产品储存防护控制程序BRC

XXXX有限公司编号：版次：A/0产品储存防护控制程序批准：生效日期：1目的：产品防护能够帮助企业确定把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小化的步骤，提高了应对性，在遇到紧急情况时将特别有帮助。在危险情况下，企业面临的压力大而应对时间有限，文件化的程序将可提高快速应对的能力。产品防护有助于企业为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，保障了企业的盈利。2使用范围：整个公司3职责：由公司各部门管理人员与一线管理人员组成产品防护小组，按要求进行产品防护工作。3.1成立产品防护小组3.1.1产品防护小组颁布令公司各部门：产品安全越来越受人们关注，而产品防护是一个防止产品遭到蓄意的污染，这种蓄意的行动通常是不合常理的而且是很难预测的，确保产品安全是非常重要的，因此建立产品防护体系更显得迫切、重要。为保证产品防护计划顺利建立、保持和运行，现决定成立以XXX为组长的产品防护小组。各个部门经理、各位公司员工要认真学习产品防护体系要点，结合本公司特点，制订好印花铁罐的产品防护计划。本人承诺，全力支持产品防护小组的工作，提供产品防护计划全套文件中的培训和资源。作为产品防护小组组长，具体负责：1．确保产品防护体系的过程得到建立、实施和维持；2．向总经理报告产品防护体系的运行情况包括改进的需求；3．就产品防护体系有关事宜的对外联络。本任命书自颁布之日起生效。总经理：2019年5月2日3.2产品防护小组主要人员及职责：姓名厂内职务组内职务职责运营经理组长领导整个产品防护计划的运行品质主管副组长负责产品防护计划的审核技术副组长负责产品防护计划的审核采购组员检查、验证产品防护计划的实施包装主管组员检查、验证产品防护计划的实施体系组员负责产品防护体系文件的管理4.产品防护计划表：确定是否存在的薄弱环节区域，按相应计划使用有效的防护手段。4.1人员管理：下表列出了一些可能有动机掺杂污染产品的人。必要时需要联络当地的法律执行机构处治。潜在的内部和外部威胁的例子内部外部有不满情绪的员工有组织的恐怖分子或激进分子清洁人员卡车司机（运送和接收）承包人承包人临时工可疑的供应商假扮员工的恐怖组织成员参观者4.1.1内部人员：4.1.1.1通过加强岗前培训、在岗培训、加强一线管理人员力度、定期与员工交流等方式，引导和处理员工情绪等手段，达到提高员工素质，管理到位的方法管治，同时采取身份确认等方式加强临时聘用人员管理，提高警惕。4.1.1.2关键岗位操作工的背景调查：对关键岗位操作工（仓库管理员、化学品管理员、灌注和配料操作工、电工、机房操作工）进行详细的背景调查记录在案。4.1.2外部人员：4.1.2.1加强外部建筑物的防护措施，确保阻止未经许可的人员进入，保安人员上班时段一定要监督员工打卡上、下班，外来人员不准入内。4.1.2.2外部来访人员通过来访程序后方可进入本公司，如要进入车间、仓库等重要地点需专人陪同并遵循参观制度执行。4.2外来风险管理：4.2.1厂区建造围栏，日常情况之下仅留大门出入，大门保持常闭状态，经允许可以入公司的人员方可打开放行，上下班时间可以凭工牌出入，工作时间出厂必须持部门经理同意签名的放行条方可出厂，节假日门卫设值班人员24小时值班。4.2.2在厂区围栏外部每隔10米装灯一盏照明灯，保持夜间厂外围的可见度。4.2.3全厂安装监控系统，厂区外围与车间范围都在监控范围之内。4.2.4工厂对公司内部人员的车辆停放固定停车区，其它外来车辆不得停入，来访车辆一律停放在厂区外。4.2.5加强与外界直接相连的窗户、通风口等的管理与防护。4.2.6工厂保安员定时对工厂进行每天巡视，检查厕所、仓库、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的管理。4.3生产车间防护管理：4.3.1生产车间重要区域只允许本岗位人员进入，本厂非本岗位或本线人员未经许可或授权人员不得随意出入，设置提醒标志或门禁进行管理。4.3.2参观人员必须由本公司人员陪同下并遵循参观制度方可进入车间参观，参观人员不得拍照；4.3.3在分装车间等生产重点区域安装监控系统。4.4供应商与原材料防护管理：4.4.1供应商必须是经本厂审核通过的合格供应商，所有供应商资料（如三证等）统一管理。4.4.2原材料在运送过程中，所储存车辆在运送途中必须上锁，仓库与原材料检验员在接收原材料时检查包装的完好性，包装不良产品不予收货。4.4.3供应商必须随货带送产品检验合格证书，到厂后再由本厂原材料检验员检验合格后方能入厂。4.4.4原材料的存放分区存放，不同类别产品、合格品、隔离品、不合格品分区堆放，所有储放原材料垫放垫板，仓库人员管理发放与闲人不得进入仓库内部。4.4.5对各个库门进行上锁并巡检记录；每月检查库存内是否混入其它不明物质；每月检查库存，并且检查包装是否完整。4.5工厂用水的防护管理：4.5.1用水卫生检测每年送检一次。4.5.2行政人事科安排人员定期对供水管网进行排查，每月对饮用水和非饮用水管道进行检查有无遭到蓄意破坏。4.6有毒有害品管理：4.6.1所有化学药品入仓前要进行检验，合格后允许入仓使用。4.6.2对化学品仓库进行专人管理，明确标示。所有化学药品必须专库、专柜储放，上锁管理、专人发放、登记化学品领用记录，并制定化学品清单与发放记录。4.6.3所有化学药品定期盘存，化学品清单一定要列明供应商。4.6.4厂区范围内不得任意放置化学药品，所有化学药品用完之后必须放回专柜存放，如在专柜以外发现有有毒有害品则对责任人进行相应教肓。4.8人员培训：4.8.1将防护知识设入培训计划内，加强员工对进行防护的意识，理解蓄意掺假污染的危险和可能后果，使每个员工知道自己的职责，每个人都是企业防护的“眼睛和耳朵”，鼓励发展“邻里监督”概念，提高防护的有效性。4.9可追溯性管理：在物料采购、验收、储存、领用、使用过程和产品生产过程建立并有效实施产品生产全过程的可追溯性信息管理，保证记录的真实、完整。记录按要求保存三年。4.10工作服以及个人物品的管理：公司人员全部要求着工作服，工作服统一，以工作服颜色区分部门：深蓝色为装配部，黄色为基层管理人员，红色为经理，白色为分装车间。工作服应实行严格的管理，保持整洁，必要时只限工作区域使用，同时生产现场限制或严禁出现个人物品。4.11设施安全：优化设备配置，重点是管路设计；配备必要的标识提醒；优化原辅材料的储存环境等。4.12邮件处理安全：对处理邮件工作的人员进行培训，规定，不得随意泄露公司商业机密、人身攻击、诽谤诬陷、传播不法信息等。5、产品防护计划实施规定5.1产品防护人员培训：产品防护人员在产品防护体系建立时统一进行培训，之后每年培训不少于2次。5.2产品防护演练：每年进行1次演练5.3产品防护审核：有以下情况产品防护体系需要进行审核5.3.1产品防护体系建立时5.3.2产品防护体系出现重大问题时5.3.3产品防护体系组长更换时5.4产品防护体系评估：产品防护体系由产品防护小组进行评估，评估结果进行保密，不得向第三方透露评估结果。5.5产品污染威胁的反映程序：见产品安全快速反应机制。6、季节计划性测试至少每二季度进行一次演练以验证计划的有效性。检查哪些要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒物质库存记录等等。将结果填写在下面的表格中，列出纠正措施以防止类似的情况再次发生。7、产品防护计划评估和修订：有以下情况对计划进行审核并进行修订：7.1至少