IQC来料检验管理流程与工作规范来料检验IQC作业指导书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档○程序文件●作业指导书文件编号PG-03-001文件名称：来料检验规程版本01页码1制定：胡晓明审核：批准：一、目的明确来料检验流程，规范入库原料及半成品不良品处理，包装生产线正常生产二、适用范围适用于原料、原辅料，半成品来料等所有来料三、程序为了确保来料均符合我司要求，原则上每批来料均须经IQC检验合格后入库，如有特殊情况或要求特采需填写《特采申请书》，IQC质检员负责所有来料检验及结果判定，对不符合要求的不良品给予隔离，或退货处理，检验合格后入库，均做好标示，来料入库后应该按要求对其进行检验，检验项目包括外观检查，尺寸测试，特性测试，可靠性测试，详见检验标准1、IQC按照物料要求的检验项目，依据物料检验标准，样品等对物料进行抽检，真实记录检验数据及试验结果2、针对来料检验合格的物料，由品管主任确认后在其包装的右上角贴写绿色合格标签，放行入库，可正常投入生产3、针对来料不合格的物料，IQC应该在物料右上角贴写红色不良标签，经品管主任确认后进行评审，根据评审报告判定结果加贴加工，特采，退货的标签，同时将检验报告分交给采购和仓库4、来料一般在料到一天内检验完，紧急物料视情况而定，原则上2小时完成，若无检验标准的须向上级报告，由上级协商解决5、新物料第一次入料是需提供产品承认书，承认样品或相关的材质证明，可靠性测试报告等证明6、所有来料需提供供方出货检验报告7、在来料，制程，出货及客户投诉各个环节中出现的来料问题造成的品质异常，由品质部主任现场确认，确定是供应商问题时知会采购，由采购通知供应商来我司处理，同时重新检验仓库现存的物料四、检验流程图来料来料合格不合格合格退货加工特采物料检验记录管理物料标示合格不合格合格退货加工特采物料检验记录管理物料标示精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档IQC来料品质流程供应商：交送物料至仓库，并同时提供货单及其他资料：1.1加工件等公司有出图的物料供应商须同时提供图纸；1.2设备须提供《出货检验报告》、《合格证》、《保修卡》、《使用说明书》；冷却盘管/加热管需提供《出货检验报告》；马达/泵浦须提供《合格证》、《保修卡》、《使用说明书》，如无合格证/保修卡需提供《出货检验报告》。1.3《出货检验报告》之检验项目需包括规格型号、材质、外形尺寸、外观、功能（试水、测漏变形等）。1.4金属原材料每批次均需提供《材质证明》或《质量保证书》；仓管人员：核对实物、订单、货单，确认规格，数量一致后予以暂收（无货单不予暂收），贴好物料标识并填写IQC来料检验报告之仓库填写项目，实物放置于待检验区，货单/订单/报检单放置于仓库文件夹“已收货，待品检”内，通知相关质检员检验。质检员：由生产部相应使用人员按抽检计划完成；电料，电工工具，设备由设计部负责。抽检计划：加工件/设备/表面处理需全检；螺丝/管件等标准件按GB2828正常单次抽样一般II级水准，AQL=0.4抽取（参考附件1：抽样标准）。质检员：依抽样计划，予以检验判定，资料不齐按品质不合格处理，检验完成后将其检验记录填于《IQC来料检验报告》。质检员：判定合格时，填写《IQC来料检验报告》，交部门主管审核后交归品质课；在物料标签上盖合格章并签字确认，并将相应货单/订单放置于仓库文件夹“品检OK，待入库”通知仓库入库处理。质检员：判定不合格时，填写《IQC来料检验报告》并交部门主管审核，并在来料物料标签上盖不合格章，放置于不合格品区；将相应货单/订单放置于仓库文件夹（品检NG，待评审）；判定不合格之《IQC来料检验报告》经部门主管审核完毕后及时交归品质课。品质课：根据《IQC来料检验报告》之不合格项目，填写《品质异常报告》，统筹相关部门进行综合评审、确定处理方案并跟进处理结果。如可特采，则在物料标签上注明特采并签字确认，通知仓库入库；如不能接受则退货处理。品质课：将《IQC来料检验报告》《品质异常报告》统一存档及汇总分析，作为供应商评审依据及相关部门了解来料品质状况使用。提供相关资料（货单，图纸，材质证明，说明书，保修卡，合格证，出货报告）提供相关资料（货单，图纸，材质证明，说明书，保修卡，合格证，出货报告）供应商送交物料仓库暂收，报检填写《IQC来料检验报告》，通知仓库入库质检员检验来料品质流程图注意事项责任部门核对无误后仓库暂收，贴物料标识，放置于品检区，填写《IQC来料检验报告》之报检部分，通知品检；电料，设备由设计人员负责，其余物料由生产使用人员负责。仓库核对实物，订单，货单OK采购NG实物、订单、货单之名称、规格需一致，货单数量与实物数量需一致。根据抽检计划，订单/品质要求等进行检验，判定。合格填写《IQC来料检验报告》，交部门主管审核，审核后将报告交归品质课。填写《IQC来料检验报告》，审核后交归品质课填写《IQC来料检验报告》，交部门主管审核，审核后将报告交归品质课。不合格填写《品质异常报告》，不合格品评审及处理。品质课负责填写《品质异常报告》，统筹相关部门进行评审，确定处理方案。原则上紧急并可使用则特采，否则退货处理。生产/设计/采购/仓库品质异常跟进品质负责跟进品质异常处理至结案。品质报告存档、汇总分析品质负责《IQC来料检验报告》，《品质异常报告》存档及汇总分析。品质仓库仓库生产部/品质生产部/品质生产部/品质