IATF6949体系内审顾客反馈检查表_第1页
IATF6949体系内审顾客反馈检查表_第2页
IATF6949体系内审顾客反馈检查表_第3页
IATF6949体系内审顾客反馈检查表_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE3/4IATF6949体系内审顾客反馈检查表过程相关条款 过程名称 涉及程序文件 审核员 审核日期/时间 受审核区域是否已经定义过程？□否，□是是否明确使用什么？（材料、设备）□否，□是是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，□是是否明确如何进行？（方法、技术）□否，□是过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，□是是否已经明确了过程的相关接口？□否，□是过程是否已经文件化？□否，□是是否保持了记录？□否，□是提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文 审核记录资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？7.11.责任者是否熟悉自己的职责？7.22.是否有培训等措施合员工满足岗位任职要求？7.2人员3.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？7.2过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、输入 自相矛盾?1.利持续改进？

/8.2.12.顾客投诉处理的纠正措施是否有跟踪验证结果? 103.顾客退货的处理流程是如何?是否有按照顾客退货的程序及方处理流程进行?抽查退货产品的处理记录？法

8.2.1法4.内部投诉处理流程如何进行?SQE的作成《不合格品处理单》中,发放至相关部门进行改善?抽查《顾客意见通报》?

8.2.15.意度的方法？

9.1.2提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）6.行纠正和预防措施

标准条文 审核记录9.1.27.顾客的评价由谁来负责收集和汇总，是否有评价记录 9.1.2程序及方8.针对顾客满意度调查结果，是否有进行调查分析并作法 9.1.3成报告9.满意度调查报告分析包含后面几个内容吗a)；c)绩效和有效性；d)；e)险和机遇所采取措施的有效性；f)g)质量管理体系改进的需求。

9.1.3过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输出 入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标（顾客投诉处理及时率100%）是否适宜？

/9.1指标 对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业的表现与竞争对手或适当的基准

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 石油石化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论