工厂仓库管理制度与工作流程仓库收管发、账料卡管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度目的：为使本公司的仓库管理规范化，确保财产物资的安全，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的具体情况，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。范围:通过制定仓仓管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓仓库考勤实行24小时轮岗制，具体考勤安排如下：仓库名称时间安排备注5.仓库日常作业管理5.1物料验收入库及收货标准5.1.1所有物料入库，仓管员根据供应商《送货单》和采购订单核对品名、规格、数量、生产日期，验收无误开据手工入库凭证。5.1.4手工《入库凭证》须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。5.1.5仓管验收要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a未经总经理或部门主管批准的采购；b与请购要求不相符合的采购物料。c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。d仓管在工作执行过程中，遇到5.1.4.-5.1.5这些情况，须先反馈给采购部处理，再按采购部处理意见执行。5.2物料保管5.2.1物料验收入库后，需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到"二齐、三清"。5.2.1.1二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。5.2.2仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。5.2.3库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性。5.2.4仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符。5.3物料领用5.3.1生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的《领料单》如实领发，《领料单》应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料，夜班领料上一级主管未能及时签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，《领料单》可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签。5.3.2销售发货根据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字。5.3.3仓管员须遵守先进先出原则严格按生产日期早先发货。5.3.4领料人员所需物料无库存，仓管员应及时通知领料人员。5.3.5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。5.3.6以旧换新的物料一律交旧领新，并由领用人签字。（针对易耗品）6.物料退库6.1由于生产排程变更导致领用的物料剩余时，领料部门应及时到仓库办理退库手续。6.2质量问题的物料退库，仓管员应将废品物料存放于指定位置，待后期根据审批情况，统一处理。6.3由于厂家货物质量存在问题，由采购与供应商联系并第一时间给出处理意见及时退回供应商，并开退货单。6.4自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格，仓管员应将问题产品存放于制定位置，待后期查明原因并根据审批情况，统一处理。7.物料安全库存控制管理7.1安全库存管理的目的在于储存适当数量的物料，使不缺料，避免发生停工待料或无法准时交货的困境。而另一方面，要兼顾经济因素，避免因为库存数量过多，导致资金积压和增加成本。7.2安全库存管理基本原则就是“区分主次，分类管理”。7.3安全库存管理由采购部和营销部设定安全库存，物控部仓管员负责执行。8.仓库卫生、安全管理8.1每天对仓库进行日常清洁整理，将物料按指定区域进行整理，以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。8.2每天下班后检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。8.3门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓管员方可进入。8.4仓库内严禁吸烟或禁止明火的，仓管员应严格按规定执行。8.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保障出货及时。9.日常物料维护及异常物料、呆滞物料处理9.1物料品质维护：在物料收货、清点、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，对易碎品须做到轻拿轻放，防止物料损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。9.2仓库发现物料异常信息，如储位不对、账物不符、品质出现非人为问题需要及时反馈处理。9.3每月对库存已久或临近过期物料进行分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。9.4保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的需要追查相关责任。9.5对因过期、损坏等原因造成物料损坏的，应向部门领导（陈总）提出书面申请，在财务部现场的监督下进行，必要时进行拍照留档；填写报损交由部门领导（陈总）签字后做报损处理。10账、物、卡管理10.1仓库所有收、发单据的登账要求当天按时完成。10.2需要提供给财务的，有手工单据（包括入库凭证、送货清单）的，应一并提供给财务。10.3每月的系统单据登账人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，以便日后核对。如有遗失需要追查相关责任。10.4执行分区责任制管理，仓管员对本辖区内所有成品的实际库存安全负责，每月负责与库存台账核对，发现不符的，应立即追查原因。11盘点管理11.1盘点时作业人员根据“盘点通知”的要求进行盘点。11.2盘点过程中发现异常问题，如物料账实数据不相符，或产品出现非人为损耗，应及时反馈处理。11.3盘点应分区盘点，按区与库存台账及ERP系统核对，尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。11.4盘点仓管、物控主任、监盘人均需要签名确认以对数据结果负责。12.账物不符处理12.1库存物料发现账物不符时，需要查明原因后根据责任轻重进行处理，无法查明原因的，由仓管员根据公司审批比例赔偿。13.仓库工作作风及态度13.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。13.2仓库工作人员须端正细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和发扬积极向上的工作作风。13.3下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。13.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，在工作时间内不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得做与工作无关的事，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客、离岗等。13.5仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产及公物，如发现异常问题须出面制止并及时反馈，做一名优秀的好员工。14.交接管理14.1仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、工具、仪器、库房所带钥匙移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须在交接清单（一式三份）签名确认。14.2对于在工作中使用的的办公设备、工具等必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。15.本制度有财务部、物控部联合下发，最终解释权归物控部。16.本制度自批准之日起生效，原规章制度与本制度相冲突的，一律以本制度为准。如有不配合，由行政人事部提出处罚，处以每人次20-200元罚款，造成损失的，另外追究赔偿责任。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库房物资管理制度与工作流程一货物入库和验收1、外购货物到货后，库房管理员应填写的“入库确认单”，仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后方可入库。2.质量验收，入库时按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的货物放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。3.在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。二货物出库1.货物出库，必须有经领导批准的凭证，例如“货物出库确认单”；2．货物出库，需由提货人和库房管理员在出库单上签字确认；3．严禁用白条出库或擅自从库房借用物品；4.特殊情况：库房管理员未到岗时如有出库需求，必须以电子文件（如短信、邮件等）形式通知库房管理员并得到库房管理员确认，提货人第一时间补办出库手续。三货物堆码及库房管理1.库房应根据生产经营的需要按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好明显标识；2.未经许可，除库房管理员之外的其他人员不得随意进出库房。送货/提货人员需在库房管理员的陪侍下进出库房，搬运完毕，不得逗留。四盘点及对帐1.库房盘点。原则上要求所有库存物品每季度至少盘点一次；2.库房应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点；3.盘点后及时将账实核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。五呆滞、不良品处理1.库房应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每季度定期填《报废申请单》一次；2.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕；3.对呆滞、不良品的报废处理必须经总经理签字审批。六人员变动及移交1.库房管理人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证；2.应移交事项包括：①经管的货物；②单据及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品