仓库存货盘点细则仓库盘点的过程、要求、盘点表格式

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库存货盘点细则第一章总则第一条目的为及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，掌握仓库存货的准确数量，特制定本计划。第二条原则真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏物资。清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队精神：盘点是企业全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个单位都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。第三条职责划分总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。副总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行。主盘人：负责盘点工作的推动及实施。盘点人：负责盘点工作。监盘人：由财务部、综合管理部指派专人担任，负责盘点监督工作。第四条存货盘点仓库存货盘点主要指五金工具、五金标准件、备品备件、仪器仪表、劳保用品、低值易耗品、应急物资、油料、化工及危险品等物资的清查核点。车间二级库存货盘点主要指车间库存各种物资的清查核点。第二章盘点方式及时间第五条盘点的方式各仓库全面盘点，即对综合仓库、原料仓库、成品仓库、车间二级库全部物资逐一盘点。盘点分成几个小组同时进行，分区负责，每组由两名人员组成。具体分组人员名单附后。盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需物料的领用，经相关领导批准后，可以做特殊处理。盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物资数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行盘点，监盘人要做好监察工作。盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。盘点完毕，主盘人应将《盘点统计表》汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。第六条盘点时间综合仓库盘点时间：2017.03.26---2017.03.27，时间均为早上8:30开始；原料库盘点时间：2017.04.01早上8:30开始；成品库盘点时间：2017.04.01早上8:30开始；车间二级库盘点时间：2017.03.21---2017.03.22，时间均为早上8:30开始。第三章盘点实施第七条盘点过程仓库主管指定人员按区域或分区打印《盘点统计表》分发给盘点人员；盘点人员按照盘点进度计划及《盘点统计表》进行盘点，在《盘点统计表》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，盘点时应将相应的记录填在盘点表上。盘点人员核对盘点结果是否与《盘点统计表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；盘点人员在《盘点统计表》上签名后交主盘人审核签字；第八条盘点票面不得随意更改涂写，更改需用红笔在更改处签名。第四章盘点要求第九条盘点工作必须统一领导，按计划做好组织工作。第十条负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务，事先做好准备。第十一条盘点工作要连续进行，原则上负责盘点各有关人员不准请假，若有事需离开，应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。第十二条所有盘点事项都以静态盘点为原则。第十三条盘点应精确计量，避免用主观的目测方式，应于确定每种商品的数量后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改。第十四条盘点使用报表内所有栏目若有修改处，须经盘点有关人员签认后生效，否则应追究其责任。第十五条盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，程序必须规范。第十六条盘点开始至工作结束期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。第十七条盘点过程中发现问题或遇到困难，需及时汇报。第十八条盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点统计表》，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的商品必须进行复盘；盘点完毕，盘点人应将《盘点统计表》进行系统录入。第十九条盘点结束后由各组负责人向主盘人报告，经核准后才能离开岗位。第二十条盘点报告必须及时完成。第二十一条在盘点各项工作结束后，主盘人需做出盘点报告。如有盘盈盘亏，则需打印出《盘点统计表》一式三份，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报物资与设备管理部负责人签核，一份送财务，一份呈报公司分管领导，一份仓储部门自存作为库存调整的依据。第五章盘点资料管理和账务处理第二十二条资料整理。将盘点表全部收回，并加以汇总。第二十三条计算盘点结果。报表中应计算出盘盈、盘亏数量。第二十四条根据盘点结果找出问题点，并提出改善对策。第二十五条物资与设备管理部对于盘盈的存货及盘亏或毁损的存货应分清责任，在盘点表上标注清楚，上报财务部，由财务部及时向公司领导做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。第二十六条仓库负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。附：盘点统计表格式：2017年第一季度盘点统计表物资代码物资类别物资名称规格型号单位账面数量实盘数量单价账面金额实物金额盘盈数盘盈金额盘亏数盘亏金额备注合计精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储物流部2013年中盘点实施方案一、方案制定目的为有效合理控制公司库存，保证库存数据的准确性而制定本方案。二、参于盘点的部门及人员1、仓储物流部所有员工；2、信息管理部部分员工；3、财务部。三、盘点人员组织架构及盘点流程盘点前设立盘点办公室，办公室设盘点总指挥一名，副总指挥一名，数据处理4名，组员23人。1、盘点办公室的职能：⑴盘点前和盘点过程中所有人员的安排和调动；⑵盘点前库房的区域划分；⑶制定盘点流程及盘点当天的数据输出；⑷审核盘点数据，并将最终盘点数据录入电脑；⑸培训所有参预盘点人员正确的盘点方法，让所有人明确盘点流程；2、组织架构及人员安排：总指挥XXX负责区域副指挥XXX一组XXXXXX二组XXXXXX三组XXXXXX四组XXXXXX五组XXXXXX六组XXXXXX七组XXXXXX八组XXXXXX九组XXXXXX十组XXXXXX十一组XXXXXX十二组XXXXXX十三组XXXXXXXXX为备用司机，在不出车的情况下加入第八组工作3、盘点流程：盘点流程分实盘和数据复合，预计周期为5天。实盘时间为6月25日-------6月30号，数据复合时间为2013年7月1日四、盘点工作如下1、所有参与盘点人员按盘点办公室的要求进行货位整理，货位整理标准：1) 将各排商品做明显区分，并用白纸标出对应编号。2) 整理各排货品，重点是拆箱货品和整箱货品区分开。3) 所有不属于盘点的货品一律撤离盘点货位。4) 货位整理完毕后任何人不得在动该货位的商品。2、财务的工作内容，检查电脑中所有未过账单据，包括商品调拔单、销售单、退货单等所有可能影响盘点结果的单据。3、盘点办公室将所有参于盘点的人员进行分组，同时要将库房分成若干区域，并划分区域图，以便在盘点当天让各盘点人员准确进入各自区域，节约时间。在盘点前要将所有货位上的货品进行整理，散货和整货要做到有明显的区分，将易混的货品进行分开并整理。散货太多的提前进行装箱，并在外包装上写明。五、实盘实盘当天早所有参预盘点的人员进行开会，明确各组人员和各组所负责区域，并领取盘点工具。9点钟正式开始盘点，总指挥还有财务可对各区域内的盘点数据进行抽盘，抽盘比率可设定在15%—20%；如有差异将进行相应惩罚。六、盘点注意事项：1、