供应商(质量管理)稽核表

供应商质量管理稽核表供应商名称：验厂日期：供应商质量管理稽核表供应商名称：验厂日期：第第1页，共3页公司概况

序号 考核内容公司总人数，其中管理人员/工人/品质人员各多少公司生产能力如何，提供仪器设备清单一份品质体系有无认证.是否按此运作/有无计划去认证有无按照程序文件中的规章制度去严格实施.有无工序流程图或作业指引文件更改如何控制文控系统如何保证最新版本文件被使用

应得分 实得分1121111

证明资料(文件/记录)文件体系 678910111234技术能力 5678912345

受控文件及作废文件有无保存及保存期限 1是否有订定环境关联物质管制办法 1是否有保存相关法律法规及客方要求 1是否有推动质量持续改善的活动和记录. 1有记录证明至少每年做一次正式的内审. 1有根据不同岗位的需求制定培训计划,并且按时完成培训和确认了培训效果. 1产品涉及的原材料.加工工艺、检验方法，有国际、国家行业标准的，保存了该 1标准的最新版本,并且有按此标准执行.产品是否经客人批准并提供证据. 1如在原材料及生产工艺上需要对产品变更,是否经客人重新检测及签发新样？ 1项目负责人定期按项目计划跟踪了项目各项活动按期保质保量完成。 2批量生产前按规定程序进行了小批量试产活动。 2试产活动完成后，有正式记录表明至少包括了质检部、技术部、工艺部三个部 1门对试产进行了评审，只有评审合格后方能进行批产。是否有工程变更的处理程序并有执行? 1有程序规定了如何确认客户要求的更改，并如何跟踪更新相关内部文件，该程序得到了有效执行。 1旧版技术档及时销毁，有保存的，有明确标志示明，以防止误用。 1有无新供应商选定程序及管理程序 1有无供应商评审计划及实施，结果有无保存 1如何处理质量问题及运作体系的变化 1是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法 1是否有与供应商及客户签订环保协约 1供应商管理

是否有对其原材料供方制定合格供货商名单 1是否有定期的稽核计划 1是否推动供货商改善的计划和行动,以及确认了改善效果. 1所采购物料是否经工程判定,有无批准资料 1如何监控和管理供应商表现 2IQC检验人员有无资格培训 1样品确认有专门的记录，记录至少保存三年。 1抽样计划如何,有无检验文件支持来料检验 1来料检验状态有无标识 1如何处理不良批次,是否有相应文件及记录支持 1来料检验 678910

来料不良是否使用8D或类似方法反馈给供货商进行改善，是否验证改善有效性 1厂商每批入料是否有附测试报告及环保声明 1有无相应的设备支持来料检验,请提供清单 1在厂内无法自行进行的检测，是否委托经认可的第三方进行 1对不合格产品/物料是否进行了明确的标识区分以防止误交货或误用，是否有专门区域隔离放置有害物质不合格产品/物料 1考核项目 序号

考核内容

应得分 实得分

证明资料(文件/记录)11 对重要物料至少按年度制定了不合格率的目标，并按目标进行了总结。 1货仓是否实行先进先出制度 1货仓的物料摆放是否按区域划分 1是否有仓库的环境进行评估和点检确认,如温湿度. 1仓库货仓的物料保质期是否受到控制/过期物料/产品的处置方法 2是否有程序规定对不合格物料/产品如何进行处置，包括有害物质不合格的物料/产品的处置 1货仓的物料保质期是否受到控制/过期物料/产品的处置方法 11 新产品在量产前是否得到批准 13 重点加工工序及测试工位员工有上岗证。 1生产过程检验的频次及有无对不良现象分析 1特殊工位有无定义及操作者有无培训记录 1过程控制 78910111234过程检验 5678912

生产过程有无相应操作指示工艺 1有无进行产能调查及提升计划 1不合格品处理是否有标示、区分、隔离 2是否对新零件，新设备或工艺变更做过过程能力研究？ 2整个工厂5S良好,整洁干净。 1有无在量产时进行首件确认，与标准是否一致 1当第一次生产或工程变更后(影响产品外观、尺寸和功能的变更)是否进行首件检查，是否保存检验记录 1有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认和处理。 2此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序。 1每件产品或其包装/每个小包装上有生产日期及班次或含有生产日期、班次的简单易识的产品流水/序列号之标识。 2是否有标准样品和限度样品供过程检验使用,并且有对该样本进行专门管理. 1是否对修理品/返工产品进行重检或测试，是否保存了相关的重检记录 1不合格产品的放行及让步接收是否得到授权人员或客户的书面批准 1当检测发生不合格时，有效的方式对坏样品及/或其余不合格品进行标识和/或隔 1离。出货检验人员有无培训合格 1出货检验员有无工艺指导文件及抽样计划 1出货检验测量及生产设备

货品是否执行最终检验及有无出货检验记录 1正式文件规定了出厂检验活动：抽样计划、检测项目、检测要求、检测方法等。 2测量仪器及设备有无校准及是否按期实施 1仪器调校人员有否培训合格 1如何处理校准失效的仪器 1有无维修保养工具和设备的体系文件 1至少有设备、模具、工装的年度保养计划,该计划含盖了现有的重大设备、模5 1、工装。设备、模具、工装有台帐、档案并与实际相符，内容至少包括：名称/规格、编 2号；启用时间、服务位置；完好状况确认及时间。设备、模具、工装有唯一性编号，此编号与台帐/档案登记的一致。 1设备、模具、工装及其库房整洁、干净。 1设备、模具、工装有明确的隔离和标识，使得易于识别其完好状况，该状况与台 1帐/档案登记的一致。保养及大修有记录，该记录能与设备档案相互追溯。 1第第3页，共3页备 供应商质量管理稽核表考核项目序号考核项目序号考核内容用/保养人员和产品设计人员、质检人员参与。模具的维修有正式的维修记录，并符合要求：模具问题描述及发生时间；对有可应得分 实得分证明资料(文件/记录)111121

验厂日期：能涉及的产成品影响分析及处理；维修后，模具状况的确认。13能否追踪到国家标准11无处理客户投诉的流程文件12客户退货产品是否分析原因、采取改善措施并保存记录1客户投诉3有无纠正措施及该措施是否已