仓库原材料、半成品及成品的搬运、贮存、包装、交付程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档产品防护控制程序1.目的在产品搬运、贮存、包装和运输等过程中使用适当的防护方法，确保产品质量不受影响。2 范围适用于原材料，半成品及成品的搬运、贮存、包装或交付。3 职责各生产班组，仓库，业务人员负责对产品质量的保持，并承担质量事故的责任。4 .程序4.1搬运过程产品标识的防护4.1.1根据产品的特点确定原材料，半成品及成品的搬运要求，并对有关人员进行必要的培训。各生产班组、仓库对原材料，半成品及成品的搬运采用适当的搬运工具。4.1.2搬运过程中，搬运人员应对原料卡、检验合格证等标识注意保护，不能丢失或损坏。4.1.3搬运过程中发生产品摔、砸、碰等现象，当事人应立即检查产品是否受到损伤，如损伤交质检员处理，对责任人给予必要的处罚，并由所在责任部门提出纠正措施，由生产部跟踪验证。4.2贮存过程中原材料、产品的防护贮存原材料和产品的贮存库，应在室内，无阳光直射、不漏雨水，通风良好、环境干燥，搬运便利。并做好防潮、防鼠、防火及防盗工作。4.2.1原材料贮存（1）进厂的原材料，由质检员负责检验，检验合格后，仓管员核对数量、型号无误后安排入库；由仓管员负责验证、验收，并在入库单上签字，核对入库。（2）入库原材料要求堆放整齐，标识完整。做到帐、物、卡一致，落实先进先出的原则。定期对贮存环境及库存品质量进行检查，发现问题，及时向有关部门报告。4.2.2成品贮存过程产品的防护（1）仓库在确认产品数量登记后，安排产品入库。入库的产品贮存时应按规定的区域/架位堆放。（2）成品应有库存卡，存卡上注明成品名称、型号等，及出入库数量、日期。（3）成品出库时，相关部门应签发手续齐备的出库单，交到仓库，由仓管凭出库单发货，对手续不齐全的出库单，仓管员有权拒绝发货。（4）做到帐、物、卡一致。（5）仓管员应经常检查贮存产品的质量状况和标识状态，发现贮存产品质量下降时或标识不清晰等情况时，应及时通知质检人员找出原因，采取纠正和预防措施。4．3包装过程产品的防护4.3.1生产/技术质量部对包装作业工进行必要的培训，使其掌握包装作业要求。包装要求：架空导线：应采用油毡等不漏水、不粘接导线的材料进行包装，并用带子扎紧。电线：采用包装薄膜或特制包装膜（有公司名称）进行包装，电缆头应密封。电力电缆：采用特制包装膜（有公司名称）进行包装，电缆头应密封。高压交联电缆：采用特制包装膜（有公司名称）进行包装，电缆头应密封。架空绝缘电缆：采用特制包装膜（有公司名称）进行包装，电缆头应密封。4.3.2当运输条件发生变化时，应及时制订新的包装方法。4.3.3包装工对经检验合格的成品进行包装。4.4交付过程产品的防护4.4.1合格的成品在发货时由业务部根据具体情况选择运输方式，所选择运输方式应能保证产品质量不受损失。运输方式可以是汽车运输、船运、火车运输等，并由业务部做好时间安排，保证能够准时起运。4.4.2运输过程中由供销部采取必要的措施防止雨淋、火种、污染、跌落及化学物品的浸蚀，一般情况应派人随车押送，随车人员途中应经常检查运输质量。4.4.3到达目的地后，随车人员应与需方办理交接手续，保证产品完好交到顾客手中。运输造成的质量降低而引起的顾客拒收，由营销部通过电话、传真或派人与客户协商解决。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档贮存防护控制程序1.目的:提供适宜的存贮场地，对原材料及产品实施贮存、防护和管理，防止在使用或交付前损坏、变质或错用丢失等质量问题的发生。2.范围:适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、在制品、半成品和产品）。3.职责:3.1物流部负责贮存、防护的归口管理工作。3.2库管员按规定做好库房产品的贮存、防护工作。3.3质量部负责产品入库或交付前的检验。4.定义：无5.程序： 职责/接口/记录物流部、制造部物流部、制造部/技术部、质量部、产品标识和可追溯性控制指导书11．确认物资的状态、数量（重量）、放置地点、贮存和防护方式（注1）22．质量部/物流部、物资检验记录、产品合格标签22入库检验（注2）33．物流部/入库责任部门、入库单、合格证、物资台帐、存料卡33入库验收（注3）44．物流部/制造部、质量部、库存管理规定、控制计划、领料单、退料单44贮存（注4）5．物流部5．物流部/技术部、库存管理规定、控制计划、产品防护记录5防护6.盘存和日常检查是否符合公司规定和产品要求？(注5）5.程序（续）： 6.盘存和日常检查是否符合公司规定和产品要求？(注5）66．物流部/质量部、制造部；库房盘存报表、库存物资质量状况检查表、库房日报表7．物流部/质量部、技术部、制造部；纠正和预防措施控制程序8．物流部/记录控制程序44YYNN77根据盘存和检查情况及时调整并采取适当的纠正和预防措施8相关资料归档8相关资料归档6.注释注释1：[框1]1.2仓库应建立仓库平面布置图，划定各种产品存放的位置，实施定置管理；1.3安排适宜的贮存环境条件；1.4规定各种物品的摆放方式及对各种物品的标识要求；注释2：[框2]产品入库前，检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并做好检验和试验状态标识。注释3：[框3]3.1入库时仓库保管员须验证产品是否检验合格，报告是否齐全，是否严格执行产品经检验合格方可入库的规定，还应仔细核查产品名称、型号、规格、批号、数量及合格品标识。确认无误后办理入库手续，出具入库单。外协产品还应核对是否与订单的时间数量相符情况。3.2尚未检验的产品应放置于“待检区”并用标识卡标识，检验不合格的放置于“不合格品区”并用标识卡标识。3.3对入库的各类物资应及时上帐和登录存料卡。注释4：[框4]4.1贮存品的标识：由库管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在合适位置上挂贴标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,并清除任何无效标识。对于无标识产品一律作为不合格产品进行隔离，并按《不合格品控制程序》处置。4.2物资及产品堆放，必须整齐、有序、科学，必须做到以下几点：4.2.1产品堆放必须考虑产品性能、重量、产品重叠不能超过五层(对于细小零件，重叠不能超过八层)。筐栏盛放的产品原则上应低于上面5公分（以叠放不压产品为宜）。4.2.2仓库四周应有通道。4.2.3仓库所有物资及产品的入库日期、数量，出库日期、数量等应有详细记录。4.2.4做到三清两齐三一致：三清是指数量清、型号清、规格清；两齐是指：库容整齐、堆放整齐；三一致是指：帐、卡、物相一致。仓库环境应整洁、干净、通风。4.4仓库控制4.4.1库房保管员做到凭领料单按批次发放。4.4.2由物流部制订仓库的安全库存定额，每月汇总仓库存贮量，不断优化库存周期减少库存，确保库存量接近安全库存定额。4.5制造部补发加工材料，由仓库保管员根据规定发料。4.6当工段追加生产时，凭制造部的有关单据发料。当工段生产发生缺料或工废、料废时，根据要求补料。4.7工段生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，工段应报知制造部，经质量部检验合格，办退库手续。4.8工段或其它部门因维修，试样及其临时申请用料，须报知物流部说明原因，仓库按要求发料。4.9制造部每月盘存工段停留产品的数量，填写在月报表中。4.10因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由库管员按更改通知单及时隔离，由检验人员按《不合格品控制程序》要求办理返修或报废，制造部门负责实施。4.11对于产成品的交付、贮存和防护，按照《运输、交付控制程序》和《包装控制程序》控制。注释5：[框6]5.1仓库保管员每月对原材料、外购（协）件、半成品（在制品）、成品等进行实物盘点核对，将盘点结果记录于盘存表及库房台帐上，保持帐、卡、物一致，并向物流部汇报库存数量，每次盘点后物流部应负责对主要库