仓储部内部审核检查参考资料仓库内审检查项目与内容

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档内审检查表ZJ-XZ-A-11第1页共1页受审核部门仓管部编制日期2021年1月4日受审核部门主管朱XX审核员宁XX序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号15.3质量方针5.4.1质量目标1.谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到仓库建立什么目标？如何评审质量目标是否达到要求？1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：物料发放准确率≥98%，可以测量，通过统计分析来达到要求。合格25.5.1职责和权限1.本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2.仓库的主要职责和权限是什么？3）抽查仓管员询问是了解其职责？仓库的主要职责和权限能回答清楚抽查仓管员了解其职责合格47.5.3标识和可追溯性查来料、成品标识？帐、卡、物是否一致？查存卡。现场查仓库来料、成品标识清楚，采用存卡，有签名。帐、卡、物一致合格57.5.5产品防护查入库卡及现场防护？贮存环境是否满足要求？物料堆放是否整齐?是否堵塞通道及消防通道?堆放是否过高？查现场仓库物料、成品摆放整齐，储存环境良好。无堵塞通道现象。堆放无超过1.6米合格精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储人员目标责任绩效考核表被考核人：考核日期：考核类别管理项目考核标准完成情况分值得分通用考核部分安全管理厂出现三级非伤亡事故或轻伤事故一次，包保科室人员扣5分，出现二级及以上非伤亡事故或重伤事故,安全管理大项不得分。15制度建设业务分管范围内管理制度不健全扣2分/项，未按制度落实每项扣2分，制度出现问题未及时修订完善的，每项扣5分。10执行力建设对上级安排的工作消极应付，完成不好的每次扣5分；应急事务召唤不到位1次扣2分；应急事务处理不当或预案执行出现问题1次扣2分。5资料统计未按照厂档案管理制度、统计报表管理制度进行分管业务范围内的资料收集、整理、统计、分析、归档的，每项每次扣2分，出现错误每处扣1分，造成影响的加倍扣分。5劳动纪律遵守劳动纪律，不迟到、早退、串岗、聊天和干与工作无关的事情，违反管理制度的每项扣2分。10行为规范违反耿村洗煤厂行为规范的每次扣2分。5学习培训未及时贯彻学习上级文件、精神、要求，每缺一次扣2分；科室人员对相关规定、要求、业务知识不清楚的每次扣3分；未按规定参加培训，每次扣5分。5团队建设1、出现一次不配合、不协作的事件扣2分；2、出现越级上访每批扣1分。3、越级到市以上上访的，每次扣5分，因信访问题引发有影响事件的扣除该大项分值。5管理行为受到责任追究该项不得分，被通报一次扣5分；对上级检查隐患、三违人员、事故责任人不考核、不处罚，每次扣2分；本科室检查隐患、三违人员、事故责任人不落实考核，每次扣1分。5廉政建设出现不廉洁事件该项不得分。5分管业务考核部分账物准确性有账无物，影响生产进度，一次扣2分2欠料未及时提报，欠料未及时通知主管领导，一次扣2分2单据填写错误、物料发错，一次扣3分3收发料时未凭单作业，一次扣2分2收发料不及时，致使车间生产受影响，一次扣3分3台账漏记、记错、未记，一次扣2分2物料入库数量与实际不符，一次扣2分2仓库优化管理物料存放混乱、通道阻塞，一次扣2分2物料摆放不整齐、标识未做，一次扣2分2物料防护不当，物料积灰尘、生锈、划伤，一次扣2分2物料保管不善，导致遗失的，一次扣2分

2将不合格物料或未检的物料发到使用部门，一次扣2分2保持所辖库区地面干净、整洁、无异物，一次扣2分2办公