EHS变更控制程序

文文件编号:EHS-PD-213EHS变更管理程序文件版本：1.0页数:1of18EHS变更管理程序姓名/岗位签名日期文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序录文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序1目的本程序的目的是为了确定各种变更行为的管理过程，本着事故预防的宗旨，以达到控制或降低风险的目的，从而起到保护环境以及员工的健康和安全，有效利用资2适用范围适用于对设备、工艺、程序、人员或新的组织机构的所有变更，以确保不因变更工、社会及社区带来不能接受的风险。序的实施。3.2安环部负责具体协调和督促本程序的落实和改进。3.2.1确保EHS审查记录得到保存并分发到相关人员；3.3提出变更项目的主管部门负责人，负责召集EHS评审会，有权力调动公司资源，在职责范围内安排相关人员完成特定工作，确保对将作的变更进行了适当的评估。责确保所有建设项目、新安装设备及对现有设备的变更的EHS评审程序4程序内容4.1.2变更的分类文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序样的，4.1.2.2同类变更是指使用设计相同、功能相同并满足同样的标准、规格和规定的同类替换物来更换设备、工艺、操作流程和原料。(一个例外是安全相关的工艺控制系统比如安全联锁的变更要永远视同基本变更来管理(即便它属于同类变更))4.1.2.3基本变更是指在设备、工艺、操作流程、组织机构或原料上的有意改变，或4.1.2.4重要设施和工艺变更就是指重要的基本变更。它包括了新工艺的导入、一个的导入。这些类型的变更需要进行EHS评审和必要的其他更宽范围(或称更大规模)的工艺危害分析来保证识别出所有的有害因素。审的级别变更进行的评审，包括了变更对环境、健康、安全和对产品完整性等方面产生的影响和效果的考虑。这种评审应确保变更不会影响到EHS方面的效能。个人评审适用于同一变更和同类变更。(请注意4.2.2中的例外)。4.1.3.2EHS评审：是指召开一次专门的会议对计划进行的变更进行一次讨论，以确认相关的项目被识别出来并进行了评估，产生必要的行为点。4.1.3.3工艺危害分析：是指对设备或工艺(或几个工艺)进行系统性的评估，来识别管线设备图(P&ID图)、设备参数(数据)表、操作指导书、设备(设计)图、工艺物料平衡表，以及变更评审会议的会议记录和行动计划。文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序4.2变更管理的通用(基本)要求4.2.1全面彻底性：所有员工(包括承包商)对工厂内设备、程序、人事进行的所有变更(包括增加或减少)，在实施之前必须进行相应的EHS评审，以确定该变更会给安全、环保、卫生及产品一致性带来什么影响，并对可能发生的消极影响采取相应的预4.2.2等级要求：变更的类型决定了评审的等级，以不同的变更必须采用相应的评审EHS如申请设计的EHS评审、施工前的EHS评审、验收时或投入使用前的EHS评审)。一个EHS评审可能会要求做更细致的研究。在导入新的化4.2.4审批权限：每种类型变更要求有不同的审批权限，不允许没有审批权限的人员准，已经批准的视同无效。流程或设备的最后停用时间。和变更相关的以前的变更的文件，在变更实施前必须被4.2.6变更的通报：变更发起人或发起部门的负责人负责通知变更影响的各部门负责7跟踪检查：变更发起人对来自EHS评审的整改行动点需要进行跟踪检查，以保证文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序审，如果作业属作业许可证开列范围，在作业前，仍需开列作业许可证。反之，在开相同的型号和规格相同的材质相同的程序或仅只是笔误的修正相同的任何事物4.3.1.2包含的作业举例(同一替换不局限于此)：相同计算机芯片的更换用相同的管线替换发生堵塞的管线改变一名有经验的操作工的倒班时间表根据安全评审所提出的具体的、确定的和建议的要求对SOP(标准操作程序)进行的修订的等级：个人评审.1.4参加的人员：被要求实施变更的人员或实施变更的人员求：不用审批7培训要求：只须接受过变更管理程序培训不同的设备制造商用描述更清楚的语言来对同一操作规程进行重新修订。4.3.2.2包含的作业举例(同类替换不局限于此)：IBM与IBM的复制品工艺在预先批准的工艺控制限定范围内进行的变更，比如料和冲洗过程中水量的变化文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序防爆膜(破裂盘)厂商的更换微小的软件编码改变(比如：增加了一个对编码的注释)不会引起工艺变化的小的SOP的修订在操作规程上增加了相应的描述更的等级：个人评审4.3.2.4参加的人员：最少有两人参加，一名是实施变更的人员，一名是了解连带影响准。必要时需要更新维修记录和工艺记录(如P&Id图等)人员的变动应包括接受过相应培训的记录，以保证接替人管理1定义的补充：变更的事物具有以下特点：b)工艺条件的变更或操作流程的变更，在这些变更中会有化学品、反应条件、操作方设备方面的变化，或者其他实际操作中的变化；c的变更；4.3.3.2包含的作业举例(基本变更不局限于此，根据公司实际而定)：a)重要EHS设施被停用或暂时失效时(重复性的工作如果有正式程序发布，可不必每b)管线的改造(增加、拆除和改线)；d更；文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序f批准的工艺控制限制范围之外进行的工艺变更，包括温度、压力、保留时间i)在工艺控制安全范围内的设备的变更(如联锁设备、压力调节器等)；Pa料的准备：评审前应由发起人通知参加人员准备以下全部或部分资料：事故/建议报告以前的EHS评审记录上次EHS评审后的变化许可证的要求公司的政策及政府的规定工艺方案及程序资料维修记录设备检查废弃物处置要求文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序MSDS现场的废气排放及抽样数据可使用的紧急应变设备噪音标准人机工程评估保护控制及警卫的位置EHS从而尽可能全面地发现变更带来的EHS影响。必需人员缺席时不能进行EHS评审(紧急情况人员不能到场时，应尽可能地通过电话征求意见)。由。变更发起人受变更影响的人员代表(维修人员、操作工等)变更的实施人员(如项目工程师、工艺工程师等，必要时外包商也应参加以提小组推荐参加的人员(以下人员的参加可以提高EHS评审的质量)：受变更影响区域的经理总工其他要求参加的人员实施文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序a评审的地点：可以是会议室或现场，提倡必要时到现场进行评审，以获得必要的信b)评审的时间和次数：评审的时间可为一次或多次，复杂变更可以分为多次，如新机器设备的增加可在采购前和投入使用前进行两次评审，新工艺的增加可以在设计申请投入使用前进行多次评审，以保证在不同阶段存在的EHS风险都对于变更前必须完成的项目，一定要格外注明，评审组长必须保证所有这些项目完成更，以避免严重的后果发生。d理：记录员在评审会议结束后将评审记录整理打印，同时整理其他评审的变更的技术背景流程表的变更操作指导的变更临时变更的时间限制在实施前需要的培训必要的规格的变更建议事宜/行动项目启动前应完成的项目其他建议事宜行动的追踪文件e的部门分管领导批准变更文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序4.3.3.8行动的追踪：所有完成的变更均需要进行追踪，变更发起人负责行动的追踪。在完成变更项目中所有行动点的追踪后，并确认变更合理有效后，关闭本次变更4.3.3.9变更的通报：变更发起人负责通知变更影响的各部门负责人，各部门负责人负责及时地将变更信息传达给本部门所有受变更影响的员工或承包商，以避免意外的10培训要求：评审组长应该被培训过并熟悉EHS评审的要求，目前规定为主管4.3.4.2包含的作业举例(重要设施、工艺变更不局限于此)：b设备增加；.3变更的等级：首先要进行相应的EHS评审，评审结果认为必要时，需使用工艺危害分析方法进行分析，其中主要是进行危害和可操作性分析(HAZOP)和对重大危险a)在设计阶段、建设阶段和投入使用前(即在全过程)实施EHS评审；工及维修工代表和质量主管人员等。文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序批要求：重要设施和工艺变更的审核应由EHS主管副总和EHS管理部经理共保存要求4.4.1所记载的文件必须包含下列内容(具体参见《EHS评审记录表》)对该变更的简单描述变更的理由与会者列出找出的或讨论的所有的担忧或风险将如何降低或消除不可接收的风险或担忧责任落实到人对上述责任列出完成的时间表所需的适当的培训所需正式文件(如P&ID等)填写EHS序列号(为每一个变更规定一个唯一的序列号，以便于日后的检索)4.4.2EHS评审文件(包括评审记录表、行动点的跟踪和完成记录)4.4.3工艺危害分析和变更的文件(保存到工艺被彻底停用前)文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序4.4.4EHS评审中使用的相关文件，应与评审记录表一起保存或在评审记录表上记录检文件无6记录表格EHS评审检查表EHS评审记录表献无无文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序制险性编号检查清单Y/N1-1有MSDS,讨论和理解其危害性(健康影响,吸入危害,皮肤接触,,暴露极限).1-2稳定的还是可反应的?与其它化学品的反应?1-4是否划分为危险货物?(IMO,IATA,道路运输部门)?更新公司输单/库存/危害登记.弃物)2-2在产品包装上正确使用标签(SAP中标签设定了吗?)3-4原料输送,采样,过滤,产品生成3-5热或冷的暴露.3-6设备维护(排水,脱污染,PPE).3-7有高压气体操作吗?4-1易燃液体,可燃液体/固体?爆炸性粉尘?4-2有静电危害吗?(如何预防)?4-3火灾控制系统(探头,报警系统,便携式灭火器,喷淋系统,消火4-4火灾防护系统的变更必须与消防相关部门进行沟通5-1是否需HAZOP?5-2溢流罐(预防措施,收集于安全位置)5-3程序符合设备性能5-5使用前和使用后的清洗(暴露控制,工艺安全,质量)水5-7泵,搅拌器,流量计故障5-8温度或压力探头故障文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序程学编号检查清单Y/N5-10防护装置/盖子5-11标签、标识5-12报警系统5-13控制器和仪器(为安全,精确使用)的位置和布置5-14压力/真空:测量,释放,设备设计,不安全高压预防,排放至工作区5-15如果改造存在的设备,对初始设计的安全操作有何影响?6-1扶梯,踏步,梯子,平台(符合标准)6-2通道-人员,设备,车辆7-1会发生非正常反应吗?(发生什么,预防措施,纠正措施,非正常7-2会产生危险物料吗?(副产品,混合化学品时出错)?7-3我们有最新的流量图表吗?7-4污染-反应/对质量的影响7-5需要工作安全分析吗?7-6变更会影响工艺安全阈值吗?(温度,压力,等等)?8-1从储存区到最终使用的容器操作过程8-2工作场所平面布置和定位9-2二次围堰9-3溢料清洗设备10-1火灾和爆炸10-2检测系统10-3应急通道10-4程序更新11-1新的废气排放点?文文件编号:EHS-PD-213页数:2of18EHS变更管理程序章及标准护程序和检查表检查清单Y/N是/否外面吗?废物处置及网上申报建立周围环境气体计算12-1规章/标准/实际应用的规则12-2公司标准/应用的规则12-3新的和经修改的当地的操作许可证12-4废物排放许可证?12-5要求许可证的危险品,毒品?12-6对这个设备/程序/操作需要