生产型日用品公司仓库收发作业指导书仓库收发存流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档永康市盛泓达日用品有限公司文件名称编号QW/SHDWH003-2012版次A/0等级普通页码1/51.目的：为加强成本控制，提高公司的仓库管理水平，特制订本办法。2．范围：凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。3．定义：3.1.采购入库流程3.2.生产物料领用流程3.3.物料退仓作业流程3.4.产成品入库流程3.5.成品出库流程4.职责：4.1.生产部门：4.1.1.由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接,确定领料和退料的相关事宜。4.1.2.根据业务订单和生产计划进行物料领用。4.2.采购部：4.2.1.供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4.2.2.采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4.2.3.供应商来料不良物料及时办理退货；督促供应商实行标准数量包装。4.3.品质部：4.3.1.供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟12H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.3.2.紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.3.3.检验单据及时处理（送检单、品质检验报告单），以方便仓库入仓管理；4.3.4.确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产的质量负责；4.3.5.生产制程中采购来料不良物料提报.4计划部：4.1.BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料需求计划）；4.2.生产订单下达及时性；4.3.以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4.4.生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4.5.仓库呆滞物料的消耗；4.6.出货安排；5仓储物流部：5.1.仓库管理员：5.1.1、根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；5.1.2、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认账实是否相符；5.1.3、严禁已收、发实物跨月处理账务；5.2.账务员：5.2.1负责所有物料出入库账目的系统录入。5.3.仓库主管：5.3.1、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；5.3.2、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；5.3.3、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；5.3.4、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；5.3.5、仓库各项流程的制定、实施及仓库安全管理工作；6.财务部：6.1、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；6.2、每月底存货盘点工作组织与实施；7.作业内容（具体操作流程步骤）：7.1.采购入库流程：7.1.1.供应商送货到达仓库将货卸在制定区域后,应第一时间将《送货清单》递交到收货组，各仓管员根据《送货清单》所列物料与本厂采购订单进行核对，确认无误后，进行实物清点，验收（包括：品名，规格型号,数量以及外包装完好程度等.）核对无误后,在送货清单上签名并加盖公司收货专用章.7.1.2.仓管员根据《送货清单》开具外购物料送检单递交至品质部IQC组，品质部接到送检单后应及时安排检验并将检验结果以书面的形式反馈给仓库。7.1.3.仓库账务员根据品质检验报告进行相应的系统数据录入,将单据列印后转交各仓管员,仓管员根据入库单做相应的入库工作(包括:物质收发卡记录,手工账本记录和物料入库摆放).7.1.4.单据的分发与保存.(白联:仓库存根,红联:财务，黄联：采购，蓝联：PMC)，此工作由仓库账务员与各部门对接。注：所有供应商送货单必须附采购订单或在送货单上注明采购订单号，以便仓库进行核对.7.2．生产订单物料领用流程：7.2.1.车间领料人员根据生产计划和物料清单(BOM表)开具生产领料单到仓库进行领料.7.2.2.仓库管理员：将车间开具的生产领料单与物料清单（BOM表）进行核对，确认无误后发放物料，双方在领料单上签名确认并做相应的出库记录。无材料出库单和生产订单不得发料。7.2.3．仓库账务员根据仓管员的实际发料记录进行系统账出。7.3.退料作业流程：7.3.1退料分为三种：7.3.1.1.来料不良退料7.3.1.2.制程中产生的不良退料7.3.1.3.良品退料7.3.2具体作业流程：7.3.2.1.供应商来料不良退料经品质部IQC检验后，出具来料不良检验报告单经品质主管签字确认后反馈到仓库，由各仓管员跟相关采购人员沟通并同时将进料不良检验报告提交采购部门，由采购部联系供应商将退货退回供应商。7.3.2.1.1.具体操作步骤如下：采购部将退货厂家以及具体时间通知仓库，相关仓管员进行退货物料备货并在系统内作采购入库红字，从系统列印采购退货单（采购退货单必须有采购部相关负责人和仓库主管签字确认方可退货）；待供应商到工厂后安排供应商进行实物清点，核对无误后要求供应商在退货单上签名确认。7.3.2.2.制程中产生的不良退料经品质部IPQC检验后，出具品质不良报告单经品质主管签字确认后，生产部领料人员根据不良品数量开具补料单（需生产部经理签字）到仓库进行退料以及补料手续。7.3.2.3.良品退料：（必须在业务订单取消的情况下，方可进行良品退料，一般不予办理退料手续）经过品质部IQC品质检验合格后，生产领料人员开具良品退仓单并附检验报告将物料送至仓库与仓管员当场交接后在退料单上签名确认，并在系统内做红字领料单。备注：所有退仓物料必须注明（物料名称，规格型号，数量）否则仓库有权拒绝收货。7.4.产成品入库流程：7.4.1生产车间根据生产计划和销售出货计划进行成品入库，成品仓管员根据生产车间的成品入库单进行实物清点，确认无误后在入库单上签名。7.4.2仓库账务员根据生产车间的成品入库单进行系统录入。7.5.成品出库流程：7.5.1成品仓库在收到业务部门的发货清单后应及时按出货清单进行备货，将要出货成品放在待出货区域。通知品质部QA对出货成品进行抽检，做出检验报告并在产品标签上加盖“QAPASS章”。7.5.2客户货柜到工厂后，应第一时间将第三方提货资料与本厂业务部门提供的发货清单进行核对（核对项目包括：客户名称，订单号码，柜号，货物名称，数量和箱数以及封条号。）核对无误后进行装柜，在装柜的过程中要求装卸人员务必做到轻拿轻放，严防产品在搬运过程中发生变异。7.5.3仓库账务员根据出货清单进行系统账目输出。7.5.4单据的分发与保存。（白联：仓库，红联：财务，黄联：业务部，蓝联：PMC）注意事项：业务部门提供的出货清单必须有以下部门负责人签字确认；a,业务部，b.财务部.c.生产部d.PMC.e.总经办。7.6表单支持;7.6.1.送检单7.6.2.来料检验报告单7.6.3.领料单7.6.4.成品入库单7.6.5.销售出库单（系统列印）7.6.6.采购退货单（系统列印）核准审核制定指定日期柴昌华2012-10-31精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档厦门汇耕电子工业有限公司仓储管理作业指导书一﹑目的维持适当之管理办法，以确保仓储产品之质量。二﹑范围适用于所有产品仓储管理。三﹑职责3.1物料仓负责原物料的仓储管理。3.2成品仓负责成品的仓储管理。四﹑内容4.1区域划分4.1.1物料仓划分﹕原板区﹑油墨区﹑化工区﹑包装物料区﹑工程物料区、机器配件区、办公用品区、印刷品区、劳保清洁用品区、待检区﹑退货区﹑不良品区。4.1.2外形相似的物料分开放置，并标示清楚。4.1.3化工原物料及油墨必须储存于相对独立之储存室。4.1.4成品仓以不同客户来细分各区域并标示清楚。4.2入库验收4.2.1物料入库4.2.1.1物料入库时，仓管员首先要查看是否有采购《订购单》，然后按供应商《送货单》所列的货物名称﹑规格﹑型号﹑数量﹑交期等具体内容，与物料各项标志核对。特别要注意规格﹑型号，以防供应商以次充优。如发现无采购《订购单》，因交期提前或《送货单》内容与《订购单》不符，可拒收退回。一时无法退回的，应进行清点并另行存放，然后做好记录，待联系后再处理。经复核查对无误后，即可进行下一道作业。4.2.1.2物料点收中，点件数的必须点到最小包装(盒﹑袋)，尾数务必点到个﹔称重量的必须逐一过磅﹔不可以目测估算。如发生件数﹑重量与《送货单》不一致，数量短少，应立即在《送货单》各联上批注清楚，应按实数签收。如数量超送的应拒收。来料如有混杂或错乱，则拒收。4.2.1.3收料时必须要求供应商送货人将物料摆放整齐，放置于仓管指定位置。4.2.2成品入库4.2.2.1成品入库时，仓管员应点收包装组送来的成品并核对其名称、数量、规格、料号、订单号等，确认入库的实物与入库单的内容相一致。4.2.2.24.3产品存储管理4.3.1储存原则4.3.1.1所有入库产品都必须是品保检查合格品，不合格品放置于不良品暂放区。4.3.1.2仓库管理人员应将入库的产品依规划的区域入置于指定的料架或适当的保存位置之垫板上，并确保良品与不良品分开储存，并作相应标识。4.3.1.3原物料于储存期间加以清点，做到帐与实物相符。4.3.1.4储存场所必须放置消防器材，保持干燥而易存。4.3.2储存期限管理4.3.2.1储存物料有保存期限者需照其规定，若无规定则参考下列年限﹕物料类别保存期限化工类6个月原板类1年油墨类6个月包装材料类1年工程物料类1年4.3.2.2仓管员定期查看库存之物料的保存期限,对临近保质期的物料,提前半个月书面知会生产使用单位。4.3.2.3超出保存期限之物料，由仓库通知品保进行质量鉴定，鉴定合格则贴上合格标签继续保存，但生产单位在领用该物料时，仓库必须知会领用单位主管该批物料为超出保存期限重检合格之物料。如生产单位不能使用，则通知品保依据《不合格品处理程序》处理。4.3.2.4对库存时间超过半年的物料整理后，知会品保重新确认以及对RoHS、无卤管理的符合性，并做好记录。确认后之不良品须申请报废，不予保存。4.3.3安全库存管理4.3.3.1仓管员发现库存物料有低于安全库存的应及时通知使用单位，以做好补仓安排，新增加物料之安全库存，由生产办以书面形式通知仓库，仓库按其做好安全库存管理。4.3.3.2根据电子档的物料仓安全库存情况，每季度由生产办整理一次，以保证它的正确性及完整性。4.3.4先进先出管理4.3.4.1物料放置时，须将最后入库的物料放于最里面，而后依次按入库时间先后顺序放置.该批次同规格的库存物料放置时，入库时间越早即放置最外边依次放之。如该物料库存较多且搬运繁锁，可另安排地方放置，但必须标示清楚在前批次物料发放完才可发放该物料。4.3.5严格执行6S，做好库存物料定位﹑摆放标示必须清楚。每日清扫，保证仓库整洁。4.4防止混料管理4.4.1为了防止发放的物料有混料现象，仓库物料都必须有相应区域及位置，并做好标示.物料入库时，须放置于相应的位置，发放物料时须仔细核对单据与所发放之物料确认无误则发放﹑签名，如发现有误则立即追查。4.5出库4.5.1物料出库4.5.1.1板材类领料：经部门主管签字、副经理级以上人员（总经理指定人员）签核后仓库方可予以发料。4.5.1.2原材料类（包括油墨、其它原料类）、辅助材料类（包括化工材料、制版材料、包材、其它消耗性材料等）领料：各单位应严格以1~2天的实际物料需求量填写《领料单》，经部门主管、副经理级以上人员签字后交由物控会签，物管员接单后根据标准单位用量、生产计划等综合因素认真核对，检查领料之合法、合理性，审核无误后在《领料单》初核栏位签字确认，仓库据此方可予以发料。夜班期间原则上不予领料，各生产站别如需领料的，开立《领料单》经部门主管、副经理级以上人员签字后交由夜班物控代理人（指定厂务生管员）代签，仓库接单后予以发料且于次日早上9：00将该《领料单》交至物控处，由物管员依上述规定进行补签确认。4.5.1.3除4.5.1.1、4.5.1.2项外物料领料：经部门主管签字即生效，仓库接单后予以发料。4.5.1.4以旧换新物料：对于部分不可研磨的消耗性材料耗费后尚有原物体存在的，通过以旧换新方式管控，即使用部门在物料领用时应附同等数量的旧物料经主管确认并注明回收的旧料数量于《领料单》，仓库核对《领料单》无误后收回旧料且发放同等数量的新料。现以旧换新管控物料明细如下：物料类别备注钻咀（无法研磨的）、槽刀、铣刀手套、锯片、V-CUT刀片、管位片、油性笔锯版手套办公、事务性用品类-文具用品-固定耗品如计算器、订书机、起钉器等、剪刀、美工刀等4.5.2成品出库4.5.2.1成品出库时，根据业务部开立的手续完妥的《客户送货单》填写实际发出的数量。4.5.2.2按照《送货单》所列的物料品名﹑规格﹑数量来发货。4.5.2.3发生客户退货时，按《客户退货处理程序》处理。4.6盘点每月最后一天为盘点日，采用实地盘点的方式，在盘点期间，禁止物料﹑半成品﹑成品收发。必须做到有料有帐﹑有料必盘，料帐合一。4.7账目登录4.7.1建立物料明细料账，根据《进货验收单》﹑《领料单》﹑《退货单》等相关单据逐笔建立明细台账，并按照入库物料的类别﹑品名﹑规格等分别立账。它是企业库存及对账的基础，应当准确无误。4.7.2建立成品明细账，根据《成品入仓单》﹑《客户送货单》﹑《退货单》等相关单据逐笔建立明细台账，并按照成品的机种﹑客户﹑品名﹑料号立账。它是企业库存及对账的基础，应当准确无误。4.8人员进出管理4.8.1仓库是物料管理的重地，除仓库人员和搬运人员外，其它人员未经批准，一律不得进入仓库。4.8.2严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。4.9安全管理4.9.1仓库安全，人人有