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文档简介

公司制度模版IT系统资产管理制度总则第一条目的加强公司电脑及相关设备的归口管理工作，确保集团电脑及相关资产的合理配置。第二条适用范围本制度适用于**集团公司下属各部门、各科室、各分（子）公司及各办事处。资产的登记第三条IT设备资产包含范围：依据集团财务规定的IT设备归口管理要求，IT设备资产包含范围为：（一）办公用各类电脑主机（含笔记本）；（二）办公用各类显示器；（三）办公用各类打印机（不含租用）；（四）办公用各类复印机（不含租用）；（五）各类投影仪；（六）集团各类应用服务器；（七）办公用各类网络设备（交换机、防火墙、机柜、UPS、光纤、光猫等）；（八）集团财务部与IT部共同认定属IT设备的其他设备。第四条对于上述电脑等固定资产，除第七款网络设备外，其余均采用登记贴牌的方法进行管理。第五条登记流程查看仓库库存购买申请查看仓库库存购买申请采购部购买对象：购买申请者应具备资料：按《IT物资申购制度》规范流程完成IT物资的申购，并具有正式的批文IT部签字审核仓库出库IT部进行系统安装及配置用户领用有无对象：IT部审核购买者的正式批文是否有效如果仓库有该型号机器，则IT部将直接在出库单上签字确认流程说明：用户将出库后的资产应送到IT部或分（子）公司网管进行检测及配置（如安装操作系统等）IT资产归属管理第六条IT设备遵循出库部门归属原则；第七条对于两个及以上的部门共用的主干线路等网络设备由IT部出库，资产归属IT部；第八条对于新建预设的智能办公楼的网络设备归属IT部。IT资产的维护管理第九条IT设备涉及到信息保密问题，所有的维修与保养由IT部统一管理，任何人不得私自将设备进行外修。第十条所有电脑如出现故障必须先报修到IT部，由IT部进行初步检修，如是硬件故障需要外修的，由IT部通知相关责任人进行处理，维修费用由使用部门承担。第十一条IT设备在外修时，应确保所有用户产生的数据已经清除。第十二条对于人为造成设备损坏的，则由当事人承担相关维修费用。IT资产巡检管理第十四条IT部每年实施不少于二次的IT资产巡检工作。第十五条巡检范围与标准由IT部根据公司现状进行制定，包括IT资产数量、运行情况、有无故障等，并不断优化。第十六条总部巡检工作由IT部负责；第十七条对于巡检出来的设备问题由相关责任人限制整改处理，IT部监督考核。IT资产审购管理第十八条IT资产的审购管理参见

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