采购控制程序BRC

PagePAGE2ofNUMPAGES4XXXX有限公司编号：版次：A/0采购控制程序批准：XXX生效日期：2019-12-81.目的对采购过程进行有效控制，确保采购的原料符合规定的质量和食品安全要求。2.适用范围适用于公司对产生用材料的采购过程，包括对供应商选择评价的控制。3.职责3.1总经理批准合格供应商。3.2采购部负责采购管理：3.2.1对供应商的选择、调查、评价及编制合格供应商名录；3.2.2负责采购合同的签署及订单的下发；3.3品管部负责采购物料的质量标准的提出及验证。4.定义无5.工作流程5.1供应商的选择与评价5.1.1由采购部负责对供应商进行调查。供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面：营业执照及相关生产许可证等；产品执行标准；有效的产品检验报告；主要产品类型以及产能、报价；人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）；其他资格能力证明；样品。5.1.2品管部依据生产需要提出各类物质的《采购标准》，由采购部依照采购标准寻找供应商，供应商资料收集齐全后，由采购负责人组织有关部门进行评价，评价结果填入《供应商评审表》，经采购部负责人审核，总经理或其授权人批准后成为合格供应商。评价方式可以采用以下一种或多种方法进行：对供方的相关经验进行评价；对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审；对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力；调查供方的顾客满意度；调查供方的财务状况、服务和支持能力。5.1.3选择供应商的基本原则供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。证照齐全对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，优先选择。在相同条件下，优先选择获得ISO9001和BRC认证的供应商。选择一家以上的相同采购对象的供应商，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。5.1.4所有评价合格的供应商都列入《合格供应商名录》，供有采购需求时使用。5.1.5采购部根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大选择空间。5.1.6已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商评审表》，确保其持续合格的供应能力：每年应进行一次再评价；当出现严重的质量不合格时进行。如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。5.2采购计划和实施5.2.1原辅料及生产用品、服务类用品：由责任部门填写《采购物料申请单》，经仓库核实，确定采购量，经总经理或其授权人批准后，集中采购。5.2.2填写《采购物料申请单》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。5.2.3所有采购品只能选用《合格供应商名录》中的供应商提供，如果不能从《合格供应商名录》选取择合格供应商，由总经理批准选用其他供应商。5.2.4原辅料及设备的采购，与供方正式签订《订购单》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。5.2.5实施采购前，应向多个供应商进行产品调查才能决定采购。5.2.6每次采购活动结束，供应商均要出具发票和相应报销凭证和质量保证书或检验报告。5.3采购商品的检查和验收5.3.1采购员和品管部负责人共同对采购产品进行验收。在验收前仓库负责核对品名、规格、数量、外包装是否完好清洁。品管部对质量验收；合格的，由仓库对照请购单记载事项验收入库。5.3.2对于验收发现的不合格，识别隔离后，通知采购部与供方沟通处理，处理方