三星工艺品二期建设项目备案报告

PAGEPAGE19备案报告广德三星均窑工艺品厂二〇一〇年十二月

300万件/年仿古工艺陶瓷建筑材料项目（二期）备案报告一、项目总述1.1项目概况1.1.1项目名称：300万件/年仿古工艺陶瓷建筑材料项目（二期）1.1.2项目拟投资规模：1200万元1.1.3项目建设单位：广德三星均窑工艺品厂1.1.4项目法人代表：xxx1.1.5项目选址：广德县桃州镇祠山岗社区1.1.6项目拟建时间：9个月1.1.7建设性质：改扩建1.1.8项目主要经营范围：仿古工艺陶瓷建筑材料（工艺瓦、陶片类）及PVC仿古建筑材料生产、销售和出口业务。1.2项目提出的背景广德三星均窑工艺品厂系通过招商引资注册的项目，于2005年5月经县发展计划委员会正式批准，分两期建设，总投资880万元。一期建设280万元，已于2006年底投产运营。该项目经过近4年的生产经营，产品市场一直看好。为了进一步拓展产品市场空间，挖掘其潜力，充分发挥产品市场优势，本厂拟上二期项目。在一期项目原址，通过改扩建，进一步扩大其生产规模，提高产品生产能力，以适应市场需要。仿古工艺陶瓷建筑材料，具有投资期短、见效快的产业优势和较稳定的市场优势。二、项目拟建的依据2.1广德县计委《关于核准广德三星工艺品厂花瓶（盆）生产项目的批发》；2.2广德县计委《关于同意广德三星工艺品厂项目更改投资规模的批复》；2.3广德县环保局《关于广德三星均窑工艺品厂环境影响报告表》；2.4广德县工商局关于“广德三星均窑工艺品厂”名称核准的批复；2.5项目单位提供的其它相关材料。三、仿古工艺陶瓷建筑材料及其特性仿古工艺陶瓷建筑材料采用优质矿石原料，经过筛选粉碎，高压成型，高温烧制。具有强度高、平整度好，吸水率低、抗折、抗冻、耐酸、耐碱、永不褪色、永不风化等显著优点。广泛适用于仿古建筑和厂房，住宅、宾馆、别墅等工业及民用建筑，并以其造型多样，釉色质朴、多彩，环保、耐用，深得建筑大师们的推崇。主要包括：

3.1仿古瓦系列：板瓦、筒瓦、勾头、滴水、勾檐、正档勾、斜档勾、顶冒、宝顶；3.2古建筑屋面装饰脊类：玉带脊、花脊等、凤头挑角、卷草挑角、苏式挑角等；3.3屋面饰兽类：各种飞兽、走兽、鱼尾兽、垂兽、套兽、清式吻、正吻、鸡尾吻、鱼尾吻、凤尾吻等；3.4大型特制类：如二龙戏珠、双凤朝阳、狮驼宝顶等。3.5PVC瓦-仿古波浪琉璃瓦（合成树脂瓦，平改坡用瓦，PVC塑料瓦，仿古瓦（琉璃型轻质）规格：691mm＊3000mm（2平方米／张），重量：2.5千克／平方米，厚度：2.0mm～2.5mm。3.5.1耐候卓越——使用寿命不低于五十年

采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用率；

3.5.2防水性能突出——免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、专利配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统；

3.5.3抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠

不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠；

3.5.4色彩丰富，个性新颖，持久稳定

精选二十五种色彩是您的建筑个性达意。彩瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新；

3.5.5防火性能良好

符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延；

3.5.6隔热、保温——保温性能最高的屋面瓦

2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的导热系数仅为0.06kcal／m.h.℃，是15mm水泥瓦保温性能的6倍；

3.5.7隔音性能好

芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果，使屋顶居民免受噪音的侵扰；

3.5.8出色的韧性与强度

独有的三层复合结构、双向拉伸工艺处理及精选的原材料，使其比同类产品更具有出色的韧性与强度；

3.5.9施工简便——铺装速度最快、施工费用最低

凡美氟塑彩瓦可轻松处理立面及圆弧窗等特殊造型。面积大、重量轻，搬运轻巧；可直接钉、锯、钻、刨；

3.5.10经济节约——每平方米可节省约20元以上

凡美氟塑彩瓦坡屋面系统，是目前中高档坡屋面中建筑自重最轻，成本最低的一种。

3.6适用范围

3.6.1PVC合成波浪合成树脂瓦，塑料瓦，塑钢瓦，仿古瓦（合成树脂瓦，平改坡用瓦，塑料瓦，仿古瓦（琉璃型轻质）PVC波浪瓦产品特性：

规格：691mm＊3000mm（2平方米／张）

重量：2.5千克／平方米

厚度：2.0mm～2.5mm3.6.2陶瓷琉璃瓦-古建门楼、牌坊、园林亭子、亭台楼阁、寺庙建筑古建瓦种类多样（规格有5-9样的不同规格），色泽鲜艳，具有抗冻，抗寒，抗腐蚀，由于材料是优质的高岭土再经过1300度高温二次烧制而成，所以釉面持久不脱落。仿古建筑使用的各种瓦件：板瓦（底瓦）、筒瓦（盖瓦）、勾头（猫头）、滴水（流水）、脊瓦、挡勾等，其他装饰配件有吻兽（鱼尾吻、正吻、卷尾吻）、垂兽（背兽、套兽、鱼尾兽）、走兽（龙、凤、麒麟、狮）、挑角（凤头、卷草）、宝顶及屋顶装饰品：龙凤呈祥、二龙戏珠等。产品均以优质高岭土为原料，真空高压模塑成型，由1300度高温经过两次高温烧制，质地坚硬，釉色亮丽，吸水率低，抗冻性强。可用于园林亭子、亭台楼阁、寺庙建筑、牌楼等仿古类建筑。产品规格有：180＊160，250＊220，300＊240

颜色：大红，玫瑰红，草绿，深蓝，金黄，暗紫，孔雀蓝，孔雀绿等等。颜色与规格还可按客户要求定做，量大免模具费。3.6.2.1古建筑-牌坊3.6.2.2古建筑-3.6.2.3古建筑-园林亭子3.6.2.4古建筑-亭台楼阁3.6.2.5古建筑-寺庙四、仿古工艺陶瓷建筑材料市场分析近些年我国古建筑市场的规模和特点都出现了很大的变化，和其他行业相比，中国的仿古工艺陶瓷建筑材料市场品牌林立，市场集中度极低，没有一个品牌的绝对市场份额超过10%，这和家电、汽车、快速消费品等行业市场份额高度集中于少数几个领导品牌形成鲜明对比，反映建材行业整体营销水平偏低，企业普遍缺乏经济规模，缺少能引领左右市场的强势企业与领导品牌。也表明建筑陶瓷市场还没有形成稳定的市场格局，市场的变数还很大。企业的经营与管理也已经从过去单一的目标式发展开始向系统化、科学化管理转变。如何从专业的眼光认识仿古工艺陶瓷建筑材料（砖瓦）行业的发展和市场的转变，如何用科学的方法对产品的各个层面进行研发和有效的管理，将成为企业未来生存和发展的首要问题。产品研发管理战略已经越来越对企业发挥着至关重要的作用。

4.1行业生命周期评价4.2仿古工艺陶瓷建筑材料行业规模分析4.2.12003-2009年仿古工艺陶瓷建筑材料行业企业规模分析4.2.22003-2009年仿古工艺陶瓷建筑材料行业企业规模分析4.3仿古工艺陶瓷建筑材料行业市场集中度分析4.4仿古工艺陶瓷建筑材料行业区域市场分布分析4.5仿古工艺陶瓷建筑材料行业竞争影响因素分析4.6仿古砖瓦行业市场预测4.6.1产量增长预测4.6.2市场需求增长预测五、项目地址、拟建内容与拟建规模5.1项目选址该项目地址位于桃州镇祠山岗社区，现广德三星均窑工艺品厂厂址。距主要交通公路500米以上，厂址较隐蔽，项目区交通方便，具备路通、水通、电通，依托老厂地址改扩建，基础设施条件较好，有利于项目配套建设。5.2拟建内容与拟建规模仿古工艺陶瓷建筑材料改扩建项目新增建设内容为：备料车间、坯料调制车间、产品成型车间、焙烧车间（推板窑）、产成品堆积场等。其他辅助设施与一期项目共享，不再另征用土地。建筑面积2000㎡。设计能力：年产各类仿古工艺陶瓷建筑材料及PVC仿古建筑材料300万件。六、主辅设备选型6.1原料处理设备（按日产1.2万件配置）：SN设备名称型号数量备注1喂料机TCIW151台2笼式破碎机LF-A1台3对辊机GS800×6002台4双轴搅拌机SJ260×322台5箱式链板陈腐仓TCIW203台6.2成型设备（按日产1.2万件配置）：SN设备名称型号数量备注6喂料机TCIW52台7真空挤出机TCJ3502台两台用于挤制主瓦，一台用于挤制配瓦8自动切坯机WDQ-22台两台用于切主瓦，一台用于切配瓦9全自动压瓦机WYJ100-12套含所有瓦坯及瓦托输送系统10配瓦压机WYJ-60T2台6.3干燥及烧成设备（按日产1.2万件配置）：SN设备名称型号数量备注11自动装干燥车系统1套12自动下干燥车系统1套13自动装窑车系统1套14自动卸窑车系统1套15自动打包机1套16隧道（推板）式干燥窑3条17隧道窑1条6.4釉料制作及施釉设备（按日产1.2万件配置）：SN设备名称型号数量备注1球磨机TQ-12台2隔膜泵WDN-22台3釉桶搅拌机Φ16002台带振动筛4自动旋转挂瓦机WDGW-11台5自动施釉机WDSY-11台6手动施釉机QD3252台7圆轨系列悬挂输送机YXS-200.15158方轨系列悬挂输送机QFXS-150.20156.5其它相关配套设备（按日产1.2万件配置）：SN设备名称型号数量备注1实验用真空挤出机TCJ13201台2真空泵X-253台3S瓦模具310×3102套每套含1个上模6个下模4配瓦模具4套4套不同规格形状的模具5皮带输送机B600数量需根据工厂实际情况再确定七、仿古工艺陶瓷建筑材料工作流程原料进厂→箱式喂料→笼式破碎→皮带输送→对辊机→双轴搅拌→细碎对辊→皮带输送→箱式链板陈腐仓→真空挤出→自动切坯→全自动成型→自动装干燥车→干燥室→自动下干燥车→自动上挂件机→自动挂件机→自动施釉→自动装窑车→隧道窑（推板窑）焙烧→出窑→自动卸窑车→成品检选打包→入库八、劳动定员及项目实施进度8.1劳动定员该项目劳动定员为45人，其中一线操作工33人，后勤保障人员5人，技术人员2人，管理人员5人。工厂管理机构的设置和劳动定员，由厂根据经营管理工作需要适时进行调整增、减。8.2项目实施进度该项目计划建设期限为9个月，其中：项目筹备阶段2个月，建设施工阶段5个月，竣工验收试运营阶段2个月。八、环境保护8.1加强施工期间环境管理。设置围栏全封闭围档，及时硬化、绿化地面，进出车辆和施工道路采取扬尘控制措施，减缓扬尘对周围环境的影响。施工垃圾及时运送垃圾场统一处理。8.2产品操作过程不产生工业废水。生活污水经化粪池处理后，再利用于绿化花卉浇灌，不外排。8.3操作车间安装吸风排气设施。工作间保证新鲜空气流通，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB13271-1996）二级标准后排放。厂区内不建燃煤锅炉。8.4优化厂区环境。加强环保意识教育，提高员工环保意识，搞好项目区绿化，保持工作区清洁整齐。8.5执行总量控制指标。严格执行国家确定的6项总量控制指标（即SO2、烟尘、工业粉尘、COD、NH3-N和工业固体废物等），对污染物的毒害性、排放量实施管理可控性。按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。8.6申请环保验收。该项目建后，及时向环保部门呈报项目试运行申请报告；调试运行正常后，3个月内须向县环保局申请环保验收，项目通过验收合格后再正式投入运营。九、投资概算及资金筹措该项目投资概算为1200万元，其中：9.1.固定资产投资1000万元9.1.1土建工程350万元9.1.2主辅设备5509.1.3其他及不可预见费用9.2流动资金200万元。9.3资金筹措本项目总投资1200万元，其中，流动资金200万元。其主要资金来源为项目投资业主自筹。流动资金30%将申请银行贷款、70%将由项目投资业主自筹解决。十、经济效益分析10.1销售收入估算该项目年设计能力300万件，销售单价平均按7.0元计，则项目年收益=7.0元/件×300万件=2100万元。10.2成本分析项目经营成本按销售收入的75%估算，则本项目年营运成本为2100×75%=1575（万元）10.3利润分析10.3.1销售利润=2100－1575=525（万元）10.3.2税后利润=525×（1－25%）=394（万元）10.5投资项目财务分析10.5.1投资利润率=39.4%10.5.2投资利税率=52.5%10.5.3投资回收期=T=[㏒B0－㏒(B0－Gi)]÷㏒(1+i)=[㏒525－㏒(525－1000×8.5%)]÷㏒(1+8.5%)=[2.72－2.64]÷0.035=2.3(年)十一、结论和建议该建设项目市场广阔，发展前景比较看好。经各项指标概略分析，投入营运后，投资利税率高，投资回收时间较短，经济效益较好，并为社会提供了部分农村富余劳动力就业。项目对调整优化建材产业结构，延伸和壮大我县建材行业产业链，具有十分重要的意义。建议有关部门能予以支持，使该项目尽快组织实施，早发挥效益。二〇一〇年十二月目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8430919.5项目建设期环境保护措施 8459489.6项目运行期环境保护措施 861431110安全与消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011组织机构和人力资源配置 921053611.1施工组织机构 922404211.2基建项目部的主要职责 923031711.3运营管理 931573811.4人员来源、要求及培训 942246412工程进度安排 96591412.1建设工期 962284512.2工程实施进度安排 962104613投资估算与资金筹措 981057913.1投资估算 987504投资估算包括建设项目的全部工程，主