铝塑膜生产企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案

治理双体系全套方案资料标准汇编铝塑膜厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件治理双体系全套方案资料标准汇编铝塑膜厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件铝塑膜生产企业风险分级管控和隐患排查铝塑膜生产企业风险分级管控和隐患排查编号：Q/RCC2023编号：Q/RCC2023目 录\l“_TOC_250021“第一局部风险分级管控体系 6\l“_TOC_250020“第1章总则 7\l“_TOC_250019“适用范围 7\l“_TOC_250018“编制依据 7\l“_TOC_250017“相关法规及规定 7\l“_TOC_250016“部门规章 8地方法规及文件 9标准和标准 10总体要求、目标与原则 12\l“_TOC_250015“术语和定义 13\l“_TOC_250014“1.4.1风险 13\l“_TOC_250013“危急源 13\l“_TOC_250012“风险点 14\l“_TOC_250011“风险辨识 14\l“_TOC_250010“风险评估/评价 14\l“_TOC_250009“风险分级 14\l“_TOC_250008“风险管控 15\l“_TOC_250007“风险信息 15\l“_TOC_250006“重大风险 15重大危急源 15\l“_TOC_250005“第2章工作机制 17\l“_TOC_250004“安全风险分级管控工作责任体系 17\l“_TOC_250003“安全风险分级管控工作制度 18\l“_TOC_250002“2.2.1总则 18\l“_TOC_250001“组织治理 18\l“_TOC_250000“安全风险辨识 19方法及要求 23检查考核 26常用安全风险评估方式方法 29安全风险管控流程 32第3章风险点识别方法 36作业环境的缺陷 42安全安康治理的缺陷 42第5章风险识别措施 505.1铝塑膜生产企业危急源〔风险点〕及辨识标准 50第6章作业条件风险程度评价——MES法 54风险的定义 54事故发生的可能性L 54事故的可能后果S 55第7章作业风险分析法〔TRA〕 59事故发生的可能性〔L〕取值 59事故发生的严峻程度(S)取值 60风险矩阵 61风险分级 61第8章风险分级管控建设成果 63风险责任人划分 63作业岗位清单 67工作危害分析〔JHA〕及风险评价表 70风险掌握措施 96机械设备的使用及保养 96铝塑膜生产企业危急源防范及应急救援措施 97编制风险掌握措施打算 105选择风险掌握时考虑因素 105掌握措施优先选择原则 106风险掌握效果评审 106公司风险等级分布信息表 106第9章保障措施 110成立安全风险预控治理保障工作小组 110安全风险预控治理的培训 110培训根本要求 110安全和业务技术培训治理 111风险预控治理培训考核评估治理 112安全风险预控治理的检查与考核 114公司安全风险预控治理考核表〔表1〕 182安全风险预控治理考核表〔表2〕 184安全风险预控治理考核表〔表3〕 185其次局部隐患排查治理体系 187第1章总则 188编制目的 188术语及定义 189编制依据 189根本要求 192健全机构 192完善制度 193组织培训 193落实责任 193第2章工作任务及实施 194成立隐患排查领导小组 194责任及职责划分 194隐患排查 195工作程序与内容 198明确隐患排查职责 198明确隐患排查点 200编制隐患排查治理内容清单 201开展隐患排查 201实施隐患治理 204验证治理效果 205建立隐患排查治理档案 2052.5效果 206制度治理 207安全生产责任制度 207安全生产检查整改制度 207生产安全事故报告和调查处理制度 209安全生产教育培训考核制度 211圆织车间规章制度 217拉丝车间规章制度 2182.6.7 ..................................................................................................................2193.2生产现场类 333第4章隐患排查台账 353隐患排查台账 353安全隐患排查表 355职业安康安全隐患检查表 362隐患整改通知单 365安全生产隐患通知单〔排查〕 366安全生产隐患验收单〔治理和验收〕 368第5章附录样表 370风险点隐患排查内容清单〔职责安排〕表 370隐患排查内容清单〔职责安排〕表〔一〕 371隐患排查内容清单〔职责安排〕表〔二〕 372车间级〔区域〕隐患排查表 373隐患排查治理公示 374隐患排查治理通知单样表 375事故隐患整改反响信息表 377重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 379事故隐患分类汇总表 381各专业隐患排查表 381安全根底治理隐患排查表 382区域位置及总图布置隐患排查表 387工艺隐患排查表 390设备隐患排查表 394电气系统隐患排查表 397仪表隐患排查表 401危急化学品治理隐患排查表 403储运系统隐患排查表 405公用工程隐患排查表 412消防系统隐患排查表 413第1章总则适用范围XX价、分级、管控。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、公布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》13〔2023，20231212《中华人民共和国消防法》651实施3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和18，20238274《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和48，2023725《中华人民共和国突发大事应对法》日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》日实施序号文件名文件号、公布实施日期10《危急化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645202312711《工伤保险条例》〔2023〕1部门规章序号文件名1

文件号、公布实施日期1020235号公告，202351552方法》《有限空间安全作业五条规3定》<生产安全事故报告和调查处4理条例>罚款惩罚暂行规定等四部规章的打算》规章的打算》

2023912023929202351202371202371序号文件名

文件号、公布实施日期120202311110年修订〕 行《危急化学品经营单位安全评安监管管二字11价导则〔试行》12〔2023〕13定》

1公安部，202311253家安全生产监管总局令第80号修正8814方法》录的通知》录的通知》知》序号文件名序号文件名文件号、公布实施日期

202371215安监总办〔2023〕13，202324日实施《XX省安全生产应急预案治理4方法〔暂行》5意外损害保险的通知》《XX省人民政府贯彻落实国务工作通知的实施意见》《XX省安全生产监视治理局关事项的通知》《XX省安全生产监视治理局关全生产许可有关工作的通知》序文件名序文件名标准号、实施日期号《汽车加油铝塑膜生产企业设计与施工GB50156-2023，2023311标准〔2023年版》日GB50016-2023，2023512 《建筑设计防火标准》

民代表大会常务委员会第十九次会施行XX8号云安监管〔2023〕102云政发〔2023〕157云安监管〔2023〕13云安监管〔2023〕58序号文件名标准号、实施日期要求》日6《危急化学品重大危急源辩识》GB18218-20232023121日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2023，202371日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2023，2023101日9《危急货物运输包装通用技术条件》GB12463-2023，202351日10《防止静电事故通用导则》GB12158-20232023121日11《爆炸危急环境电力装置设计标准》GB50058-20232023101日12《液体石油产品静电安全规程》GB13348-20232023121日13《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，199621日14《化学品分类和危急性公示通则》GB13690-2023，202351日15《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，198721日序号文件名标准号、实施日期19《安全评价通则》AQ8001-2023，202341日20《危急化学品从业单位安全标准化通用标准》AQ3013-2023，202311日21《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2023，202310122《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》SH/T3022-2023，20236123《用电安全导则》GB/T13869-2023，202312124《工业企业总平面设计标准》GB50187-2023，202381日《化学危急品重大危急源辨识》(GB18218-2023)《建设工程环境风险评价技术导则》〔HJ/T169-2023〕《地表水环境质量标准》〔GB3838-2023〕《声环境质量标准》〔GB3096-2023〕《水泥工业大气污染物排放标准》〔GB4915-2023〕污水综合排放标准》〔GB8978-1996〕职责明确，落实到位”的原则进展。要求工作人员依据《风险分级管控体系实施指南》建议编制大全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。术语和定义风险发生危急大事或危害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或〔GB/T28001-2023《职业安康安全治理。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危急源可能导致人员损害和〔或〕安康损害的根源、状态或行为，或〔GB/T28001-2023。危急源的构成：风险是危急源的属性，危急源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位，又称危急源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。危急源辨识是识别危急源的存在并确定其特性的过程。〔GB/T28001-2023〕风险评估/评价对危急源导致的风险进展评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程〔GB/T28001-2023《职〕风险分级承受科学方法对危急源所伴随的风险进展定量或定性评价，对评价结果进展划分等级〔5〕部室〔车间上级单位〕应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危急〔重大风险掌握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理。红色风险\1级风险：不行容许的〔巨大风险马上整改，不能连续作业。风险管控依据风险评估结果及经营运行状况等，确定不行承受的风险，制定并落实掌握措施，将风险尤其是重大风险掌握在可以承受的程度。企业在选择风险掌握措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶⑷个体防护措施。风险信息是指包括危急源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。的几个〔套〕生产装置、设施或场所。第2章工作机制安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：依据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进展安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各的风险管控模式。2及评分方法》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。3、根本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推动，全面实施、持续改进”的根本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组长：副组长：成员：安全风险分级管控工作制度针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。为保障安全建设自主组织开展的，对建设、治理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进展超前辨识、分析、分级评估、治理掌握的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构担当的各类安全评价活动。第三条本制定适用于留神峪煤业所属各单位。组织治理。安全指挥中心是安全风险评估治理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪煤业安全风险分级管掌握度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进展监视检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业治理部门，负责本专业范监视治理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、掌握治理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估治理，区队负责实施现场开工岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估治理。安全风险辨识方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更完善。运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进展安全风险评估。〔一〕停运或重启是指以下几种状况：铝塑膜生产企业的工作面、巷道封闭或启封；建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转状况、安全设施、安全措施、接收单位技术力量等；系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因启(停)用后安全治理等。设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进展评估。备安装、检修理等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等状况进展安全评估。岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进展安全评估。材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及实行的安保措施(如短路线、电气接地等