公司年降本增效工作实施计划方案

公司****年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务*****公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续进展的方针，结实树立危机意识，在深入开展市场分析的根底上，承受“市场倒逼”思路，以“常态”下的企业估量可实现订货量，依据公司总体目标逐级倒逼本钱，深入开展内外部对标，找准本钱的关键节点，提出目标，落实责任，深入推动全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑本钱领先优势，全面提升公司的盈利力量和市场竞争力，为公司持续进展打好坚实的根底。***10效目标******入**亿元、利润总额掌握在*****公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成*****公司下达的绩效指标，力争实现的突破。三、具体措施及责任分工〔一〕减员增效降人工本钱人事科负责****年底用工总额根底上减员**品人工本钱较**年下降*%以上。实现降本增效**万元。考核细则：每减员一人按**万元/年〔**元/月〕计算，规费比**年削减局部据实计算。严格掌握用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探究技术修理人员集中治理等方式，压缩用工规模，严控进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在*年人员根底上，*年力争减员*人左右，使用工总数掌握在*人以内。完善用工治理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策，二级机关、后勤效劳及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且嘉奖工资总额”的鼓励约束机制，确保用工总量不反弹。疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制，有争取保险规费的优待，削减非正常人工费支出。〔二〕精益生产降本钱生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；削减和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效*万元。考核细则：主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。集中生产集中休息。严格依据合同或客户需求组织生产，避开超合同或超指令生产，削减产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。合理降低生产材耗，降低产品加工本钱。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格掌握非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗治理，切实降低材料及能源消耗，单位产品卷板主材在*年考核指标根底上下降*公斤，实现降本*万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分利用政策，削减能源费用支出，实现降本*万元。优化仓储倒运环节，降低生产物流本钱。充分利用现有库房场地资源，标准钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，削减短*年支出总额。加强设备治理，提高设备利用率，掌握设备修理本钱。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，削减设备故障，全年设备修理本钱在*年根底上下降*%。精益生产过程治理，班作业时间力争到达*分钟。〔三〕提升销售治理降本钱。销售部负责，通过掌握营销本钱、库存本钱降低费用，实现降本增效250〔以订单技术条件规定的卷板选购标准中间值为准〕，资金占用费比预算节约的局部据实计算。*年，*%以上，实现降本*万元。连续做好卷板的合同评审及技术谈判，依据标准重点抓好壁厚公差节约选购本钱*万元。向库存治理要效益。结合*年估量订单状况，确定合理确压缩库存原料占用资金，*年压缩*年及以前年度原料库存〔*吨〕的*%以上，即掌握在*吨以内。优化选购付款方式。在卷板选购比价的根底上，加大银行承兑汇票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。提高产品发运结算效率。*年，成品产销率不低于*%，遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。加强欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年当年货款回收率不低于*%，*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即〔*次〕以上。清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料准时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。压缩以前年度成品库存〔*吨〕的*%以上，即掌握在*吨以内。提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。加强销售费用的管控，削减不必要的费用支出。优化运输方式及结算方式，削减运输费用及税费。运费单价在*年运费单价根底上下降*%。〔四〕优化物资选购降本钱物资选购部降低库存、标准招标及废旧物资销售等方式降低选购本钱。全年实现降本增效*万元。*年节约的局部据实统计。向选购价格要效益。加强招标治理，降低选购本钱。在保证质量与交货期的同时，防腐材料和其他集中选购物资价格比 年降低*%。向库存治理要效益。推行零库存，提高物资周转率，削减*年〔*万元〕压缩*%以上。优化选购付款方式。在物资选购比价的根底上，防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%，其中商业承兑汇票支付比例到达*%以上。严控二级打算的审批，按预算选购物料。〔五〕严控投资和充分利用政策降本钱经营打算科负责，通过严格投资工程治理、治理提升、降本增效工作，提升全厂的本钱意识，经营好地方政府，争取惠政策，全年实现降本增效*万元。考核细则：工程外审审减的费用〔以初审后的数据为准〕据实统计，政府扶持资金据实统计。严格掌握投资，掌握总量规模。严格投资打算治理，坚持以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的工程倾斜，重点保障盈利工程的投资需求，严格掌握非生产性投入和重复性投入。*年投资总量掌握在*****公司下达的打算范围内。连续推动物流业务，扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务，实现增效*万元。严格合同的审批，把好合同付款的审批关。做好关联交易标准，理顺业务外包及效劳流程，削减资金支付。争取优待政策，减轻工程资金压力。〔六〕提高资金效率降本钱财务科负责，通过严格预算治理、存货治理、资产治理、货款回收等方式降低本钱，全年实现降本增效*万元。〔销售部、物资选购部资金占用费比预算降低的局部不重复计算〕。开展压库清欠专项活动。连续开展压库清欠活动，坚持每月召开专题协调会，检查进度，落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办，对局部长期拖欠款项实行法律手段加大清收力度。签合同必需明确付款方式和时间，坚决防止形成的欠款风险，努力做到应收尽收。提高产品发运结算效率。准时签订供货合同，产品发出后提高结算效率。*年产销率力争到达*%。清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料准时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。*年压缩成品库存*%，压缩原料库存*%以上。强化预算治理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算治理方法，增加预算执行的严峻性，利用集中报销系统加强预算执行过程掌握。严格掌握差旅费、公务接待*年力争在下达预算根底上5%以上。经营好税务部门，依法合理延缓税款的缴付，争取优待政策，削减税费的支付。〔七〕加强质量治理降本钱科技质量科负责，通过加快技术设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故大事治理等方面，降低质量损失成本，全年实现降本增效*万元。*年相比降低的局部据实统计，小改小革、承受的工艺或材料致使基层单位机物料费用节约的局部按*%计算。时，乐观拓宽检测试验业务，全年实现创收*万元。提高产品一次通过率。提高主机质量，实现钢管年平均合腐一次通过率到达*%及以上。加强在线钢管质量掌握与考核，削减质量损失。加强内部损失本钱及外部损失本钱统计分析，并将质量损失率纳入质量考核，每月兑现，实现质量损失率到达*%。加快技术利用，广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管实行相匹配的焊材和合金刀片，降低机物料费用。〔八〕加强后勤效劳质量降本钱行政效劳部负责，通过加强物业治理、信息化工作、公用设施治理、车辆治理降低本钱，全年实现降本增效*万元。*年降低的局部据实统计。1.较*5%。〔九〕HSE安全环保科负责，通过加强劳保治理、隐患治理、事故大事治理，降低费用支出，全年实现降本增效*万元。考核细则：劳保用品选购额同比降低的局部据实统计〔刚性减员不重复计算〕，工伤损失费用同比降低的局部据实统计。优化劳保定额，加强安康普检、职业安康体检治理，节约HSE*%。抓好安全隐患治理，降低工伤损失，较*年下降*%。〔十〕转变作风降本钱公司办公室〔党委办公室〕负责，财务科协作，通过加强掌握差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费，降低五项费用，全年实现降本增效*万元。考核细则：招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的局部据实统计。强化预算治理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算治理方法，增加预算执行的严峻性，利用集中报销系统加强预算执行过程掌握。严格掌握差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出，*年力争在下达预根底上再压减*%以上。加强五项费用