组建成都某某干细胞中心有限公司项目建设可研报告

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□可行性研究报告成都恒春之源生物科技有限公司二OO□□□□□□□技术创新 产业报国技术创新 产业报国--#ExhibitSC-1:StRmCellTh已化pyM白水白1US12口口5-2016 SnOOOsAnnualSalesYearestGrowth2005$9002006$16.4051722.8%2007$36,856124.7%2008$146,085296.4%2009$303,496107.8%2010$707,332133.1%2011$1,331,51588.2%2012$2,335,11675.4%2013$3,422,51346.6%2014$4,741,54538.5%2015$6,346,55133.3%2016$8,476,84533.6%□□□□□ 2006□□□□□□□ 2006口2016年间的市场预测， 那么到了2009年，以上预测的正确性如何呢？ 2009年1月《财富》杂志的文章根据近年来干细胞产业的发展情况， 之前预测2008年的美国干细胞市场总量为 1.46亿美元，而实际却出乎人们意料地达到了 8.43亿美元，因此， 2009年9月在美国马里兰州巴尔的摩召开的干细胞峰会上，按照近几年来干细胞产业实际发展速度，对未来5到10年间美国该产业的市场总量预测调整为超过 100亿美元/年，远远超过了2006年所预测的2016年达到85亿美元/年的水平。我国经济处在快速的上升期，经济的发展使人们对健康有了极大的期待；我国有13亿人口，随着经济的发展， 必然给健康保健产业带来巨大的发展空间； 加之未来10年中国将步入老龄化社会， 保健产业的发展会远远超越人们的预计， 因此，本项目的产业化将会具有广阔的市场前景。市场预测既然美国 2006年的市场预测在 2008年被证实是过于保守了，那么中国目前

的情况又是如何呢？中国政府在干细胞研究方面的投入相比美国而言十分有限，因此国家现阶段不可能在该领域有重大的产业化动作和政策出台。然而，毕竟干细胞产业有着十分诱人的市场前景，民间不可能对此视而不见。在干细胞专业治疗方面较著名的有“北京道培医院”等，另外，全国各地的大型综合性医院中也有不少设立了“干细胞治疗中心”细胞治疗中心”，主要开展骨髓肝细胞移植、股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗。由于没有统一标准下的系统统计，国内干细胞治疗的水平参差不齐，也很难评价。不过， 2009年初美国FDA批准胚胎干细胞的临床试验后，中国SFDA也将逐步的敞开对使用人类胚胎干细胞临床试验的限制，并出台相关政策。因此可以预2009年5月见在中国也将诞生干细胞研究及产业化方面的庞大市场。据新华网2009年5月报道，生物谷研究院预测在接下来的五年中，中国的干细胞与再生医学相关领域的市场规模将达到60亿元人民币，不论是临床研究的准入标准，还是干细胞研究的市场规模将达到60亿元人民币，不论是临床研究的准入标准，还是干细胞研究的研发外包，甚至关联于干细胞与再生医学研究服务的机构，都将在这个产业链中占有巨大的市场份额。因此在目前发展的初期，及早的介入干细胞研究产业链中，将能够在干细胞产业爆发的下一轮占得先机。我公司的技术优势主要体现在自体干细胞移植方面。具体来讲就是针对患者或亚健康群体，从骨髓采集自体的干细胞，经过分离、培养激活、静脉回输等过程完成自体干细胞的治疗/保健过程。程完成自体干细胞的治疗/保健过程。.干细胞介入治疗：主要针对股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗。.干细胞保健：主要针对亚健康状态的人群保健。如前所述，国内尽管已有少数大型医疗机构开展了干细胞治疗，但多数存在研究与应用的脱节问题，科研院所和大专院校多数停留在基础研究阶段，而大型医院的主要工作是医疗临床，无暇进行应用基础的研究，更没有经历考虑干细胞的产业化问题。我们正是抓住了国内干细胞应用的这一关键点，着重解决产业化的难点和重点，借鉴基础研究的成果，解决产业化的问题，从降低成本做起，使技术和成本不断接近实用。自2007年以我们已熟练掌握了自体干细胞移植的整套实验和临床应用技术，自2007年以来，我们分别在成都和昆明已成功进行了3000多例临床自体干细胞移植，无一例来，我们分别在成都和昆明已成功进行了3000多例临床自体干细胞移植，无一例发生感染、过敏或其它任何不良反应。在实践中观察、统计了自体干细胞移植所带来的各种对身体有益的改善，积累了丰富的经验。这些改善主要体现在：心血管系统、神经系统、消化系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤等。运营之初的两年左右时间，年销售额达到1500口2000□□,□□□400口500万元左右。经市场培育和大力推广，估计成熟期315年）□□□□□□3000口运营之初的两年左右时间，年销售额达到1500口2000□□,□□□400口500万元左右。经市场培育和大力推广，估计成熟期315年）□□□□□□3000口4000万元，净利润1500口2400万元。价格策略由于我公司所开展的自体干细胞移植保健项目在全国属首创，因而目前尚无价格可比性，我们只是根据前期的研发投入和具体的运营成本进行定价，目标客户锁定为高端消费群体。市场推广期（正式运营后：按每年接待国内市场价30,000元/人次。市场成熟期（正式运营后315年）：按每年接待1,50012,000□□□□□□算，预计今后的国内市场价20,000元市场推广期（正式运营后：按每年接待国内市场价30,000元/人次。市场成熟期（正式运营后315年）：按每年接待1,50012,000□□□□□□算，预计今后的国内市场价20,000元/人次。销售收入预测在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后2年）：每年接待5001800□□□□□□□□场价30,000元/人次），可实现销售1500口2500万□,□□□□□□□□□□□外，净利润4001500万□/年。市场成熟期（正式运营后5年）：每年接待1,50012,000人次□□□□□的国内市场价市场推广期（正式运营后2年）：每年接待5001800□□□□□□□□场价30,000元/人次），可实现销售1500口2500万□,□□□□□□□□□□□外，净利润4001500万□/年。市场成熟期（正式运营后5年）：每年接待1,50012,000人次□□□□□的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,00014,000万元/年,□□□1,0051,400万元/年。后续产品市场分析目前能够被提上议事日程的后续产品主要是自体干细胞储存。英国已经建立了完善的干细胞储存机构，为研究和临床医疗服务，国内尚无自体干细胞储存机构。国内目前只有脐带血干细胞储存库（脐带血干细胞只能用于12岁以下儿童的可以初步预可以初步预5000元，白血病治疗，因而具有一定的局限性） ，借鉴脐带血储存的运营模式，测自体干细胞储存业务的收益情况，即，干细胞采集与处理一次性收费之后每年的储存费约 300元，如果按100万份自体干细胞的规模，满负荷运营后的年收入应在3000万元左右。第4章企业组织和劳动定员第4章企业组织和劳动定员机构的组织形式按照现代企业管理模式和企业内部控制的需要设立组织结构。设董事会，由出资方派员组成。董事会包括董事长1人、董事4人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会聘任总经理负责经营管理。总经理下设分管医疗、研发、销售的副总经理，由总经理提请董事会认命。财务、行政部门由总经理直接领导。公司设置职能部门：临床部、客服部、保障部、营销部、研发部、行政部和财务部等。劳动定员职工人数360天运营，人均按每周100人。人员包括：高级管理人员、行政部、40小360天运营，人均按每周100人。人员包括：高级管理人员、行政部、40小时制工作制，轮换休息，总定员：约财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。人员来源及培训管理、技术等人员除部分由成都恒春之源生物科技有限公司迁移来外，主要向社会公开招聘。少数关键岗位的人员岗前送先培训； 部分技术人员可参加本项目现场的施工、设备安装、调试、运转；一般管理人员岗前培训；公司正式运营后，按照工作的具体内容，分批次边工作边参加公司组织的集中培训。第5章投资估算项目总投资估算本项目预计总投资人民币 6000万元，分两期投入，第一期 4000万元，第二期2000。固定资产投资总额1、固定资产建设项目：附表：本工程主要建筑一览表序号名称占地面积/m2建筑面积/m2结构备注1医疗/办公综合楼5001000混凝土结一期2□□□□□验室10002000混凝土结一期3□□□□□应站500500混凝土结一期4生活楼5001000混凝土结一期5□□□□□5001000混凝土结二期6□□□□□110100混凝土结一期7停车场800800地面8绿化10001000树木草坪2000建设规模：占地30亩，分两期建设：□□□□□□□ 2000M2细胞生物实验室，

2000M2医疗/□□□□□,□□□□□□□ 500M2；2、固定资产投资总额：固定资产投资总额 4800万元，第一期3100万元，第二期1400万元。固定资产投资预算如下：附表：第一期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算□□□□备注1地价款10002土建10003设备10004公用系统100□□□□□□□□□□□□□5其他100合计3200第二期计划扩充第一期建设的设备， 提高服务接待能力， 并建设容量问为储存 100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算□□□□备注1地价款2土建3003设备12004公用系统100合计16005.1.2流动资金估算流动资金总额共计 1000万元，第一期投入 400万元，第二期600万元。

1、第一期流动资金：第一期预计年接待自体干细胞移植顾客达到研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要的资金约为1、第一期流动资金：第一期预计年接待自体干细胞移植顾客达到研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要的资金约为万元、税金100万元，合计2000万元。400万元。2、第二期流动资金：第二期预计接待自体干细胞移植