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质量过程风险和机遇与应对评估分析表A版质量过程风险和机遇与应对评估分析表源(内部/源(内部/外部)人生概率2.客户要求识别不完3.未能确保2.客户要求识别不完3.未能确保能够满足客2432.对客户的要求实施监视和测2.产品打样周期长，跟变化。2.产品打样周期长，跟变化。样4232加大设计开发的资源投入，尽致无法按时完成计划任致无法按时完成计划任2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混划3334际程354程35442.过程能力提前策划。不良率前期策划。1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客付5424、储存管理程序》成品的质量检验。4.出货前的质量检验。2.顾客满意度低，导致务2.顾客满意度低，导致务3643户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回724MP14技89MP2MP3MP4MP5MP6MP7MP8MP9核用审析熟悉，导致审核浮于表及问2.相关方要求识别不完2.风险没有制订相应的3.措施没有得到有效的视，没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资2.输出项目未能有效落2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项333343432222222234333333合项目，责在承诺。视和测量，配输入均得到3.输出项目需要执行“谁去必评审上年科负责对《数据分析控制程序》的所有要求，包括客规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依表表各部门MP0流理理理理验3.交流未能保证最终别不全，导致出现不符2.失效档投入使用，导足。1.设备产能不足。2.设备能力不足。3.设备经常损坏，影响2.采购物料不符合要4.价格成本高。要求，导致影响其质量。2.标识不清楚，导致是2.不良品流出到客户。3.不良品未及时标识和检测结果不准备。343333432243332223534444流设施，例过程中做好将需要使，如需留在职.《人力资源管理控制程序》1.设备的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流.《生产设备管理程序》1.供货商定期评审。2.开发建立备用供货商。4.供货商定期整改。划及定期更新。1.《采购与供货商管理控制程防护控制程序》1.制订抽样计划。2.设置待检区域。关闭期限。制度每年度实施校准。有校准报告1.《监视和测量设备控制程序》需要及时下发知单》至相关部格品需要及时以，应及时分析产境检测年度清洁计划2.工程变更验证不充分，导致变更后出现不

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