成品仓库工作制度成品入库、仓储、出货、装柜管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成品入库、出货、装柜管理规定1.0目的:制定从成品入库、出货到装柜整个过程的管控，明确各部门的责任，确保成品交付于客户时装柜方法正确，数量准确，能满足客户的要求。2.0适用范围:适用于本公司产品从入库、出货到装柜的控制。3.0职责:3.1生产部:负责照《包装操作指引》进行点数、包装、写箱，确保装箱方法正确、数量准确、外箱书写正确。3.2品质部:负责OQC的检验工作及成品出货时数量清点和外箱标示的检查工作。3.3货仓部:负责成品入库及出货数量方面的核查、外箱标示的检查，出货时安全方面的检查和管控，装柜方法的设计工作。4.0规定:4.1生产部在包装成品时按照相关产品之《包装操作指引》进行包装。4.2生产部装箱完毕后，应对外箱进行标识，如:PO号、箱号。同时在整板的货物上贴上《成品标示卡》，《标示卡》内容包括：品名、PO号、FO号、规格、数量等，尾数箱应特别在箱外注明尾数字样；并填写《送检单》送OQC检验。4.3OQC接到《送检单》后，即安排人员对产品进行检验，检验员依据《抽样计划应用规范》进行检验，检验内容有：A、产品的品质（外观、功能）；B、包装方法是否按《包装操作指引》，外箱标识是否与实物相符，外箱是否有脏污、破损等；C、数量是否正确；4.3若OQC在抽查中发现有异常，应立即通知生产部返工.4.4若OQC抽查无误，由OQC相关品检人员在成品上贴上品质合格标签，并在标签上签名.4.5OQC检验合格后，把结果返馈给生产部，生产部安排人员进行入库工作.4.6生产部入库员填写《成品入库单》，给相关人员签字后，把成品拉过货仓，同时把《成品入库单》交给成品仓管员。4.7生产部物料员和成品仓管员进行成品入库的交接工作，仓管员核对单据和实物，核对内容有：A、核对《成品入库单》是否有对应的PO。B、核对《成品入库单》与订单的品名、规格、型号、颜色、PO号、数量是否相符，核对《成品入库单》的数量与实物是否一致。C、外箱是否脏污、破损，是否有碰撞的痕迹。D、外箱的PO号和箱号是否有错。4.8若成品仓管员在核对和清点过程中发现有任何问题，即予以拒收并通知生产部负责人和品质部负责人现场确认，并退回生产部重新返工。若无问题，成品仓管员和生产部入库员当面在《入库单》上签字交接。4.9成品存放于仓内成品仓管员应妥善保管，未经成品仓管员和货仓主管允许，任何人员严禁做移动成品、开箱或对成品标识进行更改等动作。仓存货品在条件允许的情况下应按不同状态(如:外销订单、内销订单、客退品、呆滞品等)，不同产品类别、不同的客户，分区摆放，做到“摆放整齐、标示清楚”。4.10成品仓管员应于每周一将库存的成品数据上报给PMC部，PMC根据生产计划和库存的成品数量安排出货。4.11香港船务部根据客户的交货期限和大陆工厂提供的产品生产情况安排货柜，排好柜后电邮《出货通知单》给公司物料部、品质部、报关组，PMC根据船务部的落货要求打印《生产落货单》给货仓。4.12成品仓管员根据PMC提供的《落货单》提前半天进行备货，若在备货过程中发现成品数量不足以此次出货时，应第一时间通知货仓主管和PMC主管，由PMC主管进行跟进，确保货物在出货前准时入库。在备货过程中若发现有任何疑问应即时提出，备好的待出货的成品应隔离放置。4.13货柜到厂，货仓指挥货柜车停放好，成品仓管员第一时间检查货柜号、封条号和司机提供的提货资料是否与我司《落货单》的资料是否一致，如有问题应第一时间知会部门主管。4.14如资料无误，成品仓管员着手检查货柜，首先查看车门是否有打开过的痕迹，然后查看集装箱的前面墙、左侧、右侧、地面、顶部、里面门、外面门、起落货等是否完好，如发现有任何问题应第一时间知会部门主管处理。4.15如没问题仓管员填写《集装箱检查表》，填写内容包括4.13和4.14项需检查的内容，填写好后交报关组。4.16货仓通知品质部QA来货仓监督出货，确认物料的品质是否符合要求，确认出货的数量是否与《落货单》一致。4.17货仓主管安排人员进行搬运货物和装卸货物工作，搬运货物时，重物放于底部、重心置中，摆放要做到“大不压小、重不压轻”注意各层面之间的保护，整板的货物应用包装带进行捆绑或用胶膜进行包裹，以防止货物在运输过程中倒塌，选择合适的运输工具匀速推行。4.18货仓在运输货物过程中，要避开水管、电线和道路不平之地；对容易划伤、损坏的产品，对易磕碰的关键部位应提供适当的保护；对有防振、防压等特殊性要求的产品，搬运时要采取专门的防护措施和加以识别标记。4.19产品搬运过程中应注意保护好产品的标签和品质状态标识，防止丢擦掉或丢失；下雨时，应对搬运的产品采取防淋措施，电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》，放置于地面应平稳、防止倒塌。4.20货仓叉车司机把成品平稳的叉到货柜上，装柜人员先对货物摆放的方法进行演示确定，原则是把货柜尽量装紧装满不要留空位；先装好第一排，然后再排列一下整个货柜能装下多少排，计算出成品摆放于货柜中占用的空间和货柜能装下成品的箱数和总数量。.4.21装柜人员在搬运成品时应做到“轻拿轻放”，装柜时严禁踩踏货物，当装柜人员的身高不能满足货柜的高度时，装柜人员可以踩在装柜梯上装柜；4.22如一个货柜只装一个PO的同一种货物，因防止货物倒塌，装柜人员可以采用梯形的装柜方法。如一个货柜装多个PO的多种货物，为了防止不同PO的货物混装，装柜人员在装柜时必须一单一单清，在一个PO快结尾时必须一个层面一个装，如PO数量少一个层面可装多个PO的货时，需用纸皮隔离。4.23在搬运和装柜过程中由货仓主管全程监督和跟踪，如发现有不符合项，及时勒令整改;在出货过程中，严格禁止无关人员进行出货现场.4.24货柜装完时，装柜人员若发现柜尾剩余较多的空间时，应第一时间知会货仓主管、PMC主管，询问是否可装其它的货物；如发现《出货单》上应出的成品货柜装不下时，应即时通各PMC部和报关组，由PMC部协调安排走货。4.25如条件允许时，当一个PO装完时可用数码照像机拍照，然后输入电脑存档，以便事后的追踪。4.26货柜装完后，检查一切OK后，成品仓管员用封条锁锁柜，然后写《成品放行条》和《车辆放行条》，经主管、经理、总经理签名审核后给保安予以车辆放行。流程图 责任部门 文件、表单《生产报表》装配部成品完成 《生产报表》装配部成品完成《入库单》《出货检验控制程序》《成品送货单》《包装操作指引》品质部生产部、货仓装配部装配部NG返工生产点数装箱及标识OQC抽查入库 《入库单》《出货检验控制程序》《成品送货单》《包装操作指引》品质部生产部、货仓装配部装配部NG返工生产点数装箱及标识OQC抽查入库《成品出仓单》货仓部《出货检验报告》《落货单》《出货通知单》《落货单》《出货通知单》《入库单》品质部货仓部货仓部PMC部货仓部NG入库核查备货核查《成品出仓单》货仓部《出货检验报告》《落货单》《出货通知单》《落货单》《出货通知单》《入库单》品质部货仓部货仓部PMC部货仓部NG入库核查备货核查出货通知出货QA稽查装柜完毕NGNGNG制定：张文斌审核：批准：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档操作文件文件编号WI-P04版本、修改状态AO生效日期2012-2-10标题：成品仓库管理制度页码第1页共2页1.目的为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。2、范围适用于本公司成品的日常管理。3、库管员职责3.1、负责产品出入库接收、记录、贮存、保养、发货，产品月库存盘点。3.2、负责相关报表的制定，并及时转交。3.3、负责执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。4.出入库、贮存及其他管理4.1、产品的验收入库管理4.1.1、在验收之前，库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。①包装有破损，标签不清晰。②入库单上没有检验人、经办人、审核人签字，或产品批号、名称、规格型号、数量、灭菌批次、入库单单号等基本信息不全。4.1.2、产品到成品库暂存区后库管员依据清单上所列的名称、数量与经办人一起进行核对、清点，办理入库单签收手续，并留存好相关单据。4.1.3、在暂存区需再次对产品进行检验核实信息后才可以上架，上架时第三次核对帐物是否相符。4.1.4、外购直接需要入成品库的产品，应经检验人员检验合格后交库房入库，填写相关记录。4.1.5、上架完毕后通知财务审核相应单据。4.1.6、未入库产品只能在暂存区存放。对存放超过三天的产品需及时汇报到部门主管。4.2、产品存储管理4.2.1、产品入库后，应按产品的不同类别、特点和用途分类分区存放。严格做到“二齐，三清，四定位”。①二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。②三清：产品清、数量清、规格标识清。③四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.2、库管员对每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。产品注册形成批量生产后，应每月进行一次库房盘点，填写《库房盘点记录表》。4.2.3库存信息及时更新，且确保报表数据的准确性和可靠性。4.2.4库房内货架应贴有产品类别（例:髋关节假体、脊柱内固定系统等）的标识。4.2.5库房员每天记录室内温度、湿度，认真填写《库房温、湿度记录表》，室内温度应保持在5-35℃，相对湿度不超过80%，通风良好无腐蚀性气体。4.3、产品出库规定：4.3.1成品库库管员根据销售部提供的发货单执行提货、复核、记录、通知审核、发货等环节。4.3.2库管员根据生产时间先后遵守“先进先出”的仓库管理原则。4.3.3保证单、物相符，若发现有错误及时追踪，保证发货百分之百准确。4.3.4做好各环节的信息记录，保证信息准确性。4.4产品库存报警：库房内常规产品，每个型号规格应不少于规定的数量，低于此限时，库房员应及时通知生产部，及时安排生产。5、安全、卫生管理5.1、库房安全管理5.1.1库房工作人员不得擅离职守，非本库管理人员不得入内，应在发放区等待，特殊情况需经上级主管批准方可进入，库房工作人员应加强监督管理，闲人免进。5.1.2节假日应安排值班人员，对库房门窗等防盗措施进行巡视。5.1.3对库内产品、货架等进行定期或不定期检查，保证它们的安全。5.1.4注意防火、防潮、防虫、防鼠、防尘。5.2、工作安全管理5.2.1、库内各种设施设备，如空调、电脑等应严格按操作规程安全操作，定期检查。