仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程第一章总那么第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。其次条仓库管理工作的任务〔1〕做好物资出库和入库工作。〔2〕做好物资的保管工作。〔3〕做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。其次章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要谨慎验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要刚好登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，刚好写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理贮存的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样状况，要立刻上报主管部门。〔1〕上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。〔2〕下班检查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。〔3〕检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：〔1〕严禁在仓库内吸烟。〔2〕严禁无关人员进入仓库。〔3〕严禁涂改账目。〔4〕严禁在仓库堆放杂物、废品。〔5〕严禁在仓库内存放私人物品。〔6〕严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。〔7〕严禁随意动用仓库消防器材。〔8〕严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强本钱核算，提高公司的根底管理工作水平，进一步标准物资和成品流通、保管和限制程序，维护公司资产的平安完整，特制定本制度：一、仓库日常管理;1、仓库保管员必需合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必需依据实际状况和各类材料的性质、用途、类型清晰别类建立相应的明细账、卡片。2、必需严格按ERP系统和仓库管理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记手工明细账并与ERP系统中的数据进展核对，确保两者的相同性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存产品定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者相同.4、公司必需根椐生产准备及仓库库存状况合理确定选购 数量，并严格限制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必需定期进展各类存货产品的分类整理.二、入库管理:1、产品进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:1、各类材料的发出，原那么上接受先进先出法。2、物料出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主管〔或其指定人员〕统一领取，领料人员凭车间主任或准备员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担忧全隐患。3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。4、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。5、缔造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，以促进创五好仓库的开展。6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现过失。1总那么为保管好局库存物资，切实做到数量精确、质量完好、平安低损、收发快捷、效劳优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局全部物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、平安等日常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、平安等仓库日常工作的管理、指导与监视。4物资仓储管理内容与方法4.1物资入库的根本要求凭证齐全凡入库物资，必需有选购 部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证〔送货清单或发票〕。对于没有上述单据或单据不全，但能确定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内刚好补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量精确物资入库时，必需谨慎核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发觉货物缺少、单物不符及损坏等现象，应刚好向选购 人员或主任反映，并做好记录〔含拍照〕，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应谨慎核对配送单〔领料单〕与实物是否相符。4.1.3包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发觉有损伤，应记录下损伤程度〔有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等〕，并刚好通知物流中心选购 人员赴现场处理。共8页第1页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资的验收入库4.2.1全部物资必需经过检验方能入库保管。仓库保管员应谨慎细致地核对，做到单货相符，并依据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等状况确定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量状况〔以合格证书和技术资料为主，包括外观检验〕，并填制《物资检验单》，送复检员审核签字。4.2.2物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，刚好收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.2.3全部物资必需经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量〔包括配套设备和附件〕，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进绽开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关选购 人员联系供应商进展评审处理。4.2.5未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必需经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由选购 人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并刚好登记入帐。4.2.7物资经检验，验收进库后，保管员必需对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据〔指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、〕妥当保管，以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标记的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对刚好记录好库存物资的变更。4.3物资的保管和保养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进展保管，要到达合理、坚实、定量、整齐、节约的堆码根本要求。做到料架标记明显，存放整齐，共8页第2页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必需相同向外；“四号定位”〔即库区号、架号、层排号、位号〕，“五五摆放”〔每层数量定量，以五的倍数为层堆数〕，通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必需确保平安，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象，如发觉问题要刚好向物流部门或部门领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保平安。4.3.4精细仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封枯燥或恒温的库存房储存。4.3.5电线电缆头保管要留意缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，幸免日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要谨慎保管，便于领料时资料的移交。4.3.7易碎和不行重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8物资的堆放应便利装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标记，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应刚好向物流部门或部门主管反映并督促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标记唛头应当朝外，便利识别。4.4物资的发料4.4.1物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清晰，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，假如接受管理系统软件打印的领料单必需与管理系统中的单据核对。仓库保管员应谨慎核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否那么不予发料。农电所仓库发料必需有所领导签名、施工班编写的用料准备，到仓库填写领料单，共8页第3页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于托付工程承包的施工单位到仓库领料，必需有托付部门签好的领料单及托付取料证明，仓库管理员要谨慎核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2仓库发料必需遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原那么。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面订正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清晰。4.4.3发货前必需经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人相互核实无误后，方可出货。发料后，应立刻记帐，当日结算，做到帐、卡、物相同。4.4.4仓库保管员应依据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必需核对工程工程、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修，可凭局工程管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门刚好退回。4.5物资的退料4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管工程部门领导签名的退料单。仓库保管员应按5.7条款办理验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程撤除的，但尚有运用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按7.2条款办理入库手续外，还应特别留意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应谨慎填写《报废物资共8页第4页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单》，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4.6物资的盘点4.6.1库存物资盘点是物资仓储管理的一项常常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必需形成制度，坚持进展。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。4.6.2盘点应遵照平常实行轮回盘点和年终〔中〕全面盘点两种方法进展，轮回盘点是在日常工作中，有准备有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进展实物清点，周而复始地轮回进展，且必需保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年中及年终进展全面清点。4.6.3在盘点中发觉物资实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的应列出差异表〔包括物资名称、型号、规格、单位、账面数、盘点数、盈亏数、单价、盈亏金额、盈亏缘由〕，填写盈亏报告，严格按局财务有关规定处理，并追究有关人员责任，未经允许，任何盈亏毁损物资不得从账卡上冲销。4.6.4须要报损、报废的物资应严格审查，并经技术部门签定后按有关规定报批和处理。4.6.5物资盘点工作应谨慎细致、实事求是，盘点结果照实上报，对记录卡和帐面数的调整必需经局有关领导和部门批准，严禁弄虚作假，擅自涂改。4.7仓库的平安技术措施4.7.1执行“平安第一，预防为主”的工作方针，严格遵守各项规章制度和平安操作堆积。防止各种事故发生，保证国家财产不受任何损失，仓储工作人员的人身平安和安康得到应有的爱惜。4.7.2仓库设立专职平安员，工作现场应有平安责任人和平安监护人。4.7.3凡进入库房和库区范围作业的工作人员必需佩戴平安帽并系好帽带，穿戴手套、工作服，严禁赤膊、短裤、拖鞋。4.7.4在作业前应先明确工作任务，了解劳动对象的物理、化学性能和包装状况，确定装卸搬运的方法和如何放置等，要预见可能发生的倾侧、碰撞、溜脱等意外状况，做好预防补救措施。共8页第5页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.7.5仓库用的吊车及义车定期年审，凡操作者都必需持证上岗，严禁无证操作。每次作业前需对吊绳吊环等工具进展检查，保证起吊设备及用具处于良好状态。工作时集中精神，严格执行平安操作规程。4.7.6机械吊重不得超负荷运转，起吊前应缓慢试吊，制止吊物下站人及吊物越过作业人员上空，吊物不得长时间停留间歇。起吊运转时严禁以货撞货和以货拉货。起吊紧急品或装载不稳当货物时要运用平安绳牵带，专人固定卸放。4.7.7装卸人员应当按设备的吊装标记绑扎吊绳。如没有吊装标记的，必需从设备、材料的底部穿过和绑扎吊绳，并进展试吊，待平衡后才起吊，以防损坏设备。4.7.8搬运单件总重不超过30公斤的物件可用手提；超过30公斤至150公斤以下者应用抬扛；超过150公斤的应用义车或吊机作业。4.7.9紧急及易燃、易爆、有毒有害物资的搬运作业应特别当心；运用机械吊重其额定载荷应减低25%，不得携带火种、敲打撞击，铜瓶罩盖不要正对作业人员的头部和面部。4.7.10严格留意和遵守物资包装及容器上标示或附贴的各种标记，防止操作不当而损坏设备和危及人身平安。压力容器不得曝晒和猛烈碰撞。4.7.11库区内一切电力设施的安装和运用应严格遵守供用电平安规定，定期对电力设施进展检查，下班前应关闭库区的电力开关装置。4.7.12库区内运用的计量器具有专人管理，定期送计量检测部门年检取得合格证书方可运用。4.7.13仓库保管人员须懂得人工呼吸并驾驭根本的紧急救援常识和学会运用消防器材，每年至少进展一次消防学问学习及演习。4.8仓库防火平安管理4.8.1仓库管理中消防平安占特别的地位，坚持贯彻“以防为主”的方针及“谁主管、谁负责”的原那么，接受有效措施，消退火灾隐患，杜绝火灾发生。4.8.2储存物品应分类，分垛保存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不少于0.5米，垛与柱的间距不小于0.3米，主要通道不小于2米。4.8.3易燃物品及简洁发生化学反响或者灭火方法不同的物品必需分间、分库储存，并共8页第6页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定在醒目处标明物品的名称及灭火方法。4.8.4用过的带油棉沙、手套要放在平安的地方，定期检查。4.8.5储存丙类物品及气体仓库，不准运用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温灯具。当运用日光灯等低温照明灯具和其它防燃型灯具，应对镇流器接受隔热