《某印刷厂质量管理体系文件样本》35个文件015不合格品控制程序-质量工具

***彩色印刷有限公司不合格品控制程序用于本公司确保产品的符合性及不合格品得到识别和控制。采购原材料和产品生产过程(guòchéng)中及成品检验出现的不合格处理以及产品已交付和使用时发现的不合格的处置。2.0适用范围和指标(zhǐbiāo)2.1适用对原材料、半成品、成品及交付(jiāofù)后的产品发生的不合格品的控制(kòngzhì)；2.2适用于质量管理体系出现的不合格的控制；3.0职责3.1质检组根据行业标准及本公司《来料检验作业指导书》和《成品检验作业指书》，负责对不合格品的识别并跟踪验证不合格品的处理结果；3.2质检组负责原材料检验、产品的最终检验，以及生产过程中车间的半成品检验，并对发生的不合格进行评审和处置；3.3质检组负责对严重不合格品做出处理及采取纠正措施的决定；3.4不合格发生部门负责在其职责范围内对不合格品做出处理及采取纠正措施。4.0程序4.1不合格品的分类4.1.1采购原材料检验中发生的不合格品；4.1.2产品实现过程中半成品、在制品中的不合格品；4.1.3产品出厂检验中发现的不合格品；4.1.4产品已交付和客户使用时发现的不合格品；4.1.5不合格品控制流程图；(见附图一、二、三、四)4.2采购原材料检验的不合格品控制4.2.1不合格品识别：A．采购原材料检验时，不符合企业标准或《来料检验作业指书》所要求的各项技术标准、参数、性状、规格等要求，均为不合格品。B．采购原材料的不合格品由质检组负责检验认定，并填写《不合格品处置单》。C．对不合格品进行标识，标识上注明“不合格品”。D．不合格品一般拒绝入库，由采购员全部退货，如需暂存仓库时，由检验员在《不合格品处置单》上注明“暂存”，交仓库存放在指定区域待处理。E．不合格品若需降级接受时，由质检组填写《申请单》，呈总经理批准后予以入库，必要时需经客户批准；该不合格品由质检组人员贴上“接受品”标识并分开存放，以备追溯。4.3产品生产过程中的不合格品控制4.3.1不合格品识别：产品生产过程中，凡不符合(fúhé)生产作业规范、配方要求、检验规范的半成品和成品，均为不合格品。4.3.2不合格品处置(chǔzhì)分为：**彩色印刷有限公司不合格品控制程序生产中发现的不合格品处置由质检组负责通知生产部门人员处置，对返工、降级品应填写《不合格品处置单》并标识及分开置放。返工后，必须经再次检验符合要求后方可转入下道工序或入库。4.4不合格成品处置4.4.1不合格品识别：成品不符合企业标准和检验规范时，应判定为不合格4.4.2产品最终检验不合格品由质检组主管评审和处置。4.4.3产品最终检验不合格品处置为：报废返工降级对报废品应填写《报废单》；对返工品、降级品应填写《不合格品处置单》。4.5产品交付和客户使用时发现不合格品的处置4.5.1当产品已交付和客户使用时发现不合格品，公司应根据客户要求、反馈信息委派质检组进行现场调查确认。4.5.2质检组对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因和责任归属，填写《不合格处置单》，并将处置结论告知客户。4.5.3调查结束后，由质检组向生产部门、总经理提交调查报告。4.5.4若不合格品系非本公司责任时，由销售科与客户协商并主动提供优质服务帮助挽回经济损失。4.5.5若不合格品系本公司责任时，由销售科根据合同对客户进行换货、退货或赔偿损失。4.5.6处理工作完毕后，由质检组召集生产部门、采购科、质检员及车间相关人员进行总结、分析，填写《纠正预防措施处理记录》。4.6相关文件和记录4.6.1《过程和产品检验管制程序》4.6.2《纠正预防措施管制程序》4.6.3《成品检验规范》4.6.4《来料检验规范》4.6.5《不合格品处置单》4.6.6《申请单》4.6.7《报废(bàofèi)单》4.6.8《纠正(jiūzhèng)预防措施处理记录》4.6.9各种(ɡèzhǒnɡ)标签***彩色印刷有限公司文件编号：QCQP-015不合格品控制程序采采购原材料检验不合格品退货***彩色印刷有限公司不合格品控制程序返工报废正纠正预防措下一工序***彩色印刷有限公司不合格品控制程序正报废***彩色印刷有限公司不合格品控制程序调查***彩色印刷有限公司文件编号：QCQP-015不合格品控制程序(1)1.0目的用于本公司确保产品的符合性及不合格品得到识别和控制(2)B．采购原材料的不合格品由质检组负责检验认定，