服装公司辅料仓管理工作流程辅料仓库主管岗位说明书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档天王服装有限公司辅料仓管理工作流程目的：建立规范化的制度确保生产安全及时一、物料入仓前管理1．客人下达生产计划后，由业务部提供仓库正确的生产计划表，生产制造单及物料订购单。2．运输部提货回厂后需与仓库核对提货数量，确认无误后暂入仓。3．物料进厂后由业务员首先进行登记检验，确认到厂物料品质、包装无误（指分款分类包装，织唛内热切）后，交由仓库管理人员进行清点。4．对于品质，包装未达标的物料由业务确认做退换货处理，业务员未做确认的物料仓库不的做入仓处理。5．对于退换货的物料重做物料入仓前流程处理。二、物料入仓管理1．经确认无误的物料到达仓库后，由仓库管理人员首先核对款号、类别，再与供货商所提供的送货清单进行品种、大数的核对。2．核对无误的进行细数清点，清点时应对照正确生产制造单分色、分码、分订单号及时（控制在供应商指定的回复日期内完成）清点，清点完毕应同样按分色、分码、分订单进行包装，并做好标注，存放在指定的位置。3．对于清点数量有误的物料，需及时通知业务，并督促业务人员及时补回。4．对于数量清点无误的物料，开具入仓单。三、物料存仓管理1．坚持谁清点谁负表的原则。2．以单款辅料单独存放为主，数量较大的可分色、分订单存放。3．物料存放需有固定的位置，并做好明显标识（标明款号、订单数量）。4．做好物料防潮防火工作，确保物料安全。四、物料出仓管理1．生产部下达生产计划。2．仓库物料员需根据生产计划提前做好物料清点、加工、归总工作。需加工的物料（织带、丈巾、魔术贴）应严格按照生产通知单尺寸、质量加工。3．订单开款前，各班长应持相应拖单到仓库申请发放生产物料。4．仓库物料员在接到拖单后应按拖单标明的款式、订单、及颜色备料。备料完毕后开具出库单，及时发放到车间。5．物料到达车间后，通知班长，当面清点核对物料，核对无误后签名确认。6．对于特殊种类物料（如服装饰物、特殊拉链等）应当分批次或按车间实际产量由生产班长到仓库当面清点领用。五、换、补料管理1．车间生产过程中出现物料本身品质问题需换料时，班长应持相应的次品到仓库一对一互换。2．车间生产过程中出现欠料时，班长应说明相关情况，损耗内的由车间主任确认后，仓库给予补料。3．车间损耗外的欠料如是单耗问题应由车间提出，并由技术室确认，业务审核后仓库给予补料。4．车间损耗外的欠料如是车间自身原因造成的，班长应找到相关责任人，由厂长确认后仓库通知业务补料。六、存仓管理1．车间单款生产完毕后应及时清理剩余物料，并做好分类退还仓库。2．仓库在收到车间退回的物料后，应及时清点，并分类分款做好标识。3．对于做好标识的物料应做好相应的色卡提交业务便于减库存。4．业务在翻单订购物料时应通知仓库确认库存，再行订购新料。辅料仓库主管岗位说明书岗位名称辅料仓库主管岗位编号岗位定员1所在部门储运部直接上级物流管理中心总监直接下级辅料仓管员薪酬类型工资等级试用期工资职业规划岗位分析日期2011年07月15日岗位设置目的：根据生产订单保证多用辅料的充足。辅料入库检验、出库数量、库存的管理等详细数据账务。月底的盘算，并作出详细的台账，交与财务部。负责辅料库的安全。工作项目具体任务工作标准制度权限权重负责入库的检验1、根据采购部辅料订单，做接受计划。百分百执行订单计划。2、安排辅料储位。一物一处。3、进行辅料质量验收。无色差、形状、规格、材质等问题。4、核对辅料和票据以及订单是否符合。实收、票据、订单数量一致。5、确认符合则签票据并入库做账。必须本人确认签字。6、不符合则说明并退回辅料厂商。及时退货并补单。辅料仓库管理1、辅料分类并根据其特征、订单量摆放到货架。摆放整齐。2、贴标签。物品名称准确、清晰。3、控制损耗数量。2%的损耗量。4、对于库存资源利用。降低库存成本到最低点。5、6S管理仓库的工作。地物明朗、规范等。6、对于长时间积压不用辅料向经理汇报信息。做出合理的解决方案。7、次品的处理。大批量的退回商家并补单；小批量正常情况做处理。8、保证包装物品的充足和质量。不耽误生产。辅料出库管理1、仓管根据裁剪单数量配发生产车间辅料。物品单耗数量准确。2、发到车间班组，由固定人员清点物品种类、数量并签收。无误签字。3、仓管再根据裁剪单数量提前配后整车间辅料，防止货物的不足并催促商家加快生产。货物齐全，数量充足。4、配好分类摆放到后整仓库备货区。分类摆放并标示。5、按裁剪单打印合格证，开票并由后整包装组签收。无误签字。6、裁剪单发货物品、数量统一做账。及时做账、数据准确。库存盘点7、距离月底提前1个星期盘点库存量，核对做账的数量。数量微小或无误差。8、根据盘点数量做出台账交与财务。每月初必须交。（一）内部关系1．所受监督：公司制度、物流管理经理、仓储物流总监监督。2．所施监督：对辅料仓管员的工作情况进行监督。公司内下工序公司内上工序3．内部合作：生产中心内部之间协调合作。公司内下工序公司内上工序直接上级：物流管理中心总监（二）外部关系：直接上级：物流管理中心总监辅料主管辅料主管直接下级：辅料仓管员直接下级：辅料仓管员权力：（1）对工作改进有建议权。（2）对部门人员日常工作有支配权。（3）对不符合仓储管理的货物有拒收、拒发权。（4）对部门人员有任免权。（5）对部门人员的奖金有决定权。（6）对部门人员薪酬制定有建议权。（7）对部门人员争议有决策权。（8）董事会赋予的其它权利。工作协作：内部协调关系设计部：辅料单请制作详细。外部协调关系辅料厂商积极配合到货。任职资格：教育水平大专以上学历（经验丰富可以适当的降低学历要求）。专业物流仓储类相关专业。培训经历ERP软件培训、五项管理、解放军管理模式、6S管理。知识掌握进销存管理基本知识，精通辅料方面的知识。经验3年以上仓储工作经验。技能技巧熟悉辅料采购程序；了解库存量；掌握摆放、用处及其特征；熟悉辅料管理业务流程；熟悉操作办公软件及打印机器设备。管理能力有一定的沟通协调能力，有较强的管理能力。其他素质细心、富有责任心，职业道德，良好的沟通、分析能力及团队合作精神，工作认真。工作资源：工具设备办公电脑、电话、打印机。环境要求安静、干净！工作时间8：00—21：30（加班会到22:30）。危险程度5%的危险度。所需文档辅料单、工艺单、生产单。安全健康隐患无。职业生涯目标：物流主管。该职位的晋升与替代：任职人签字：霍佳人事行政总监签字：总经理签字：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档存货帐目管理工作流程一、业务说明财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位，财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐，为统一名词，以下所有商品明细帐统称存货帐。存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、借货（供销售）、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。在一般情况下，存货明细帐只按照货品设明细帐，而不管货品存放的保管帐地点，当移库发生时，财务存在两种处理情况：一是移库单据不在业务部门和财务之间传递；一是业务部门将移库单传递到财务，但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品管理流程的核算方法主要选用：月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法，在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法，在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以，但最重要的原则是：必须仔细了解手工核算的过程，特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点：A. 补差问题：a.全部在补差的当月转入本期损益；b.补差不转入损益，全部记入存货明细帐；c.根据财务确认的库存量，决定多少补差转入本期损益，多少记入存货明细帐，在以后月分摊。B. 内部调拨的存货计价问题：a.调拨入按照调拨价记账；b.调拨退出按照调拨价记账；c.调拨出按照成本价记账；d.调拨退回按照成本价记账；e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况；f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题，在实际业务中可能不按照调拨退出处理，而按照调拨出处理，这时的成本实际是按照成本计价的。C. 报损、报溢的存货计价问题：a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额；b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量；D. 借还货业务：发生在帐外的借货业务肯定是为了销售，但借货时的成本是很难确定，财务在手工处理时经常在帐上挂红字，一是处理方便，同时也是为了隐瞒某些特殊问题。特殊的销售退回业务：某些货品公司已经很长时间不经营，或客户退回的货品是公司根本上就不经营的货品，此时的货品成本的确定是令存货帐管理员头痛的事情，这样的规则一定要把握清楚。二、工作流程图存货帐管理的流程如下：（正向）与此相对应，逆向流程如下：三、流程图说明：正向流程中，存货帐管理员的工作贯穿于进货、进货结算、借货、调拨、销售、报损和报溢流程中，根据不同的流程生成不同的存货分录，并将分录记在传票上。最后，存货帐管理员还要核对传票、对传票进行记帐。对存货明细帐产生影响。最后由总帐会计完成生成财务凭证的工作。与此相对应，在存货帐管理的逆向流程中，如果存货帐管理员要回退传票记帐，那他要回退相应流程产生的存货分录，进而一步步回到相应的流程，同样要作废相应产生的单据（如发票）。四、报表说明:A. 成本分析表:将成本单价在本月和上月差异在某一百分比的货品列示出来，共经理们参考;B. 毛利表:统计本月存货出库所对应的毛利金额的报表，此报表统计的是财务意义上的毛利不涉及返利等业务对成本的影响（一般并不用于业务员考核）。五、岗位职责:A.检查收到的单据（进货单、进货补差单、借出单、还回单、销售发票、调拨单、报损报溢单等）是否准确；B.发现不正确的单据要及时返回上一部门要求更正；C.按时将收到的单据利用PM/BMS提供的功能生成存货帐分录；D.按照财务记账凭证编制要求，正确生成传票;E.核对传票分录正确后，将单据和对应的传票号交总帐管理员生成正式财务凭证;F.发现新经营的货品在没有入库而出现销售时，有义务和采购员协商货品的成本;G.对成本核算方法的选择应根据经营情况和财务核算的要求向财务经理提出建议;六、岗位操作规范:A.进货生成存货传票分录B.销售生成存货传票分录 C.调拨生成存货传票分录 D.调拨出生成存货传票分录 E.借货生成传票分录 F.报损生成传票分录 G.报溢生成存货传票分录 H.移库生成存货传票分录I.回退进货生成存货传票分录J.回退销售生成存货传票分录 K.回退调拨生成存货传票分录 L.回退调拨出生成存货传票分录 M.回退借货生成传票分录 N.回退报损生成传票分录 O.回退报溢生成存货传票分录 P.回退移库生成存货传票分录七、可以简化的业务流程:A. 存货分录可以在单据保存时直接生成，由业务人员直接代存货帐管理员生成存货帐分录，而存货帐管理员只需要点单就可