项目管理计划（新乡南制梁场）

2前言梁场生产设施齐全，历史悠久，生产经验丰富，完全能满足桥梁生产和装运需要。工程管理方针——执行集团公司质量环境职业健康平安管理方针管理方针以人为本科技创新依法治企诚信守诺顾客满意管理方针内涵解释见公司?管理手册?〔C〕0.4款。质量环境职业健康平安效劳质量工作质量改进质量目标根据公司质量环境职业健康平安效劳质量工作质量改进质量目标方针提供的框架，制定?工程管理方案?目标如下：质量目标：●产品交付一次验收合格率100％;●合同履约率100%；●重点工程、重点客户回访率100%；顾客满意度85%。●设施完好率保持在85%以上。环境目标：●采购/使用环保型物资；●废水、烟尘、粉尘、噪声、固体废弃物排放符合国家及地方政府规定；●节约使用材料、煤、水、电、油和纸张，降低能源资源消耗；职业健康平安目标：●作业场所符合职业卫生和健康要求，有害物质达标排放，作业人员个体防护到位；●特种作业人员持证上岗100%；●平安工作实现“五无〞“三控制〞。五无─无重大伤亡事故、无重大行车和特大交通事故，无重大火灾事故、无锅炉压力容器爆炸事故。员工因工死亡率控制在0.15‰以下，重伤负伤率在0.5‰以下，负伤频率控制在12‰以下。保证管理目标实现的措施：以八项质量管理原那么为根底，建立、实施并保持质量环境职业健康平安管理体系；坚持培训，对员工进行质量环保和职业健康平安意识教育，使全体员工都意识到所干工作的重要性，自觉为公司管理目标的实现作奉献。加强内部沟通、数据分析和持续改进。将管理目标层层分解到各职能部门，并制定各自的分目标，且量化为指标便于测量。1.1目的：为保证梁场有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并使其得到证实，中铁二十局集团第四工程新乡南制梁场编制?工程管理方案?，建立并保持质量、环保、职业健康平安、效劳质量、工作质量、改进质量管理体系，明确各岗位的职责，确定产品生产过程的质量、环境职业健康平安控制和监测，确保产品质量满足顾客的要求、环境满足社会要求、职业健康平安满足员工要求。本?工程管理方案?适用于中铁二十局集团第四工程新乡南制梁场承建石武客运专线〔河南段〕474孔铁路预应力混凝土双线整孔箱梁的制造、运输及售后效劳等全过程。鉴于新乡南制梁场所承建的桥梁及混凝土产品的设计均由专业设计院负责，在施工过程中的任何更改都要经过其批准，本梁场不涉及产品的设计和开发业务，也不承当由此产生的法律责任，因此，在桥梁建筑产品实现过程中采用GB/T19001-2000标准时，删减7.3设计和开发的要求。●GB/T19000-2000质量管理体系根底和术语●GB/T19001-2000质量管理体系要求●GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南●GB/T28001-2001职业健康平安管理体系标准3.术语、定义、缩略语本管理方案采用●GB/T19000-2000质量管理体系根底和术语●GB/T24050-2002环境管理法律法规给出的术语和定义●GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的术语和定义●GB/T28001-2001职业健康平安管理体系标准给出的术语和定义●铁路建筑行业标准中的相关术语定义新乡南制梁场——指中铁二十集团新建铁路石武客专〔河南段〕SWZQ-2标段新乡南制梁场。梁场管理层——指包括梁场场长、副场长、梁场总工在内的新乡南制梁场最高管理层。各部门——与质量环境职业健康平安管理有关的职能部门；办公室——新乡南制梁场办公室工程部——新乡南制梁场产品技术部安质部——新乡南制梁场平安质量技术部保障部——新乡南制梁场物资机械设备部方案室——新乡南制梁场方案合同部实验室——新乡南制梁场实验室财务部——新乡南制梁场财务部生产调度室——新乡南制梁场生产调度室混凝土工班——制梁场混凝土灌筑工班钢筋工班——新乡南制梁场钢筋绑扎加工工班模型工班——新乡南制梁场模型拆、立工班移运梁工班——新乡南制梁场桥梁顶滑移装车工班铁配件制作工班——新乡南制梁场铁配件加工制作工班混凝土养护工班——新乡南制梁场混凝土养护工班预应力张拉工班——新乡南制梁场预应力张拉工班注浆工班——新乡南制梁场注浆工班电务工班——新乡南制梁场电务工班特殊作业——对操作本人及其他人和周围设施的平安有重大危险因素的作业。如电工、电焊工、起重工、吊车司机等。不合格——指未满足要求的物资设备及桥梁产品废物——指在梁场内生产中产生的废气、废水、废油、废材料、垃圾等。四不放过——指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和防范措施不放过；事故责任者没有得到处理不放过。监视和测量装置——本梁场包括检验实验设备、计量测量装置〔如电子秤、榜秤、量具等环境、职业健康平安进行检测、绩效测量的装置〕。测量——以确定量值为目的的一组操作。后张梁——后张法预应力混凝土铁路简支梁的简称。4.质量、环境、职业健康平安管理体系4.1总要求新乡南制梁场根据生产和效劳的特点，为满足顾客要求，预防污染，保护环境，控制危险源，降低风险，以八项管理原那么为根底，按照GB/TI9001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求和公司编制的?管理手册?〔B版〕建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康平安管理体系，梁场质量管理体系所涉及的科室及人员均应学会采用质量环境职业健康平安管理模式〔见以下图〕，采用过程方法进行管理，确定、识别过程的输入、输出、资源投入和所需的活动，并对其进行有效的监视测量，定期评价管理体系现状，在运行中持续改进管理。持续改进持续改进管理评审方针管理评审方针检查筹划检查筹划实施实施本工程管理方案覆盖的范围是：新乡南制梁场相关各部室及人员。本工程管理方案包含的主要管理过程、顺序及相互关系〔见附录B〕桥梁生产工艺过程----后张梁〔流程图二〕根据产品要求和管理能力，外包过程包括：A、专项工程〔劳务〕分包B、锚具、模型的外购或委外加工支持性过程：围绕质量管理和职业健康平安管理体系的管理过程、产品实现过程的支持性过程有：文件资料管理、记录管理、人力资源管理、设备维护控制。4.2文件要求总那么.1管理体系文件包括：●管理手册〔公司法?管理手册?〕●程序文件〔公司法?管理手册?中描述〕●为确保产品实现、效劳过程和涉及重要环境因素、重大危险源有效筹划、运作和控制所需的文件〔如与顾客签订的合同/定单、法律法规、公司规章制度、管理方法和行政管理文件，其他相关的外来文件等〕●GB/T19001-2000/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001标准所要求的记录.2管理体系文件的结构管理手册〔A层〕含程序文件〔B层〕管理体系文件——管理手册〔A层〕含程序文件〔B层〕用于管理体系的作业指导书和其它文件〔C层〕☼C层详细的作业指导文件包括：用于管理体系的作业指导书和其它文件〔C层〕各种规章制度、管理方法、作业指导书、标准、记录表格。.3文件编制的根本要求及形式：符合梁场实际、具有适应性和可操作性，易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。文件可以是任何形式或类型的媒体〔软盘、光盘、磁带〕●程序文件目录〔见公司?管理手册?附录D〕●支持性文件目录〔见附录G〕质量、环境、职业健康平安工程管理方案新乡南制梁场根据公司编制的?管理手册?相应内容，编制了?工程管理方案?，对本梁场相对应的部门的职责、权限、内部沟通做了规定，是新乡南制梁场员工管理活动的准那么。文件控制新乡南制梁场办公室负责工程文件的控制及管理，并进行监督和检查。.1新乡南制梁场办公室对梁场的外来文件或内部编制的质量、环境、职业健康平安管理文件进行登记编号，由梁场场长批准后，进行标识传递。.2必要时对文件进行评审，以确定文件是否需要更新，文件更改需经文件审批人再次批准。.3新乡南制梁场文件的更改，须上报文件起草人更改后由审批人再次审批发布，并进行标识传递。.4桥梁生产、效劳过程中，所有质量管理体系运行的场所，均保证使用有效版本的文件。.5文件的使用状态，须及时进行标识，并将信息传递各部门文件保管人，确保文件的有效版本，控制生产过程。.6文件管理，要清晰，易于识别和检索。发文登记按文件类型分类标识。.7文件作废时，必须标识并隔离存放，通过标识、撤出、收回、销毁等方式，防止作废文件的非预期使用，对因任何原因保存作废文件时，必须标识。质量记录控制新乡南制梁场生产术室负责对质量记录的管理实施控制，并进行监督、检查和指导，确保质量记录的收集、标识、编目、保管、查阅、归档、储存和处理得到控制。.1质量记录的填写应按要求及时、认真、准确、如实的填写，保证记录信息的真实性、准确性和完整性。.2质量记录的收集将随本合同的桥梁生产、效劳的全过程依次进行，质量活动结束后，质量记录应收集齐全，整理完好。.3质量记录应标识，并与记录形成的部门按生产台座、梁号、年度、生产、效劳相结合的原那么进行分类编目，易于检索。.4质量记录应设专人保管，并提供适合的装置和适宜的储存环境，防止损坏、变质和丧失。.5质量记录由各部门按规定的期限自行保管，并做好保密工作。.6工程完成后，桥梁的质量记录档案应移交公司办公室。5.1管理承诺新乡南制梁场通过以下活动，建立、实施桥梁生产质量、环境、职业健康平安管理体系并持续改进：贯彻公司的质量、环境、职业健康平安管理方针和目标。向员工宣贯公司质量、环境、职业健康平安管理方针和目标，传达工程合同的法律、法规要求，并进行的质量、环境、职业健康平安标准教育。进行管理评审，寻求改进时机。确保获得与建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康平安管理体系有效性有关的资源。5.2以顾客和相关方为关注焦点新乡南制梁场在建立、保持、改进质量管理体系中，应始终贯彻公司管理方针，创优意识，最大限度满足顾客的要求与期望。在施工过程中，随时把顾客和相关方提出的各种需求，以高效的方式去实现，不断引导员工以顾客满意度为目标，调度室做好效劳回访工作并及时向公司经开部反应。5.3质量环境职业健康平安方针质量环境职业健康平安方针〔执行集团公司管理方针，内涵解释见?管理手册?0.3〕。通过宣传培训措施，确保质量环境职业健康平安管理方针传到达所有员工，并能贯彻和执行。办公室负责收集质量环境职业健康平安管理方针实现的证据，保存有关评审记录。5.4筹划质量环境职业健康平安目标及指标：(见0.4)管理体系筹划场长负责组织梁场质量环境职业健康管理体系筹划，办公室为具体工作部门，组织相关部室对桥梁生产质量环境职业健康平安管理体系进行周密筹划，编制工程管理方案及有关管理体系文件，提供所需各项活动和资源。环境因素识别和评价.1环境因素识别桥梁生产中存在污水排放、固体废物。生产用水、电、油、煤、原材料等能源资源使用。向大气排放的污染物，如水泥灰尘。.2环境因素评价经评价以上三个因素均为一般因素。.3本要素由安质部主控?环境因素识别与评价程序?。危险源辨识、风险评价、风险控制的筹划质量环境职业健康平安法律法规与其他要求环境管理方案〔附录H〕职业健康平安管理方案〔附录I〕组织机构：根据管理运行需要，编制了“管理体系机构图〞〔见附录A〕职责和权限场长对梁场领导层、各职能部门在质量、环境、职业健康平安方面的职责和权限规定如下，同时明确相互的接口和协作关系〔见附录B职能分配表〕,并确保在梁场内得到沟通和定期考核。1.梁场的工程进度、工程质量、本钱核算、环境、职业健康平安生产全面负责。2.施工过程的质量控制，对出现的质量问题及时上报，并组织有关部门和人员，制定纠正措施，催促各操作工班实施。3.特殊工序、关键工序的作业质量负责，保证各工序的平安质量，搞好现场文明施工。4.织贯彻执行工艺文件，严格工艺纪律，保证生产工人按标准、工艺、图纸进行施工。5．负责梁场职工的年度培训方案的落实1.贯彻技术标准、施工标准及业主提供的设计文件。2.掌握工程进度情况，参与年、季、月方案的编制。3.组织、协调好技术、质量、平安、调度与各工班的关系，使整个生产处于有序状态。保证按期、保质、保量的完成施工任务。梁场开展革新改造工程，积极推广使用新材料、新技术、新工艺。梁场的技术管理工作。2.负责积极推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备，降低生产本钱，提高工程质量。梁场质量方案的报审工作。“三标一体〞的管理及其运行过程中的检查指导工作。1.认真组织学习、贯彻技术标准、施工标准及业主提供的设计文件。2.掌握工程进度情况，参与年、季、月方案的编制。3.组织协调好技术、质量、平安、调度与各工班的关系，使整个生产处于有序状态，保证按期、保质、保量的完成施工任务。梁场开展革新改造工程，积极推广使用新材料、新技术、新工艺。1.负责主要物资的月、季、年报工作。2.掌握物资供给的即时信息和生产方案的完成情况，确保仓库物料存储与工段生产物料供给的供需平衡。3.协调本部门与其他部门的联系。4.主持本部门工作会议，及时传达贯彻上级指示，评估本部门人员，培养所需的各类人才，提高工作能力与素质。5.建立健全有效的物资供给组织系统，使管理工作制度化、标准化、秩序化。6.审核物料需求方案、采购方案，催促物料采购方案的实施，监督检查仓库管理以及采购物料的数量和质量，协同有关部门对供给商进行评估，及时向上级有关部门通报物资供给情况，以促进决策和管理。7.贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动规律管理，不断发现问题和解决问题，及时组织人员指定改进预防措施，并监督执行。1．严格执行技术标准、规程，对施工技术管理负全面责任。2.负责主营产品的质量动态和工班技术交底。3.负责审核实验室提供的各种材料数据，并办理代用材料的审批事宜。4.负责做好产品质量监督和产品结构试验数据的计算及试验的安排。5.负责技术信息的收集，各种原始记录的装订和产品出厂前技术资料的整理。1.认真学习、贯彻技术标准、施工技术指南及业主提供的设计文件。2.掌握工程进度情况。3.负责钢绞线张拉施工的技术交底及过程监控，保质、保量的完成张拉施工任务。4.指导张拉施工中革新改造工程，积极推广使用新材料、新技术、新工艺。梁场技术室文件收、发、登记与整理归档。6.桥梁档案的整理归档。1．认真贯彻国家和行业有关保证工程质量的法令、法规，遵守公司各项规章制度，随时掌握分析各工序的质量状态，及时向有关领导提供桥梁质量情况。做好质量管理体系运行过程中质量控制工作。指导各工序的自检、互检、交接检工作，并负责隐蔽工程的检查、签认。坚持原那么，准确反映质量存在的问题，大胆行使质检人员的权限，参加质量大检查，参与质量事故的调查、分析及处理。及时整理各项记录统计资料，协助有关领导和部门做好全面质量管理的宣传教育工作，参加指导QC小组活动，对产品质量情况定期分析，向有关领导汇报。九、调度主任职责1．根据领导指示，结合实际、编制每月生产方案，合理安排生产，并催促方案执行的情况。2.生产的统一指挥，组织召开生产会，协助领导分析解决生产中的难题，排除不利因素，采取有力措施保证生产正常进行。3.在经理领导下，对本部门的工作实行全面管理。4.根据生产运输情况，即使报请车皮方案，并负责铁路专用线的管理工作。5.完成领导交给的其他工作。1.本站试验人员必须认真执行国家有关检验标准及行业标准以及各项法律规定，贯彻集团公司质量方针和目标。2.坚持试验工作的独立性，实事求是的做好本职工作，签发公证性的检测报告，做好各项统计报告。3.对主控程序的执行情况进行监督、检查和指导，做好质量记录的填写。4.参加公司重大工程工程的施工技术方案研究和评估；参加重大质量和平安事故的研究分析，出技术措施和方法。1.严格按计量校准规程的要求开展计量检验的校准工作。2.做好计量检测设备的维护保养，按方案送检，确保量值传递准确无误。3.做好计量设备的检验记录。4.负责对计量器具的购置、封存、报废的审核工作，对各项原始记录和计量器具的各种凭证妥善保管。1.执行设备管理制度，编制年、季设备修理保养方案，并组织实施。梁场机械设备台账和技术档案，对施工使用的机械设备及时检查维修，保持完好。3.催促检查运转记录，按时向公司报送有关报表。4.参与机械设备大检查，完成红旗设备的年度评比及资料整理工作。5.负责原始资料及运转记录的收集、保管工作。梁场的领导下，认真贯彻执行上级和本梁场有关平安规定和指示，对新来的员工进行日常环境、执业健康平安教育。2.经常深入现场进行巡回检查，发现不平安隐患，采取措施，积极处置。3.对严重违反操作规程，平安规程的人员应命令其停止工作做好平安教育。4.催促各工段、班组、认真做好、班前，平安讲话，不断提高员工的平安生产素质。5.负责做好防暑降温，防寒管理工作，督催员工配戴好劳动保护用品。6.为保证平安生产，在日常检查中做到认真负责发生工伤事故应在规定的时间内上报有关部门和领导，严格按照“三不放过〞原那么处理事故，落整改措施。7.负责对提供环境、职业健康平安产生影响的人员的培训要求，并汇同相关部门做好培训工作1.负责主要物资的月、季、年报工作。2.掌握物资供给的即时信息和生产方案的完成情况，确保仓库物料存储与工段生产物料供给的供需平衡。3.协调本部门与其他部门的联系。4.主持本部门工作会议，及时传达贯彻上级指示，评估本部门人员，培养所需的各类人才，提高工作能力与素质。5.建立健全有效的物资供给组织系统，使管理工作制度化、标准化、秩序化。6.审核物料需求方案、采购方案，催促物料采购方案的实施，监督检查仓库管理以及采购物料的数量和质量，协同有关部门对供给商进行评估，及时向上级有关部门通报物资供给情况，以促进决策和管理。7.贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动规律管理，不断发现问题和解决问题，及时组织人员指定改进预防措施，并监督执行。严格执行仓库管理规定，努力做到三会、四懂、十过硬。按采购定单点收入库，并办理相关手续。物料入库时应轻拿轻放，分类堆码整齐，杜绝不平安因素。加强物料管理，分区定位，存放合理，整齐有序，标识明显，保证库存物品的完好无损。落实平安防范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保持库内清洁、整齐、空气流通，要随时检查物品防止变质。工段领用物料应开具领料单，根据生产方案定额发放，并坚持先进先出原那么。8.按时盘点并上报，盘点报表，做到帐、物、卡相符。5、负责梁场煤、水、电、油等能源、资源的消耗、节约控制管理及统计分析。6、负责贯彻执行并保持管理手册中?人力资源管理程序?。7、组织梁场场长办公会议、工作会议及有关会议，并做好记录。8、负责制定新乡南制梁场各类人员岗位职责和能力准那么，组织与质量、环境、职业健康平安有关的培训。二十二、计量试验室：新乡南制梁场计量试验室包括试验室和计量室，所有进厂材料的检验、试验，施工配合比和施工过程中的试验及计量器具的检验等工作均检测站实施。管理目标〔参见0.3〕.1质量环境职业健康平安目标实现的考核方法部门主要量化指标或工作目标100份好较好一般总分办公室1部门分工明确，制度健全，积极干好本职工作。108-105-7＜52做好贯标的组织协调工作，负责标准、各工种的培训，培训率达100%。3530-3524-29＜243?文件控制程序??管理评审??内部审核程序??员工培训与管理控制程序?运行正常。一般不合格≤2，严重不合格＝05550-5544-49＜44工程部、安质部1部门分工明确，制度健全，积极干好本职工作。108-105-7＜52?质量记录控制程序??生产和效劳提供过程的控制程序?运行正常。一般不合格≤2，严重不合格＝02015-2010-15＜103编制工程质量方案、施工作业指导书及实施性施工组织设计108-105-7＜54大力推广新标准、新工艺、新设备、新材料的应用。108-105-7＜55?产品的检测及不合格品控制程序??数据分析和统计技术控制程序??纠正与预防措施控制程序??与顾客有关的过程控制程序?运行正常，一般不合格≤3，严重不合格＝02015-2010-15＜106质量：产品合格率为100％，优良率90％；2015-2010-15＜107平安：平安工作实现“五无〞“三控制〞。员工因工死亡率控制在0.15‰以下，重伤负伤率在0.5‰以下，负伤频率控制在12‰以下。108-105-7＜5保障部1部门分工明确，制度健全，积极干好本职工作。108-105-7＜52?物资采购和管理控制程序??施工设备控制程序?运行正常。一般不合格≤2，严重不合格＝03530-3524-29＜243根据生产实际及时编写用料方案，主要材料方案及时上报总公司，确保主要材料供给。3530-3524-29＜244负责进场材料的委托试验抽样。108-105-7＜55保证机械设备的正常使用和运转。设备全年使用完好率≥90%，红旗设备率≥5%，机械操作培训上岗率达100%，争创总公司设备管理先进单位称号。108-105-7＜5调度室1部门分工明确，制度健全，积极干好本职工作。108-105-7＜52做好生产调度工作，按时下发生产方案，确保进度符合合同要求。3530-3524-29＜243及时准确的完成统计报表工作2015-2010-15＜104负责保持与顾客的沟通，及时掌握产品交付后的质量信息，确保桥梁装运3530-3524-29＜24内部沟通：为使过程接口畅通、信息交流、达成共识，新乡南制梁场对质量管理体系的过程及有效性将通过各种会议、文件传阅、文件会签、质量记录汇签、等形式建立内部沟通渠道，使信息快速、准确传递，得到各职能部门的认可并执行。5.6管理评审总那么为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，积极配合公司管理评审，为管理评审输入提供充分和准确的信息。评审输入的信息.1质量、环境、职业健康平安管理方针的贯彻及质量目标的实现情况；.2内审及外审结果；.3顾客反应以及与顾客沟通的结果；.4施工现场管理和产品质量等信息；.5组织机构、人员、根底设施等资源配置是否适当；.6纠正和预防措施实施状况。评审输出.1产品质量评价；.2改进方面的决定和措施。6.资源管理资源提供为实施、保证生产质量、环境、职业健康平安管理体系要求并持续改进，筹划确定资源所需〔包括人力资源、根底设施、工作环境〕，确保质量、环境、职业健康平安管理方针、目标的实现。人力资源。机构设置及管理人员：新乡南制梁场设场长1人，副场长1人，总工程师1人及相应管理人员。机构设置有工程部、安质部、保障部、试验室、财务室、方案部、办公室。〔见附录A〕劳动力构成：梁场下设六个制梁工班，混凝土工班〔55人〕：负责混凝土施工、梁体修补；钢筋工班〔70人〕：负责钢筋加工及安装、绑扎；模板工班〔46人〕：负责拆立模型、铁配件制作；移梁工班〔16人〕：负责桥梁滑移及装车；张拉压浆工班〔18人〕，负责预应力张拉压浆的施工；后勤工班〔12人〕：机械设备的维修和保养、电务作业、桥梁养护。施工总人数217人。能力、意识和培训6.1办公室根据?人力资源管理程序?，对从事与桥梁质量、环境、职业健康平安管理体系有关的人员从能力〔教育、经验、技能〕和意识方面进行培训和综合评价。.2根据能力要求,办公室制定培训方案,并按期进行培训,使各类质量人员和特殊作业人员均持证上岗。.3办公室对工人、管理干部、专业人员能力进行考核。.4通过培训使员工意识到每个人的岗位都关系桥梁生产质量，而工程质量的好坏关系到梁场的声誉。6.3根底设施梁场根据产品实现过程的特点识别、确定并提供以下根底设施：6.1新购置预制梁施工设备。6.2新盖办公用房、生活住房，办公设备、工作场地等全部具备，完全能满足施工生产需要。.3工艺装备1、生产台座和钢模板根据合同桥梁数量、铺架要求以及制梁工艺的要求，为保证施工进度，拟配备钢模8套，生产台座8片。其中：32米钢模7套32米后张梁台座8片32/24米通用钢模1套32/24米后张梁台座1片2、胎卡具：为保证桥梁配件的精度和钢筋安装的尺寸精度，我梁场配有支座板、钢筋绑扎、定位网、等胎卡具。3、生产设备4、张拉设备：预应力张拉千斤顶、油泵、张拉台具等。5、混凝土设备：主要有微机自动控制拌合系统、农用车、混凝土振捣设备、灌注混凝土用10t龙门吊等。6、钢筋设备：钢筋切断机、无齿锯、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电焊机、对焊机等。7、吊装设备及滑移设备:龙门吊4套〔起吊50t两套、起吊10t两套〕、卷扬机、900t提梁机等。8、其它：静载试验设备、汽车吊、载重汽车、发电机等。9、检测量设备及器具:利用原安多制梁场的试验及计量设备。主要检测量设备及器见(附录F〕10、原材料的检测量设备：万能材料试验机、压力试验机、洛氏硬度仪、水泥软练、砂石筛分设备、标准养护箱等。11、半成品、成品的检测量设备：静载试验台及其配套设施、混凝土厚度测定仪、保护层测厚仪、平铺悬空检定的钢卷尺、大量程游标卡尺。12、生产过程检验、试验器具：压力表校验仪、张拉压力表等；13、专用量器具：L尺、U型尺、T型尺、桥面分中尺等。14、主要施工设备及试验检测设备(见附录F)6.4工作环境新乡南制梁场根据本合同桥梁预制的特点，改造并优化局部现有的工作条件，包括硬件和软件环境。6.46.4.26.46.4.46.46.4根据?危险源辨识风险评价风险控制的筹划程序?、?职业健康平安运行控制程序?制定设备平安操作规程和员工的平安规章制度。施工场所配置消防器材和消防设施；7产品实现产品实现的筹划为保证产品质量到达合同要求,编制实施性施工组织设计、施工工艺细那么、施工作业指导书和工程管理方案等，以满足梁场质量、环境职业健康平安管理方针和目标的实现。质量、环境、职业健康平安管理的目标〔见0.3〕制梁施工方案：确定在新乡南制梁场生产，利用新购置的设施，完全可以满足施工要求。施工方法.1桥梁预制：混凝土灌注采用斜向分段、水平分层施工方法。混凝土的捣固采用侧模上的附着式振动器侧振和振动棒插振相结合的方式。桥梁养生采用彩钢棚盖封闭梁体通入蒸汽的方法养生。为加快模型和生产台座的周转，当梁体混凝土强度到达C30时撤除桥梁内模进行早期预张拉。梁体混凝土强度到达C40时进行早期初张拉，将桥梁移动到存梁场。待混凝土强度到达设计强度的100%、弹性模量达设计要求，且混凝土龄期大于10天，进行终张拉。终张拉前方可进行压浆、封锚、桥面防水层、保护层等工序的施工。.2移梁：移梁采用900t提梁机移梁至存梁区。.2装车：运梁车开到运梁通道后，由900t提梁机把经检查合格的桥梁直接移至900t运梁车上。.组织机构及劳动力安排〔参见6资源管理〕主要管理职能部门和生产工班职责〔6.资源管理〕材料供给方案参见7.4采购设备配备方案参见〔6资源管理及附录F〕桥梁生产进度方案根据合同工期要求安排生产、进度方案，如铺架有所变动，完全有能力进行方案调整。桥梁运输组织方案与效劳内容〔参见7.2.3顾客沟通〕产品质量内控标准.1为保证产品满足国家和行业标准，我新乡南制梁场特制定内控标准。.2产品质量内控标准项次项目要求备注1梁体及封端混凝土外观平整密实，整洁，不露筋，无空洞，无石子堆垒，桥面流水畅通对空洞、蜂窝、漏浆、硬伤掉角等缺陷，需修整并养护到规定强度。蜂窝深度不大于5mm，长度不大于10mm，不多于5个/m2。2梁体外表裂纹顶板保护层、挡碴墙、端隔墙、遮板和力筋封端处凹穴封堵等，不允许有宽度大于的外表裂纹，其它部位梁体外表不允许有裂纹。3产品外形尺寸桥梁全长±20mm检查顶板及底板两侧*桥梁跨度±15mm±10mm腹板厚度+10mm、-5mm检查1/4L、跨中、3/4L底板宽度±5mm≤10mm从支座螺栓中心放线，引向顶板梁高+10mm、-5mm检查两端*梁上拱±L/3500终张拉30d时顶、底板厚+10mm、0检查最大误差处挡碴墙厚度±5mm外表倾斜偏差≤3mm/m检查两端，抽查腹板外表平整度偏差≤3mm/m保护层厚度在90%保证率下不小于35㎜〔抽样总数不小于600点，并按不同部位分别统计〕梁跨中、梁两端的顶板、顶底面、底板顶底面、两腹板内外侧面、梁两端面、挡碴墙侧面和顶面各20点≤10mm/m支座板每块边缘高差≤1mm用水平尺靠量支座中心线偏离设计位置≤3mm螺栓孔垂直梁底板螺栓中心偏差≤2mm指每块板上四个螺栓中心距外露底面4齐全设置、位置正确接触网支架座钢筋齐全设置、位置正确泄水管、管盖桥牌标志正确，安装牢固5防水层按本标准中有关规定6完整正确，签章齐全说明：带*号工程的质量要求均高于国家标准7.2与顾客有关的过程：新乡南制梁场调度室负责?与顾客有关的过程控制程序?的运行。根据?与顾客有关的过程控制程序?要求，根据合同、用户的口头、等要求所隐含法律、法规做了确定,在施工组织设计中做了详细的规定。与产品有关要求确实定新乡南制梁场将严格按照文件的要求，提供和招标文件的要求相一致的优质桥梁。所生产桥梁全部采用招标文件要求的桥梁图纸生产，32米、24米梁采用通桥〔2021〕2322A-Ⅱ2、〔2021〕2322A-Ⅴ、〔2005〕2322A-Ⅱ图生产。桥梁生产所依据的技术标准铁科技函【2007】120号客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件7.2.2与产品有关的要求的评审7.2新乡南制梁场对本合同桥梁生产所采用的图纸、标准、标准进行全面评审。7.2.2.2产品要求和顾客要求得到确定。7.2合同评审做了详细记录。7.2.3顾客沟通：为保证铺架，及时与顾客联系，对顾客提出的特别要求，尽最大能力满足。7.2新乡南制梁场组织移梁工班负责桥梁的供给。在接到要梁的通知后可立即组织人力进行装梁和运梁，随时可保证三班作业，确保铺架。7.2.3.２在调度室设立联系，24小时派人值班，保持与铺架单位联系，对桥梁装运的有关问题及时解决。7.2.3.３售前、售中、售后效劳由梁场场长负责、调度室具体执行。7.2.3.４我们可以根据业主要求，提供有关桥梁方面的技术咨询。7.2桥梁交验后，我们将严格按照程序文件中“与顾客有关的过程控制程序〞执行，广泛收集产品质量信息，提高产品质量，为用户提供优质效劳。7.2新乡南制梁场生产的桥梁，实行产品质量终身制。7.3设计与开发：无7.4采购.1采购过程控制为确保采购的产品符合规定的要求，保障部根据?采购及验收控制程序?对组成产品的物资采购进行控制：.1.1一项料和主要材料由保障部按月、季、年度方案报公司物资设备部，物资物资部负责采购。.1.1二、三项料由新乡南制梁场保障部编制方案，召集各职能部门对合格供方的生产技术能力、质量保证能力进行调查评定，并建立合格供方的名册。保障部将按规定对厂家的质量保证能力进行跟踪监督，定期或不定期的了解厂家的质量保证能力，对主要影响产品质量的材料，采用定点采购制度，从那些经过长期使用证明质量好的厂家进货。保障部按?采购及验收控制程序?对进场的各种材料进行外观检验并抽样委托试验室试验，检验频次为散装水泥500t；钢筋60t；钢绞线同厂家、同规格、同批号不大于30t；砂、碎石每400立方米；锚具要逐个试验。对因生产急需且能够及时追回和更换的物资，保障部上报公司物质设备部，物质设备部与相关部门协商，总工程师批准前方可紧急放行，但要做好记录，以便追溯。.2采购信息.2.1根据产品的技术要求，数量及供货日期制定采购方案。.2.2采购人员和物资管理人员必须经过培训，并具有相应的证件。.2.3对投入工程的各类物资进行必要的标识，以防止不同类型的物资混淆；确保在需要时对物资质量的形成及效果实施质量追溯，制梁物资需求量大，种类繁多，保障部要严格按?采购及验收控制程序?及?产品标识、仓储和防护控制程序?执行。.2.4对进入库房的各类物资均应有相应的标识牌，以说明物资的生产厂家、名称、规格、材质、质量等级、检验状态、货源地等。对于半成品〔如钢筋下料或绑扎后的半成品〕应挂有相应的标识牌。.2.5物资领用、发放时，应在发放、领用单上标明材质、规格、型号、数量及使用部门。.3采购产品的验证.3.1每批进场的水泥、钢材等主要材料，必须按?采购及验收控制程序?及国家有关的标准，由保障部进行检验、检查技术凭证(如生产厂家、型号、出厂合格证、规格、数量等)，外观质量合格后取样，送中心试验室进行试验，主管工程师确认合格前方能投入使用。.3.2粗、细骨料等原材料应先对料源地和产地进行考察，再按规定作相关试验，各项指标必须符合标准及设计要求方可使用。.3.3为保证上述检验、试验结果的准确性，主管工程师要对使用中的各类检验、测量的试验设备等按?采购及验收控制程序?进行监督检查。.3.4所购进的设备必须在入库前要进行验收，并建立台帐，主要内容包括：名称、规格、精度、核定周期、核定状态、统一编号、使用状态、产地。7.5生产和效劳提供：工程部对?生产和效劳提供控制程序?的运行负责。生产和效劳提供的控制新乡南制梁场编制实施性施工组织设计、施工工艺细那么、作业指导书，特殊工序技术交底，使生产和效劳处于受控状态7.5.1.2质量是在施工过程中形成的，生产过程中将严格执行?生产和效劳提供控制程序?、?根底设施管理程序?、?监视和测量装置控制程序?、?环境运行控制程序?、?职业健康平安控制程序?控制生产的整个过程。所有生产过程中所使用的技术文件必须是有效版本,并有明确的标识,施工图纸必须经过评审无误后才能使用。钢筋的下料、弯制、安装应严格按图纸施工，绑扎完毕后先自检合格后，再由专职检查人员检验签认后，方可进行下道工序。模型的安装尺寸误差控制在“工艺细那么要求〞之内，撤除模型必须等混凝土到达规定强度，防止碰伤梁体混凝土，钢模板应具有足够的强度、刚度、稳定性，每次撤除模型后，都要有专人对钢模进行清灰、打磨、涂油以保证结构尺寸精确和外观质量；混凝土灌注应严格按施工配合比施工，振捣密实，无蜂窝麻面，桥面上的混凝土压实抹平。施工中必须有主管工程师及质检、试验人员在场，负责技术指导和质量监督；防水层制作时，应保证桥面清洁无杂物，不得有积水，并由主管工程师检查合格前方可作保护层；生产和效劳提供过程确实认.1根据产品特性，新乡南制梁场规定桥梁生产中的关键工序为钢筋绑扎,拆立模、混凝土灌筑，移梁和防水层施工，每个工序有相应的作业指导书。.2新乡南制梁场规定张拉、管道压浆为特殊工序，必须预先检验及连续监控，设专人监控实现质量保证。施工过程中严格执行持证上岗制度，各特殊工种的操作人员和检验人员，必须经过培训，取得合格证后，才能上岗，职工培训按?人力资源管理程序?进行；工序质量的检验严格按自检、互检、交接检进行检验，合格后填写检查证；每道工序施工完毕，必须工班质检员自检合格后，质检工程师检查合格签认后，再经现场监理工程师检查签认合格后，方可进行下道工序施工。安质部按?监视和测量控制程序?对产品的质量进行全面检查。按规定的频次抽样，进行产品静载抗裂试验，以验证产品最终质量。每月要结合分项工程评定结果，对成品梁逐片进行评定，将评定结果汇总逐级上报，所有产品经场长、技术负责人、质检工程师在?成品入库单?上签认后，移交保障部点收入库。7.5.2.7特殊过程控制.1张拉时，有特殊监控人员进行全过程监督，对张拉过程和设备的有效使用期进行检查，预应力张拉采用应力、应变双控制，如出现断丝、滑丝超出规定要求那么应换束重拉，直至符合规定要求；.2对于管道压浆要严格控制水泥浆的稠度和持压时间，并有特殊监控人员进行全过程监督；设置特殊监控人员，对施工人员操作证，设备有效期，油表有效期及操作准确度、管道压浆的密实度进行监控。所有特殊过程必须做好记录标识和可追溯性为确保在工程施工中使用合格的物资和合格的工序转序，保障部要对物资和过程的检验和试验状态进行标识，应遵守?监视和测量控制程序?。凡经检验和试验的物资均要标识。检验和试验状态变化后，标识亦应随之改变。所有工序均按?监测和测量控制程序?执行，以防止不合格材料的使用、不合格的工序的转序及不合格产品入库。顾客财产：顾客提供与工程相关的技术文件和桥梁产品。产品防护对工程制定详细产品的产品防洪和冬季防寒措施。根据产品特点，选择了适宜的移梁、装梁方式和设备，制定了作业指导书，以防止损坏和碰撞。监视和测量装置的控制：检测站对?监视和测量装置的控制?运行负责。根据公司?监视和测量装置的控制程序?要求配备了详细的测量和试验设备。具体见〔附录F〕。张拉工作之前先必须对张拉设备进行检验，高压油表采用级每月要校验一次，千斤顶每月校正一次。施工使用的机械、检验、测量、试验设备必须按产品要求到达的精度要求，具体过程按?监视和测量装置的控制程序?进行；所有设备在使用过程中必须保证其有效性，一旦发现设备偏离校准状态时，应对检验结果的有效性进行重新评定。设备按国家规定的计量检测设备、器具的检定周期，必须在有效期期满之前进行校准。8测量分析和改进总那么为证实产品质量、环境、职业健康平安管理体系的符合性和持续改进的有效性，新乡南制梁场对所需的监视、测量、分析和改进过程进行了筹划并实施。为持续改进产品质量、环境、职业健康平安管理体系有效性，公司制定了?数据分析控制程序?、?纠正和预防措施控制程序?。监视和测量顾客满意：安质部对?与顾客有关的过程控制程序?运行负责。调度室负责对顾客沟通。安质部在工程经理领导下，组织实施梁场质量、效劳方案，征求业主对工程质量的意见和建议，受理对质量投诉或效劳要求，并做好记录。对业主提出的质量问题，由安质人员验证，由技术人员制定方案，并组织实施，将处理结果报告上级，并通知业主。调度室根据公司编制的?顾客满意的控制程序?、?信息交流和协商沟通程序?采集以下信息。有关产品质量、交付及交付后效劳方面的顾客反映。有关产品法律要求方面的顾客反映。顾客需求的变化。通过以下方式获取顾客是否满意的信息8.2.1.5.1顾客信涵、记录、。8.2.1.5.2顾客组织的检查、评比、。8.2.1.6工程质量信息包括：8.2.1.6.1维修、回访效劳记录、专项调查。8.2.1.6.2顾客投诉与抱怨。为确保质量管理体系及其结果符合规定要求，根据公司编制的?内部审核控制程序?要求，将按规定进行内审，办公室负责?内部审核控制程序?的运行。8.2.2.1内部质量审核由办公室联系并协调。8.2.2.2积极配合公司的内审工作，对梁场质量体系运行情况进行自检、验证、找出不合格项，上报总公司办公室。8.2.2.3收集客观证据、记录详细事实。8.2.2.4对审核中发现的不合格，应视不合格影响程度制定并实施纠正或纠正措施,并进行跟踪验证。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1为确保质量、环境、职业健康平安管理体系的符合性和运行的有效性，实现改进，梁场通过管理评审、内部审核、数据分析、纠正和预防措施、日常监督检查、过程有效性评价、顾客满意度评价等活动，对质量、环境、职业健康平安管理体系过程进行监视和测量。8.2.3.2当管理体系过程未到达规定的要求，梁场应分析原因采取纠正或纠正措施。为对产品的特殊性进行监视和测量，将根据?监视和测量控制程序?、?与顾客有关的过程控制程序?、?生产和效劳提供控制程序?、?采购及验收控制程序?对产品进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足。8.3不合格品的控制：安质部对?监视和测量控制程序?、?不合格控制程序?运行负责。8.3.1对于一般不合格的处置方案由梁场总工程师审批，质检工程师监督检查。8.3.2对于严重不合格的处置方案由公司总工程师审批，安质技术部监督执行。技术负责人及质检人员严格把关，使严重不合格控制在最低限度内。8.3.4梁场质检工程师将对产品进行最终检验和试验以检验产品的符合性，检验质量体系的有效性并持续改进。质检工程师按规定频次抽样进行产品静载抗裂试验。安质部会同场长及相关人员结合分项工程评定结果，对成品梁逐片进行分部工程评定，检验是否满足质量方针和质量目标的要求，并上报公司安质技术部。8.3.5对于不合格品，认真做好记录、标识，做好评审、隔离、处置、通知等项工作。8.3.6对一般不合格工序经返工后，由质检工程师重新检验，直到合格为止。8.3.7出现不合格品，安质部按?纠正和预防措施控制程序?执行，找出不合格原因，制定纠正措施，防止类似不合格再发生。8.3.8出现不合格物资，按不合格品控制程序进行处置，并由保障部建立台帐，报公司物设部备案。8.4数据分析8.4.1安质部负责?数据分析控制程序?的正常运行。8.4.2本工程在统计技术采用因果图，分析施工过程中造成各种质量事故的原因，对发生的质量通病，找出影响质量的普遍因素，有针对性、有重点的责成有关单位进行整改，并定期检查落实情况，作好记录。在数据分析方面，采用直方图，比拟直观地传达有关过程情况信息。8.4.3数据包括：与产品质量有关的数据和管理体系运行有关的数据。8.4.4数据收集方法包括：直接采用已有的质量记录、通过各类检查、调研与交谈。8.4.5通过分析应提供以下信息：顾客满意度、产品和效劳与顾客要求的符合性、帮助确定问题的原因、质量体系的适宜性和有效性。8.4.6数据收集与分析要保持连续性，随时进行收集。8.4.7通过数据分析，评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1持续改进的途径包括日常改进及较大的工程改进。8.5.1.2持续改进的过程和活动包括:8.5.1.2.1对持续改进的过程和活动进行筹划和管理。8.5.1.2.2根据质量、环境、职业健康平安管理方针、目标、外审结果、数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审活动等方面的信息，提出并实现持续改进质量、环境、职业健康平安管理体系的有效性。8.5.1.2.3分析现有过程现状,确定并实施改进方案,评价改进的结果。8.5.2纠正措施安质部负责?纠正和预防措施控制程序?的运行。8.5.2.2安质部经过日常监督检查对出现的不合格品或不合格项应采取纠正措施。措施的制定由安质部主任组织召集相关部门及工班负责人研究，对存在的问题认真讨论制定切实可行的方案，主管工程师负责措施的实施。8.5.2.3对质量体系中，属于体系性不合格，由梁场提出报总公司办公室，对运行中的实施性，效果性不合格由梁场根据内审或外审提出的问题，制定纠正措施。8.5.2.4对纠正措施及时进行评价，由安质部负责，评价其有效性，对有成效性的预防措施予以保持，效果不明显的须进一步分析和改进。8.5.3预防措施为消除潜在的不合格的原因采取预防措施，安质部负责预防措施的制定、实施和评价。安质部负责?纠正和预防措施控制程序?的运行。8.5.3.2根据内审和外审结果、管理评审信息、顾客反应意见、日常的监督检查结果及其他检查信息，安质局部析确定潜在不合格及其原因。8.5.3.3分析潜在不合格对质量管理体系和产品质量及顾客要求的影响程度，权衡风险、利益和本钱、评价预防措施的需求，确定采取预防措施的必要性和可行性。8.5.3.3.1制定并实施预防措施。8.5.3.3.2对预防措施进行跟踪验证，并予以记录。8.5.3.3.3要及时评价其有效性，对富有成效的预防措施予以保持，并作出持久改进。8.6质量记录安质部负责?质量记录控制程序?的执行。8.6.2质量记录是施工过程中的原始资料，也是产品可追溯性的重要依据，在施工中，工班应指定专人填写，最终交给主管工程师按梁号分装整理。8.6.3主管工程师负责记录收集、编目、归档、保管。8.6.4质量记录应按质量体系运行记录和产品质量记录两大类如实做好记录，质量体系运行严格执行公司各程序的记录表格。附录A组织机构图场长场长总工程师副场长总工程师副场长计财务部保障部工程部安质部调度室计量试验室办公室安质部计财务部保障部工程部安质部调度室计量试验室办公室混凝土工班钢筋工班模板工班张拉压浆工班移梁工班后勤工班混凝土工班钢筋工班模板工班张拉压浆工班移梁工班后勤工班附录B质量、环境、职业健康平安管理体系职能分配表●主管▲主那么△相关管理体系要求场长副场长总工程师办公室生产技术室保障部调度室GB/T19001质量管理体系GB/T24001环境管理体系GB/T28001职业健康平安体系4质量管理体系总要求●▲文件要求总那么●▲质量手册●▲文件控制●▲△△△质量记录●△▲△△5管理职责5.1管理承诺●△△▲△△△以顾客为关注焦点●△△△△△▲质量方针●△△▲△△△质量目标●△△▲△△△5.4.2质量管理体系筹划●△△▲△△职责、权限和沟通4.4资源作用职责权限、信息交流●▲管理评审●△▲△△△6资源管理资源提供●▲△△△△△人力资源●▲根底设施●△▲工作环境●▲△△7产品实现产品实现的筹划●●△▲△△与顾客有关的过程与产品有关要求确实定●▲△△与产品有关要求的评审●▲△△7.2.3顾客沟通●▲△△▲7.4采购●△▲生产和效劳的提供●▲△7.5.2生产和效劳提供过程确实认△●▲▲△7.5.3标识和可追溯性●△▲7.5.5产品防护●▲△8测量分析和改进8.1总那么●▲8.2监视和测量8.2.1顾客满意●▲8.2.2内部审核△△●▲△△△8.2.3过程的监视和测量●△▲△△8.2.4产品的监视和测量●▲△8.3不合格品控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施●▲△8.4数据分析▲△改进8.5.1持续改进●▲△△△8.5.2纠正措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施△▲△△8.5.3预防措施△▲△△附录：C后张法预应力混凝土桥梁生产工艺流程框图附录D质量记录清单序号名称编目1收/发文登记薄CX01-012有效文件清单CX01-023有效技术标准文件清单CX01-034有效图清单CX01-045作废标准设计图纸目录CX01-056文件借阅登记表CX01-067文件更改申请通知单CX01-078文件领用审批单CX01-089档案调阅审批单CX01-0910文件销毁/留用登记表CX01-1011文件更改记录单CX01-1112管理活动检查记录表CX02-0113管理活动签到记录表CX02-0214管理记录清单CX02-0315有效法律法规目录CX03-0116年度培训需求申请表CX05-0117年度培训办班方案表CX05-0218员工送培审批表CX05-0319员工培训登记表CX05-0420特殊工作人员培训考核登记表CX05-0521跟踪工程登记表CX06-0122招标文件/合同评审报告CX06-0223招标文件/合同修订评审记录CX06-0324合同登记表CX06-0425顾客意见调查表CX06-0526工程保修效劳卡CX06-0627顾客投诉记录表CX06-0728工程质量回访记录CX06-0829信息反应单CX07-0130/值班记录〔格式自定〕31施工设备购置申请表CX08-0132新购设备验收记录CX08-0233施工设备技术状况鉴定记录表CX08-0334施工设备大修理申请表CX08-0435修竣设备验收单CX08-0536噪声控制检查记录CX08-0637排气情况检查记录表CX08-0738消防设施检查记录CX08-0839施工设备配备方案表CX08-0940施工设备运转统计报表CX08-1041施工设备购置方案表CX08-1142施工设备修理方案表CX08-1243采购供给商调查评价记录CX09-0144供给质量反应单CX09-0245物质紧急放行申请单CX09-0346产品标识记录卡CX09-0447合格供给商名册CX09-0548验收记录X09-0649点验单CX09-0750丧失损坏不使用产品记录CX09-0851发料单CX09-0952物资明细账CX09-1053物资采购方案明细表CX09-1154分包方根本情况调查表CX10-0155分包方施工设备情况调查表CX10-0256分包方承建工程工程清单CX10-0357分包方综合评分表CX10-0458分包方综合评价报告CX10-0559合格分包方名册CX10-0660监视和测量装置台帐CX12-0161监视和测量装置检定、校验记录CX12-0262监视和测量装置使用记录CX12-0363监视和测量装置维护记录CX12-0464审核组长任命书CX13-0165审核方案CX13-0266内部管理体系审核通知单书CX13-0367审核检查记录表CX13-0468不合格报告CX13-0569内部管理体系审核不合格项分布表CX13-0670审核报告CX13-0771列外转序记录表CX14-0172绩效监视和测量记录表CX14-0273环境行为监测记录CX14-0374紧急放行申请单CX14-0475不合格品记录表CX15-0176让步接收申请表CX15-0277不合格/潜在不合格信息汇总表CX16-0178纠正措施和预防措施记录单CX16-0279数据分析评价表CX17-0180数据分析汇总表CX17-0281环境因素调查表CX18-0182危险源辨识和风险评价记录表CX18-0283环境因数清单CX18-0384危险源清单CX18-0485环境因素评价表CX18-0586LEC法风险评价表CX18-0687重要环境因素清单CX18-0788职业健康平安/环境管理方案CX19-0189环境/职业健康平安管理方案评审报告CX19-0290劳动、防护用品购置方案CX20-0191劳动、防护用品发放记录CX20-0292职工健康检查方案CX20-0393应急准备与响应演练活动表CX21-0194重要环境因素监测记录表CX22-0195劳动平安监察通知书CX22-0296劳动平安监察指令书CX22-0397固体废物控制检查记录CX23-0198能源方案表CX24-0199能源消耗分析表CX24-02100粉尘控制检查记录CX25-01101污水排放控制检查记录CX26-01102相关方环境行为检查记录CX27-01103应急单位人员联系单CX28-01104爆炸物品管理月报表CX29-01105易燃、易爆物品的平安检查登记表CX29-02106治安隐患整改通知书CX29-03107应急情况〔事故〕处理记录CX29-04108防火、防爆器材配置〔更新〕登记表CX29-05109事故报告表CX29-06110义务消防队活动记录CX29-07111平安台帐112作业场所职业危害监测报告书〔表格自定〕113合规性评价报告CX31-01114桥梁制造技术证明书115桥梁制造技术证明书〔附页〕116工程报验申请表〔TA8〕117模板安装检查记录表质统-15118模板制作与安装尺寸质量检查表质检-03119模板及支架检验批质量验收记录表120无砟后张法预应力钢筋混凝土梁支座板质量检查表质检-14121无砟后张法预应力钢筋混凝土梁防落梁质量检查表122工程检查证铁程检-14123后张梁钢筋制作及绑扎检查表质检-01124箱梁预应力管道位置检查记录表质检-02钢筋保护层检查记录表附表-02125钢筋〔原材料及加工〕检验质量验收记录〔Ⅰ〕126钢筋〔连结及安装〕检验批质量验收记录表〔Ⅱ〕127混凝土〔原材料〕检验批质量验收记录〔Ⅰ〕128混凝土〔配合比〕检验批质量验收记录表〔Ⅱ〕129拌和及浇筑过程控制记录130混凝土施工检查表质统-08131混凝土施工记录表质统-29132混凝土〔施工〕检验批质量验收记录表〔Ⅲ-1〕133桥梁生产工序流程卡134混凝土〔养护〕检验批质量验收记录表〔Ⅲ-2〕135混凝土〔结构外观和尺寸偏差〕检验批质量验收记录〔Ⅳ〕136后张法预应力钢筋混凝土梁外形尺寸质量检查表质检-12137模板及支架〔撤除〕检验批质量验收记录表〔Ⅱ〕138预应力〔原材料、制作和安装〕检验批质量验收记录表〔Ⅰ〕139预应力〔张拉、放张和封端〕检验批质量验收记录表〔Ⅱ〕140张拉通知单检-10141后张法预应力混凝土箱梁张拉记录表检-11142后张法预应力钢筋混凝土梁管道压浆检查表质检-09143管道压浆施工记录附表-4144后张法预应力钢筋混凝土梁外观质量检查表质检-13145封端检查表质检-10146水泥试验记录〔一〕试表-023147水泥试验记录〔二〕试表-024148细骨料试验记录〔一〕试表-025149细骨料试验记录〔二〕试表-026150粗骨料试验记录〔一〕试表-027151粗骨料试验记录〔二〕试表-028152粗骨料试验记录〔三〕试表-029153混凝土砂浆配合比选定记录试表-030154铁路混凝土检验评定计算记录试表-031155混凝土、砂浆抗压强度试验记录试表-032156混凝土静力抗压弹性模量试验记录试表-033157回弹法评定混凝土强度检测记录试表-034158钢筋焊接试验记录试表-035159钢筋试验记录试表-036160金属洛氏硬度试验记录试表-037161预应力混凝土用钢绞线试验记录试表-038162预应力混凝土梁静载弯曲抗裂试验记录试表-039163附录E拟投入主要管理人员构成表序号姓名技术职称原职务拟任职务1工程师经理梁场场长2工程师副经理梁场副场长3工程师总工梁场总工4助理工程师质检工程师安质部部长5助理工程师工程部部长工程部部长6助理工程师技术主管技术主管7技术员技术主管技术主管8技术员质检工程师质检工程师9技术员质检员质检工程师10助理工程师试验室主任试验室主任11技术员试验员试验员12经济师办公室主任办公室主任兼劳资员13助理经济师物设室主任保障部部长14助理工程师机械工程师机械工程师15助理经济师财务室会计财务部部长16技术员调度室主任调度室主任附录F主要生产设备序号机械名称规格型号数量制造厂技术规格1架桥机TLJ9001河北900t3轮胎运梁车TLC9001河北900t4轮轨式提梁机MDE9001河北900t5吊车ZLJ5410JQZ25H1湖南25t6龙门吊MQ50t2南京60t8龙门吊5T2郑州5T9装载机ZL504柳州m11布料机HGY193西安1512箱梁整平机XGTZ-Ⅲ2江苏13液压内模32m5自制14液压内模24m1自制15外侧模32m8自制16外侧模24m1自制17端模32m8自制18端模24m1自制19蒸汽锅炉2t2渭南2t/h20蒸养棚2自制21附着式振动器SN35220昆明22灰浆搅拌机JW2503上海23张拉千斤顶YCW30015柳州300t24张拉千斤顶YCW25015柳州25025高压油泵ZB4-50015柳州26压浆泵VSLYJJ26合肥20bar27真空泵VSLCZB6合肥40m328钢筋切断机CQ-406西安40mm29钢筋弯曲机GW6-406西安40mm30钢筋调直机GT6-126山东φ6-12mm31电焊机BX1-50012西安32对焊机UN-1003天津33卷扬机JM-33山西30kN34卷扬机JM-13山西10kN35摇臂钻床Z3020×101辽宁36卧式车床C6140A1江苏37汽车NKR55GLEWAJ2重庆38木工车床MC616B2浙江39变压器SL7-8001西安800KVA40变压器SL7-5002西安500KVA41柴油发电机组GF400/R6113ZLD2江苏400kw42柴油发电机组GF350/NTA855-G1A1江苏350kw43砼输送泵车〔≥60m3/h〕7湖南60m344砼输送车〔≥6m3〕SY5252GJB22湖南8m45砼输送车〔≥6m3〕JC－65江苏8m46砼输送泵车〔≥60m3/h〕4湖南60m347砼搅拌站〔≥240m3/h〕2×HZS1201山东240m348固定式变压器SL7-8303沈阳830KVA主要检验设备计量器具序号仪器名称规格型号制造厂量程1电液数显万能材料试验机WES-1000B浙江辰鑫机械设备1000kN2微机液压万能试验机WEW-1000上海华龙测试仪器1000kN3液压式压力试验机WE-2000C浙江辰鑫机械设备2000kN4标准养护全自动控温控湿设备FHBS-60天津市庆达试验仪器制造公司5强制式单卧轴混凝土搅拌机SJD-60浙江辰鑫机械设备6混凝土振动台试验仪ZHJ80浙江辰鑫机械设备7混凝土振动台试验仪ZHJ80浙江辰鑫机械设备8空气压缩机上海奥突斯工贸9脱模专用气枪河北北方建筑仪器制造10混凝土含气量测定仪GQC-1型改进法浙江上虞市科达仪器设备厂11多功能混凝土钻孔取芯机HZ-15浙江省台州市椒江建设工程机械厂12水灰比快速测定仪HKY-1型天津宏达建筑仪器设备厂13砼贯入阻力仪1200型浙江辰鑫机械设备1200N14砼弹性模量测定仪TM-2扬州天恒电子开发15数显混凝土渗透仪SP-40北京路畅伟业仪器16微机控制恒加荷速率压力试验机YAW-300浙江辰鑫机械设备300kN17水泥胶砂流动度测定仪NLD-3无锡市锡仪建筑仪器厂18水泥净浆搅拌机NJ-160A无锡市锡仪建筑仪器厂19电动抗折试验机DKZ-5000无锡市锡仪建筑仪器厂5000N20水泥细度负压筛析仪FSY-150型浙江省上虞市纱筛厂21自动比外表积测定仪KBS-2无锡市锡仪建筑仪器厂22数控水泥砼标准养护箱SHBY-40B浙江辰鑫机械设备23沸煮箱FZ-31A上海东星建材试验设备24水泥稠度凝结测定仪无锡市中科建材仪器25水泥胶砂搅拌机JJ-5无锡市锡鼎建工仪器厂26水泥胶砂振实台ZT-96型无锡市锡鼎建工仪器厂27千分表0-1mm无锡广陆数字测控28百分表桂林山合量仪制造29测力环7.5千牛

30千牛

60千牛北京市朝阳路达仪器厂30洛氏硬度计HR-150A莱州华银试验仪器31箱式电阻炉〔大〕5-12型上海光地仪器设备1300℃32箱式电阻炉〔小〕4-13型上海光地仪器设备1300℃33电热鼓风枯燥箱101-2型天津市庆达试验仪器制造350℃34电热鼓风枯燥箱101-2型天津市庆达试验仪器制造350℃35震击式两用振摆筛选机ZBSX-92A浙江上虞市新光仪器设备厂36多功能电子天平HX1602Z慈溪市天东衡器厂1000g37多功能电子天平HX1002Z慈溪市天东衡器厂1000g38电子计量天平ACS-30A上海友声衡器30kg39电子计量天平ACS-30A上海友声衡器30kg40电子计量天平ACS-A上海友声衡器15kg41电子计量天平ACS-30A上海友声衡器30kg42电子平台秤TCS-100型中国凯丰集团100kg43电子天平上海上天精密仪器200g44案秤AGT型上海市宝山计量厂一分厂100kg45游标万能角度尺上海中宏量具工具厂46游标卡尺0-300mm上海申韩量具300mm47直尺上海申韩量具500mm48塞尺河北沧州市长城量具49新标准土壤筛绍兴市公路仪器设备50新标准方孔砂石筛绍兴市公路仪器设备51新标准石子筛绍兴市公路仪器设备52红外线测温仪DT-8380天津市查尔麦科技53压碎指标仪绍兴市公路仪器设备54灌砂筒绍兴市公路仪器设备55FSY-150水泥标准负压筛Φ150×绍兴市公路仪器设备56FSY-150水泥标准负压筛Φ150×绍兴市公路仪器设备57坍落度筒河北北方建筑仪器制造58工程塑料试模150×150×150河北北方建筑仪器制造59工程塑料试模150×150×300河北北方建筑仪器制造60工程塑料试模100×100×400河北北方建筑仪器制造61工程塑料试模100×100×100河北北方建筑仪器制造62工程塑料抗裂试模305×425×100河北北方建筑仪器制造63砼抗折试模150×150×300河北献县建筑仪器厂64砼铸铁试模150×150×150沧州冀兴建筑机械厂65砼三联试模100×100×100沧州冀兴建筑机械厂66水泥胶砂试模河北北方建筑仪器制造67无测限试模河北北方建筑仪器制造68水泥留样桶河北北方建筑仪器制造70干湿温度计TAL-2河北武强滏阳仪表厂71水银温度计河北武强滏阳仪表厂-20℃～

+300℃72酒精温度计河北武强滏阳仪表厂-32℃～

100℃73水泥细度和比外表积标准粉中国建筑材料科学研究总院74胶砂标准砂厦门艾思欧标准砂75公路灌砂法专用砂福建省平潭县石英砂厂76针片状规准仪上虞市道墟建清五金仪器厂77滴定台及滴定管夹北京78研钵秦皇岛市秦宁玻璃79外表皿Φ70m/m秦皇岛市秦宁玻璃80枯燥器北京玻璃仪器厂81万用电炉500-1000W浙江上虞市通州实验仪器厂82搪瓷杯上海白鹅搪瓷83量筒1000ml北京玻璃仪器厂84量筒500ml北京玻璃仪器厂85量筒250ml北京玻璃仪器厂86量筒100ml北京玻璃仪器厂87量筒50ml北京玻璃仪器厂88量筒5ml北京玻璃仪器厂89广口瓶250ml北京玻璃仪器厂90广口瓶60ml北京玻璃仪器厂91广口瓶5000ml北京玻璃仪器厂92广口瓶1000ml北京玻璃仪器厂93容量瓶1000ml北京玻璃仪器厂94容量瓶500ml北京玻璃仪器厂95容量瓶250ml北京玻璃仪器厂96酸式滴定管50ml北京玻璃仪器厂97雷氏夹测定仪无锡市中科建材仪器附录G：支持性文件清单序号名称编号发文部门1施工组织设计工程部2质量管理制度安质部3质量反应制度安质部4经济岗位责任制度安质部5设备管理制度保障部6工装管理制度保障部7计量管理制度实验室8技术文件管理制度工程部9质量控制制度安质部10工艺管理制度工程部11质量检验制度安质部12成品检验制度安质部13平安生产制度安质部14特种设备及特种作业人员管理制度安质部15质量体系考核制度安质部16事故管理制度安质部17职工培训持证上岗制度安质部18岗位质量责任制度安质部19施工现场消防管理制度安质部20施工现场管理规定与措施安质部21装载机操作规程安质部22事故应急预案安质部23工序检验制度工程部24钢模板验收管理制度安质部25主要工序检验制度安质部26三级检验安质部27半成品检验制度安质部28质量反应制度安质部29施工测量复核制度于建文30开工报告申请制度工程部31成品保护制度安质部32质量信息管理制度安质部33工程质量一票否决制度及平安环保奖惩管理方法安质部34生产区内14个不准安质部35消防平安管理制度安质部36油库防火平安管理制度安质部37下班前十要安质部38在岗人员十个必须遵守安质部39质量奖罚制度安质部40质量体系监控制度安质部41冬季施工平安措施安质部42电气作业十不准安质部43箱梁制造工艺细那么工程部44企业内控标准工程部45检验实施细那么工程部46验收标准