GJB认证具体内容(金源科技)20130927

金源科技公司GJB质量体系认证具体工作安排金源科技公司GJB质量体系认证具体工作安排1事项名称

部门名称综合管理部

负责人李发亮具体要求及资料内容

质量员王昕、汪辉、阚萌萌备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理一、总经办

综合部人资科提供（重新修定审批），定岗定编。根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。公司会议管理制度公司接待管理规定企业文化建设相关资料二、人力资源科需1 在职员工登记表（军品生产人员情况表140人左右自然状况，所属部门，岗位（工种）等，反需映的信息量要求全面。制2 武器装备科研生产关键岗位表（审批定的3 特殊（关键）岗位管理制管理4 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书（全公司文件5 公司绩效考核管理办法和记6 《培训管理制度》、公司年度培训计划录7 培训相关记录（培训内容记录、效果评价记录等上岗资格证书（关键岗位、特种作业人员）入职、转正、岗位评价相关记录人事管理制度三、行政科

关键工序、特殊过程（熔炼、热处理）、重要管理岗位（工艺部确定关键工序后定）。生产、技术、质量、设备、采购、财务、综合等部门制定考核细则。经培训上岗，特种作业人员按国家规定，其它岗位公司自行制定上岗证。1 基建办管理制度部门 部门名序号2 财务部

负责人 质量员吴丽丽事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理质量经济性分析报告单项产品成本核算工作武器装备科研生产专项资金管理制度财务管理相关制度、记录表格

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。黎明公司模具产品重点军品，包括民品。部门具体要求内容部门 部门名序号质量部

负责人姚震

质量员张欣事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。一、质量检查站检验作业指导书原材料验收规程部门具体 3 分析检测原始记录、报告要求内o 4 产品检查原始记录分析检测设备操作规程不合格品处理单二、检查技术组产品质量分析月报纠正预防措施清单及执行情况报告产品质量控制计划产品检查卡片产品技术质量证明书监视和测量设备台账监视测量设备管理制度部 14门具 15体要求内容 161718192021222324

监视和测量设备检定计划检定证书管理三、体系管理组公司质量目标分解及完成情况报告质量工作绩效考核细则质量管理办法内审计划、内审检查表、内审报告管理评审计划、体系运行报告、管理评审报告产品售后服务规程不合格品管理委员会认命文件质量信息管理质量认证相关资料管理金源科技公司GJB质量体系认证具体工作安排金源科技公司GJB质量体系认证具体工作安排部门 部门名序号总工办

负责人那学刚

质量员于泳事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理档案管理制度

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。技术、工艺准备计划技术文件标准化管理技术人员各项专业学习及技术培训规划部门具 5 科技研发项目（合作）立项管理办体要求 6 技术状态管理计内容部门 部门名序号技术部

负责人徐同华

质量员刘晓磊事项序号名称1部门 2通用 3审核内 4容512345678部门 9具 10体 11要求 12内 13容1415161718192021

具体要求及资料内容质量工作目标完成情况分析统计本部门质量体系三级文件、记录清单所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理设计和开发计划书产品设计任务书设计评审报告（输出）设计评审报告（输入）设计评审报告试验报告试验大纲电子版图纸编号规则标准化大纲质量验收标准产品使用报告质量保证大纲首件（批）鉴定报告工艺守则、工艺卡、作业指导书、操作规程模具编号规定、产品编号规则

备注说明综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。1待定。2、由技术部牵头完成已经交付套模具设计开发、生产、检验、交付的所有资料、记录。绝缘子车间技术组部门 部门名序号工艺部

负责人程凤鸣

质量员马国禹事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理工艺定额管理办法产品报价体系管理工艺装备管理办法工艺装备编号方法工艺纪律检查规定部门 6 产品工艺规具体 7 生产工序作业指导要求内 8 工艺装备台账、完好情况统计容9 特殊过程、关键工序目录，关键工序三定表，特殊过程确认记录表打压板采购验收技术条件铝合金锭采购技术验收条件

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。模具坯料热处理部门 部门名序号生产部

负责人盛士春

质量员高洪敏事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理生产作业计划管理制度（包括紧急生产计划）

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单件受控编号做到唯一；记录统一编号。原《紧急生产计划管理制度》产品质量流程卡管理规定车间5S管理制度生产车间管理制度部门具 5 标识和可追溯性管理规体要求 6 物资搬运管理制内容仓库保管管理制度；产品防护管理规定部门 部门名序号设备部

负责人崔连捷

质量员吕振国事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理设备、能源、安全管理制度设备清单、关键设备清单关键设备完好率统计设备安全操作规程设备维修计划及执行情况相关记录部门 6 设备维修、运行、巡检记具体要求内容

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。现很全，重在执行部门 部门名序号采购部

负责人樊雷

质量员都许峰事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理厂商评估及管理制度月采购计划制度外协加工厂家管理规定设备采购管理制部 5 设备采购流程门具 6 合格供应商名体要求 7 合格供应商档案内o 8 供应商评价表9 外协供方评价表合格供方（协作）质量保证能力调查表原材料报检/验收确认单月采购计划

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。该制度原在生产部部门 部门名序号销售部

负责人吴杰

质量员曹思瑶事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理顾客满意度调查管理（制度、调查表、统计分析）顾客档案管理规定顾客信息登记表、档案合同管理规定（完成情况统计、分析）合同登记表部门 6 生产通知具体 7 合同评审管理有关记要求内 8 年月度产品营销计划容9 顾客及顾客要求（特殊要求）清单客户拜访咨询情况记录表顾客抱怨投诉处理单产品贮存及交付管理制度

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。部门 部门名序号成型车间

负责人路国义

质量员孟祥玉事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理车间内部管理相关制度、生产记录表单本车间设备清单，工装管理登记表（包括启用时间、使用期限、现行状态、负责人等内容），艺装备维修、完好统计记录表监视测量设备登记表（检测工具）公司下发的技术文件、管理制度登记表（部4门容）具体 技术文件：工艺规程、作业指导书、设备使用要 5 维护规程等登记表（上级管理部门下发的）求内 6 在产库存物资管理相关记容产品生产质量完成情况统计表（本车间生产交7的产品）

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度补充修定后，重新建立三、四级文件清单新制定的文件按规定模板编写，所有下发文件受控编号做到唯一；记录统一编号。工艺装备管理由工艺部指导、统一管理质量部提供每月进行一次统计部门 部门名序号机加车间

负责人盛少春

质量员孙艳全事项序号名称

具体要求及资料内容

备注说明1 部门工作职责、岗位设置及岗位说明书部门 2 金源科技公司及各部门质量目标一览通用 3 质量工作目标完成情况分析统审核内 4 本部门质量体系三级文件、记录清单容5 所有管理文件、技术文件统一进行标准化管理车间内部管理相关制度、生产记录表单本车间设备清单，工装管理登记表（包括启用时间、使用期限、现行状态、负责人等内容），艺装备维修、完好统计记录表监视测量设备登记表（检测工具）公司下发的技术文件、管理制度登记表（部4门容）具体 技术文件：工艺规程、作业指导书、设备使用要 5 维护规程等登记表（上级管理部门下发的）求内 6 在产库存物资管理相关记容产品生产质量完成情况统计表（本车间生产交7的产品）

综合部人资科提供（重新修定审批）根据体系要求，由质量部设定各部门质量工作目标并编制《一览表》。按考核周期统计，以过程记录为依据，统计报表范本由质量部体系管理组提供。各项管理制度