诚信可靠，善于沟通与议价，熟悉市场行情动态和采购流程，维系固定供应商并扩展优势供应渠道。与销售部协调，负责整机、配件、附件采购。建立一个交流群，让各个部门可以互相交流协调，及时反映与处理售后问题，做好信息反馈与备案以做案例；优化流程防控下次类似售后，有效减少售后及处理效率。仓库管理机器批量入库：分类（型号）归类（型号）-----核对配置------登记备入录------损耗统计------计算损耗与工作安排(委外加工与损耗配件采购)--------整装准备与分配------机器测试------成品（发货标准的机器,各项功能检测正常）验收入库-------机器配单出库一、仓库管理的总体要求1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2．要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。并减少库存积压与呆滞与在整装过程中的停工待料。二、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后仓库管理员/收货员依据采购清单上所列的名称、数量、配置、进行核对、清点，经采购员及仓库人员对质量检验合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时做好批次编号填写入库单，经仓库管理员与采购员核对确认签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。A.未经总经理或部门主管批准的采购。B与合同计划或请购单不相符的采购物资。C与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员应要到现场与采购员核对协调或验收，并及时安排采购。如在对接中有数目不对或缺少，造成的损失由责任方承担。2物资保管仓库管理制度物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠。3物资的领发仓库管理制度仓库管理员凭整装订单或销售订单核对如实领发。仓库管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。整装订单或销售订单所需物资无库存或缺少配件，仓库管理员应及时通知采购员，采购员按要求填写请购单，经总经理或财务批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。领用的各种配件均要登记，并由领用人和仓库管理员签字。4物资退库仓库管理制度由于生产计划需要或更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理入库手续。废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识，并做好报损单上交。5物资退回供应商保修或更换及外包项目有质保的物资在质保期内有质量问题应及时汇报并与采购员协调安排返回供应方保修或更换。外包项目的物资出入库登记与外包承接商的对接管理，仓库管理员应与采购员的互相配合，外包物资不宜在外过久，有特殊情况应及时汇报可另做安排；并要做到责任到人，谁接手谁负责到底！在仓库划分一块位置专门放保修更换与外包的物资。库存管理业务流程商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部通知供货商送货或安排采购时间，并及时通知仓库。4、当商品(整机或配件,下同）入仓库时，收货员必须严格认真检查商品外是否完好，若出现破损、配置不对等情况。收货人必须备注上报，并及时与采购部或采购员联系；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、配置不对，数目不对，所造成的经济损失由该收货员承担。5、确定商品后，收货员必须依照相关单据：对进货商品型号、数量、配置、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；随后编号，登记入录，规放。若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符。由该收货人承担因此造成的损失。6、入库商品应按照仓库规划堆放要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的型号、数量、配置、入库时间、自编号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、销售部开具销售订单或仓库整装单，或者采购部开具退换单。单据上应该注明型号、配置、数量等。2、整装技术员拿到销售订单或仓库整装单，到仓库领取.3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，双方签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4、出库要分清实物负责人和接收者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的型号、数量、配置等以及外观完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由接收者承担。5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。采购管理业务流程1采购时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。及时了解市场行情，把握货源；选择优势供应商固定长期合作与联系；安排采购时间优先顺序，配合当天整装发货！注：采购任务最好在当天下午6点前完成，采购周期不得超过2个工作日；如有情况应及时汇报，可另做安排；若因未及时汇报延时，所造成的经济损失采购员有一定的承当责任！3采购流程：收集信息，询价，比价、商品（机器）查看与评估；行情对比，成本核算（整装损耗），选择优势固定供应商议价，协调与沟通；商品选择采购；核实验收整理付款！4采购业务流程销售管理业务流程（市场营销）售前分析：搜集行内信息，了解行业动态讯息；把握市场行情，消费动向。适时整编销售方案！售前准备：筛选产品，拟定采购计划与周期准备和成本预算，产品定位与定价；确立消费群体，制定销售策略。制定销售业绩目标方案，预算成本与售价定位。售前推广：成品展示，功能介绍，产品（品牌）认知，差异化对比；应用评测，网络推广，广告助推。售中反馈：受众分析，诉求反馈，点评跟进。售中成交：客户洽谈，了解需求意向提供方案；沟通与协调跟进，确立订单付款成交，下单安排发货。售后服务：客户反馈（产品质量与运用）在线技术支持；售后登记，沟通与协调跟进及处理。售后总结：客户反馈登记及统计，售中沟通与协调及产品整装整理流程改进；人员培训。8.售后问题支出统计：往返物流费用与损耗，折价处理。（人员维护费用未计入）9.销售业务总结销售业绩报表分析：周、月、季度。营业额与利润：月营业额—运作成本—运营成本=利润售后统计与内部协调：产品出货与返修比例；售后反馈问题分类分析，总结经验，提高产品与服务质量，增加效率；并做好及时应对方案，加强人员培训、沟通与协调，优化作流程.产品定价流程1、产品成本平均核算流程：单机利润==单机销售价—机器采购成本—整装损耗平均预算—包装附件开支—运作平均支出（整装成本和销售成本）——运营平均支出—售后平均预算机器采购成本：主机加电池、电源的原始采购价整装损耗预算：每台机器的配件损耗采购开支与维修外包支出的平均开支预算。包装附件开支：箱子包装消耗品与附品赠送支出。运作平均支出：人工开支与推广开支整装损耗平均预算：机器需要维修与翻新项目支出，整装损耗支出（由于拆装不当造成的损耗配件采购与维修支出）整装平均支出（平均每台整装人工支出预算）:仓库整装人员工资总计÷月销售量（月销售目标）＋整装提成销售平均成本（平均每台销售支出预算）：（销售部工资总计＋推广开支）÷月销售量（月销售目标）+销售提成运营开支（每台售前运营支出平均预算）：场地租用与费用开支总计÷月销售量（月销售目标）售后服务预算：每台售出产品保修期内售后服务支出平均预算。产品定价流程例：月销售目标：300台以此计算技术人员：4人×2500元/月=